一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市梁平区卫生健康委员会贯彻落实党中央、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家和市有关卫生健康、中医事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订全区卫生健康发展规划，统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责全区卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策与国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家和市基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，依法公布、执行食品安全标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.负责全区医疗机构和医疗服务行业管理办法的监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。指导镇（乡）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟定中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.联系人口与计划生育社会团体工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。重庆市梁平区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略重庆实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15.有关职责分工。

①与重庆市梁平区发展和改革委员会的有关职责分工。重庆市梁平区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。重庆市梁平区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立全区人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究拟订全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

②与重庆市梁平区民政局的有关职责分工。重庆市梁平区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。重庆市梁平区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③与重庆市梁平区市场监督管理局的有关职责分工。重庆市梁平区卫生健康委员会负责食品安全风险评估，并会同重庆市梁平区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。重庆市梁平区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向重庆市梁平区市场监督管理局等部门通报食品安全评估结果，对得出不安全结论的食品，重庆市梁平区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。重庆市梁平区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向重庆市梁平区卫生健康委员会提出建议。重庆市梁平区市场监督管理局会同重庆市梁平区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④与重庆市梁平区医疗保障局的有关职责分工。重庆市梁平区卫生健康委员会、重庆市梁平区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置。

1.办公室

负责机关日常运转，承担全委性文稿起草、编发综合信息、政务公开、机要保密、督查考核、后勤服务等工作；承担卫生健康系统的新闻宣传和信息发布工作；负责办理群众来信来访；负责公开电话、网上投诉、卫生健康热线等工作；指导、协调有关部门处置卫生健康系统突发安全稳定事件。负责卫生健康系统安全监督管理。负责机关离退休人员管理工作，指导所属单位的离退休人员管理工作。

2.组织人事科

负责所属单位及归口管理单位党的建设和党群工作；按照管理权限，负责所属单位领导班子建设工作；负责机关和所属单位及归口管理单位科级及以上干部、后备干部管理；承担全区卫生和健康行业社会组织综合委员会办公室日常工作；具体管理卫生和健康行业全区性社会组织的党建工作，承办审核社会组织会长（理事长）、副会长（副理事长）、秘书长等负责人人选事项；负责全系统党的宣传、意识形态、精神文明建设工作；负责所属单位及归口管理单位统战工作；贯彻落实人事人才政策；拟订全区卫生健康人才发展规划并指导实施；负责机关和所属单位的机构编制、人事管理和队伍建设等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理；组织全区卫生健康领域国际交流与合作、对外宣传、援外工作；承担本系统党风廉政建设、机关作风和行风建设的教育、管理和监察等日常工作。

3.规划发展与信息化建设科

承担健康中国战略重庆实践协调推进工作，组织拟订全区卫生健康事业发展中长期规划；统筹规划与协调全区卫生健康服务体系建设；负责本行业的招标投标等相关工作；拟订卫生健康信息化事业发展中长期规划，承担卫生健康系统的信息化建设，负责卫生健康行业统计调查制度建设和管理；开展卫生健康行业大数据智能化应用和产业发展。

4.财务审计科

负责机关和所属单位预决算、财务、资产的监督管理；负责行业财务会计培训和指导；负责卫生贷款项目组织实施；拟订全区卫生健康系统内部审计工作规定和制度；指导和监督系统内部审计工作；组织实施所属单位领导干部经济责任审计；负责对重大项目进行内部审计；负责所属单位开展专项审计工作。

5.政策法规科（行政审批科）

开展卫生健康综合性政策调研；组织实施卫生健康综合性政策和标准；负责系统内对外公开、期刊杂志管理；负责承担重要文稿起草；负责卫生健康行业的行政许可工作；牵头推进卫生健康行业“放管服”改革和行政审批制度改革；负责牵头全区卫生健康领域法治政府建设；承担卫生健康依法行政的监督工作；承担机关规范性文件的合法合规性审查和报备工作；承担有关行政复议、行政应诉等法律事务工作；牵头开展食品安全风险监测、评估和交流；组织实施全区营养健康监测与评估标准，负责全区营养健康管理工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作；承担查处医疗服务市场违法行为的监督工作；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。

6.体制改革和药政科

研究提出全区深化医药卫生体制改革的重大政策、措施的建议；督促落实区医药卫生体制改革专项小组会议议定事项；承担区医药卫生体制改革专项小组办公室的日常工作；承担组织推进全区公立医院综合改革工作；组织实施国家药物政策和基本药物制度；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

7.疾病预防控制科（卫生应急办公室、爱国卫生运动委员会办公室）

拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作；承担全区卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导全区卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件预警信息和突发公共卫生事件应急处置信息；承担全区院前急救体系建设与管理工作；组织开展爱国卫生运动和各类卫生及健康创建活动；组织实施全区城乡病媒生物防治工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

8.医政医管科

负责医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、地方标准的监督实施；承担推进护理、康复事业发展工作；负责组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；负责实验室生物安全的监督管理；组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。承担全区确定的保健对象及有关单位医疗照顾对象的医疗保健工作；负责区级单位有关干部和高层次人才的医疗管理服务工作；负责全区召开的重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担区干部保健委员会办公室的日常工作。负责协调医疗投诉、纠纷处置等相关工作，负责征兵、招生体检的组织工作。

9.中医科

负责拟订全区中医发展规划、科技教育专项规划、综合性工作计划和政策措施；负责中医科技创新体制建设，组织实施中医科技项目评审验收及成果推广；组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理、总结和推广；负责中医药人才培训、毕业后教育、继续教育、师承教育；拟订中医医疗机构的设置规划；负责中医医疗机构、人员、技术、中医广告的监督管理；负责中医医疗护理质量管理，组织协调中医医疗事故的技术鉴定、医疗纠纷的处理；负责联系中医工作和中医机构药事监管工作；负责协调中医医疗服务体系建设。

10.基层卫生科

承担综合管理基层卫生健康相关工作，组织实施有关政策、地方标准和规范；负责指导和开展基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

11.妇幼健康科

组织实施妇幼卫生健康政策、地方标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

12.健康促进科（职业健康科）

拟订全区公众健康教育、健康促进目标、规划、政策和规范，组织开展健康教育、健康促进活动；承担卫生健康系统科学普及工作；承担健康扶贫工程相关工作；组织实施国家职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。

13.人口发展与老龄健康科

承担全区人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议；完善生育政策并组织实施；组织实施计划生育特殊家庭扶助制度；组织实施国家应对老龄化的政策措施；拟订全区医养结合的政策、地方标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括全额单位和差额单位两类。全额单位有：卫生健康委员会机关、疾病预防控制中心、卫生计生监督执法局、计划生育协会、人口资源信息中心、基本药物采购中心、基层卫生计生会计核算中心、流动人口计划生育管理所、人口和计划生育药具管理中心、梁平区妇幼保健院。差额单位有：柏家中心卫生院、复平卫生院、礼让中心卫生院、曲水卫生院、竹山卫生院、第二人民医院、梁平区人民医院、梁山街道社区卫生服务中心、精神卫生中心、文化卫生院、金带卫生院、大观卫生院、龙胜卫生院、虎城中心卫生院、城东卫生院、和林卫生院、合兴中心卫生院、梁平区中医医院、龙门卫生院、荫平卫生院、聚奎卫生院、碧山卫生院、回龙卫生院、双桂街道社区卫生服务中心、石安卫生院、蟠龙卫生院、铁门卫生院、仁贤卫生院、七星卫生院、星桥卫生院、安胜卫生院、云龙中心卫生院、明达卫生院、福禄中心卫生院、袁驿中心卫生院、紫照卫生院、新盛中心卫生院。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本系统目前一共有47个二级单位，机构改革方案中将人口资源信息中心、基层卫生计生会计核算中心、流动人口计划生育管理所、人口和计划生育药具管理中心4个单位合并为卫生健康后勤服务中心，基本药物采购中心划给梁平区医疗保障局。机构改革后本系统二级单位将由47个变为43个。二是财政财务调整情况。2019年年初预算188435573.72万元，调整预算数375506483.14万元，增加了187070909.42万元。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计164,496.55万元，支出总计164,496.55万元。收支较上年决算数增加37,999.66万元、增长30.0%，全国卫生城市创建、健康扶贫工作力度提高，导致运行经费有较大增长。因工资调整，退休健康休养费当年发放两年，导致人员经费增长较大。

2.收入情况。2019年度收入合计148,199.40万元，较上年决算数增加23,880.44万元，增长19.2%，主要原因是全国卫生城市创建、健康扶贫工作力度提高，导致运行经费有较大增长。工资调整，退休健康休养费当年发放两年，导致人员经费增长较大。其中：财政拨款收入50,280.94万元，占33.9%；事业收入96,400.73万元，占65.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入1,517.72万元，占1.0%。此外，用事业基金弥补收支差额204.25万元，年初结转和结余16,092.91万元。

3.支出情况。2019年度支出合计145,433.19万元，较上年决算数增加22,359.11万元，增长18.2%，主要原因是全国卫生城市创建、健康扶贫工作力度提高，导致运行经费有较大增长。工资调整，退休健康休养费当年发放两年，导致人员经费增长较大。其中：基本支出113,164.76万元，占77.8%；项目支出32,268.43万元，占22.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配17,300.33万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,763.04万元，较上年决算数增加271.79万元，增长13.4%，主要原因是新旧会计制度衔接调整，本年年初结转结余99214301.38元，上一年度年初结转结余0元，本年度较上年度增加了99214301.38元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计52,318.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12,716.79万元，增长32.1%。主要原因是全国卫生城市创建、健康扶贫工作力度提高，导致运行经费有较大增长。工资调整，退休健康休养费当年发放两年，导致人员经费增长较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入50,180.94万元，较上年决算数增加12,630.29万元，增长33.6%。主要原因是全国卫生城市创建、健康扶贫工作力度提高，导致运行经费有较大增长。工资调整，退休健康休养费当年发放两年，导致人员经费增长较大。较年初预算数增加26,551.14万元，增长112.4%。主要原因是全国卫生城市创建、健康扶贫工作力度提高，导致运行经费有较大增长。工资调整，退休健康休养费当年发放两年，导致人员经费增长较大。此外，年初财政拨款结转和结余2,037.33万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出50,876.10万元，较上年决算数增加13,954.64万元，增长37.8%。主要原因是全国卫生城市创建、健康扶贫工作力度提高，导致运行经费有较大增长。工资调整，退休健康休养费当年发放两年，导致人员经费增长较大。较年初预算数增加27,246.30万元，增长115.3%。主要原因是全国卫生城市创建、健康扶贫工作力度提高，导致运行经费有较大增长。工资调整，退休健康休养费当年发放两年，导致人员经费增长较大。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,342.18万元，较上年决算数增加692.65万元，增长34.0%，主要原因是新旧会计制度衔接调整，本年年初结转结余99214301.38元，上一年度年初结转结余0元，本年度较上年度增加了99214301.38元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出138.44万元，占0.3%，较年初预算数减少17.94万元，下降11.5%，主要原因是业务占比很小，虽然下降比例较大，但绝对数值并不大。下降原因是适度缩减经费开支。

（2）教育支出10.16万元，占0.02%，较年初预算数减少11.29万元，下降52.6%，主要原因是各项培训会减少。

（3）社会保障与就业支出3,751.28万元，占7.4%，较年初预算数增加1,813.16万元，增长93.6%，主要原因是健康扶贫力度增加，医疗扶贫、大病兜底支出增长较大。

（4）卫生健康支出45,320.28万元，占89.1%，较年初预算数增加24,117.67万元，增长113.8%，主要原因是：第一，三家公立医院的新院区建设已近尾声，按工程进度结算造成了支出的较大增长。第二，工资和健康休养费调整，人员经费出现较大增长。

（5）农林水支出1,200.00万元，占2.4%，较年初预算数增加1,200.00万元，增长0.0%，主要原因是该项目为农林水项目下的扶贫支出，由于医疗扶贫力度的增强，年初预算并不能完全满足医疗扶贫的需要，所以在调整预算中增加了1200万元。

（6）住房保障支出455.93万元，占0.9%，较年初预算数增加144.69万元，增长46.5%，主要原因是本系统人员的增加以及工资标准的调整导致了较大增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出28,395.55万元。其中：人员经费19,683.31万元，较上年决算数增加4,771.29万元，增长32.0%，主要原因是工资标准调整和职工人员的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖金、三险一金。公用经费8,712.24万元，较上年决算数增加2,368.68万元，增长37.3%，主要原因是政府债券支出增加，政府债券支出主要用于公立医院基础设施建设和医疗设备采购。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、其他商品支出，其他商品支出主要包括医疗设备采购和商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长0.0%，主要原因是残疾人保障支出增加。本年支出100.00万元，较上年决算数增加45.8万元，增长84.5%，主要原因是残疾人保障支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计70.54万元，较年初预算数减少6.54万元，下降8.5%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，压缩三公经费支出，按照只减不增要求从严控制三公经费。较上年支出数增加47.09万元，增长200.8%，主要原因是健康扶贫出差开会，下乡用车次数较往年有大增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用，即0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门严格规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为2019年也未安排人员出国出访，上年无相关基础数据。

 2019年度本部门未发生公务车购置费，即0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，今年未购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。 

公务车运行维护费66.23万元，主要用于卫生监督检查、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.47万元，下降7.6%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，压缩三公经费支出，按照只减不增要求从严控制三公经费。较上年支出数增加49.83万元，增长303.8%，主要原因是健康扶贫出差开会，下乡用车次数较往年有大增加。

公务接待费4.31万元，主要用于接待市卫健委专家调研和指导工作。费用支出较年初预算减少1.07万元，下降19.9%，主要原因是贯彻中央八项规定精神从严控制三公经费。较上年支出增加2.75万元，增长39.0%，主要原因是区人民医院积极争创三甲，邀请市有关单位专家莅临指导次数较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为56辆；国内公务接待50批次461人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出706.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加143.98万元，增长25.6%，主要原因是健康扶贫工作艰巨，工作量和工作强度提高较多以及机关食堂采购扶贫农产品支持产业扶贫。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出14.64万元，较上年决算数增加7.09万元，增长93.9%，主要原因是健康扶贫相关会议召开较多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出80.66万元，较上年决算数增加15.20万元，增长15.9%，主要原因是各医疗事业单位提升服务能力和服务水平的需要。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆78辆，其中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车11辆、特种专业技术用车66辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备60台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3,572.24万元，其中：政府采购货物支出2,931.92万元、政府采购工程支出32.68万元、政府采购服务支出607.65万元。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目21个子项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及上级财政资金14341.22万元，区本级财政资金4133.42万元，债券资金6500万元，其他资金11194.4万元，合计资金36169.04万元。从评价情况来看所有项目得分均在95分以上，均取得了较好成效，无浪费财政资金的情况。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评清单

2.绩效自评得分表

3. 以上6个绩效评价项目的绩效自评报告详见附件。

（三）重点绩效评价结果

 卫生健康系统2019年涉及重点绩效评价的有：计划生育补助资金项目和基本公共卫生服务补助资金项目。

计划生育补助资金项目总金额4393.33万元，其中计划生育家庭奖励扶助、特别扶助及手术并发症扶助等计划生育利益导向政策配套资金4209万元，生育关怀基金项目配套184.33万元(属于梁平区计生协会专项)。计划生育家庭奖扶、特扶及手术并发症扶助专项资金主要用于发放符合相应扶助条件的对象的扶助金。生育关怀基金主要用于独生子女死亡、残疾慰问，手续并发症住院治疗、门诊包干、生活补助及慰问，计划生育免费检查补助，计生特殊家庭保险费用等。通过综合评价，梁平区2019年计划生育补助资金项目综合得分为92分。绩效评价结果等级为“优”。

基本公共卫生服务补助资金项目总金额4276万元，其中3955万元主要用于原基本公共卫生服务12类项目，另外321万元主要用于新划入基本公共卫生的原重大公共卫生服务的内容。项目的主要内容是由基层医疗卫生机构免费向全区城乡居民提供12项基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等。通过综合评价，梁平区2019年基本公共卫生服务项目综合得分为93分。绩效评价结果等级为“优”。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开单位联系方式

（一）重庆市梁平区卫生健康委员会办公室电话：020-53222180。

（二）重庆市梁平区卫生健康委员会财务科电话：020-53221346。

附件：

重庆市梁平区卫生健康委员会

公立医院综合改革项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区公立医院综合改革补助资金绩效自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

全年公立医院综合改革补助资金分两部分共计1211.50万元。

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。2019年公立医院综合改革中央补助资金142万元。

（二）区内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2019年公立医院综合改革区级财政补助资金1069.5万元。

公立医院综合改革补助资金拨付，坚持中央、区级补助资金与绩效考核挂钩，考核评价指标定性定量相结合，采取同标准、同步骤、先考核、后拨付的资金分配原则，起到激励鞭策作用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。中央、区级补助资金共计1211.50万元，主要用以落实政府对公立医院基本建设、大型设备配置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务等方面经费保障。区卫生健康委员会根据工作任务开展情况，及时进行分配，全年预算资金已全部拨付到位，保障了各项工作有序开展。

2.项目资金执行情况分析。公立医院综合改革专项补助资金具体由区卫生健康委员会提出申请，区财政局审批后，通过银行代发到各相关单位对公账户，区卫健委对资金使用情况进行适时监督，确保专款专用，保障公立医院正常运营和可持续发展。2019年公立医院综合改革资金做到专款专用，全部执行完毕。

3.项目资金管理情况分析。资金分配按照预定绩效考核指标实施考核，并根据考核结果落实项目资金拨付，起到激励支持作用。项目管理规范，审批流程严格，实施程序到位，资金发放及时。具体由区卫生健康委员会提出预算，区财政局进行审核拨款。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2019年，公立医院医疗服务性收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例46.7%，较上年增长16.7个百分点，为医务人员薪酬合理增长提供了资金保障。2019年，公立医院资产负债率67.0%，较2018年68.8%降低了1.8个百分点，医院具备偿还长期债务能力。医院负债经营与医疗技术升级换代、新业务新项目投入增加有关，与公立医院创建等级医院投入较大有关，指标值控制在年初设定的目标范围以内。

（2）质量指标。公里医院平均住院日8.72天，控制在平均住院日9天以内，医疗质量、安全、管理水平得以较好发挥。

（3）时效指标。2019年公立医院综合改革项目资金申请、拨付、使用、效果评价及时准确，全年1211.50万元项目款全部按计划落实。

（4）成本指标。2019年百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）78.14元，较2018年的98.57元降低了20.0%，医院管理呈现良好发展势头。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。公立医院综合改革实施以来，医院总体收入、医疗服务性收入、百元医疗收入的医疗支出、医院职工薪酬、设施设备更新等方面取得长足发展，经济效益提升明显。

（2）社会效益。2019年基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例67.8%，群众就近诊疗的意愿增强，看病就诊更加方便、经济、有效，较好落实分级诊疗制度。

（3）生态效益。2019年，持续深化供给侧改革，让利于民。在2017年全面推开公立医院综合改革的基础上（取消药品加成和药事服务费），公立医疗机构全部取消医用耗材加成，有力促进民生改善。

（4）可持续影响。2019年实现收支平衡的公立医院占比100.0%，为公立医院可持续发展提供了基础保障。

3.满意度指标完成情况分析。公立医院门诊患者满意度90.0%，住院患者满意度91.1%，职工满意度86.0%。公立医院在管理、质量、服务、环境、效益等方面，患者、职工、社会认同度较高，医院充分调动职工积极性，持续推进医改便民12项举措，极大满足患者看病就医需求，提升患者获得感。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次公立医院综合改革资金绩效目标评价效果良好，政府财政对公立医院“六大项”投入保障，有力促进了公立医院良性发展，资金使用和效果达到了预期目标，较好体现公立医院在保障和促进群众健康工作中发挥的积极作用，公立医院经济和社会效益得到彰显。

开展公立医院综合改革资金项目评价结果公示，接受人大、社会监督审核。

重庆市梁平区卫生健康委员会

基本公共卫生服务项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区基本公共卫生服务项目资金绩效自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

全区2019年度基本公共卫生服务中央补助资金3209万元、市级补助资金392万元、区级财政配套资金354万元，合计3955万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年，中央补助资金3209万元、市级补助资金392万元、区级财政配套资金354万元均已拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。

全区按照年度基本公共卫生服务补助经费总额、基本公共卫生服务年度工作总量、质量修正后有效服务数量进行经费分配。所有承担项目任务的机构按照服务数量和服务质量获得的基本公共卫生服务补助资金，基本公共卫生服务资金实行专账核算，专款专用，2019年，全年完成基本公共卫生服务资金拨付4111万元。

3.项目资金管理情况分析。

区卫生健康委联合区财政局下发资金文件，由区财政局按照资金文件直接拨付到各基层单位资金使用平台，由各基层卫生单位申请使用资金，无截留、挪用基本公共卫生服务资金的现象发生。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目，除2型糖尿病患者管理未达到指标要求，其余各项指标均在规定时间内完成。

2.效益指标完成情况分析

区级专业机构对基层医疗卫生机构进行相关业务指导，加强质量控制，强化质量管理，确保服务数量得到落实，服务质量得到保证。所有提供基本公共卫生服务的机构严格执行项目服务规范，健全管理制度和工作流程，为居民提供优质服务，全面开展各项基本公共卫生服务项目。

3.满意度指标完成情况分析

继续做好基本公共卫生服务工作，提高基本公共卫生服务能力，提高居民知晓率、满意度和获得感。

三、存在的问题及下一步改进措施

存的问题：一是重视不够，各基层单位未仔细筛选和摸排糖尿病患者数据，导致目标人群数难以把握；二是外出人员较多，这也是未达到市级目标原因之一。

对策与建议：一是领导重视，明确职责，专人负责，确保工作任务得到落实；二是加强项目工作宣传，提升群众知晓率；三是严格制定考核方案，加强监督管理，完善奖惩机制提升服务能力整体水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将基本公共卫生服务项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与下达指标相符。

重庆市梁平区卫生健康委员会

计划生育服务类项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区计划生育服务类项目资金绩效自评报告如下。

一、基本情况

全区2019年计划生育奖励扶助24308人（表1），特别扶助对象1660人（表2），手术并发症特别扶助39人（均为三级）。

二、政策执行情况

梁平区卫健委牢固树立依法行政意识，严格按照原国家和市级有关规范性文件要求，秉持“合法、合理、公平、公开、公正”原则，以“五个加强”确保政策执行到位：一是加强政策宣传。利用政（村）务公开栏、卫生计生赶场等载体对计划生育奖励（特别）扶助扶助政策和办事流程广泛宣传。二是加强信息共享。从公安部门交换1959年出生户籍人口，初步锁定当年新增奖扶对象群体；与公安人口信息库和人社部门进行数据比对，核实死亡及社保相关信息。三是加强奖扶年审。出台了《重庆市梁平区计划生育奖励（特别）扶助对象年审制度》，严格落实计划生育奖励（特别）扶助对象年审见面制度，并建立年审台账。对外出不在家的，通过视频通话、电子拍照等便民措施落实年审。四是加强信息核实。以“账实相符、账账相符”为原则，对新增奖（特）扶对象信息真实性、纸质申报资料、FIS系统、计划生育家庭扶助信息系统进行一致性审核，促进信息准确率。五是加强群众监督。落实村镇区“三上三下”三级公示制度，对申报对象基本信息在其所在村组及梁平区政府网站予以公示，广泛接受群众监督。

三、工作机制落实情况

梁平区计划生育奖扶特扶程序规范，惠及民生。资金发放以“国库统管、分帐核算、直接补助、到户到人”为原则，严格执行“卫健委负责资格确认、区财政局负资金管理、重庆市农商行负责资金发放、区纪委监委、审计局和社会广泛监督社会监督”四权分立，并以“直通车”方式直接发放到人，无中间环节，无体外循环。对目标人群进退实行动态监测，发现问题及时督促整改。

四、资金到位情况

梁平区将奖扶特扶专项资金纳入年度部门预算，并按时足额拨付到位。中央、市级计划生育项目预拨资金2710万元于2017年11月29日下达梁平（渝财社〔2017〕308、309号），结算资金835万元于2018年8月1日下达梁平（渝财社〔2018〕130、131号）；本级财政配套资金382.97万元。

五、资金发放情况

梁平区2019年计划生育奖扶特扶资金分别于3月28日、8月14日和9月25日划拨资金634.63万元、2862.97万元和712.7万元到重庆市农村商业银行梁平支行，并由该行及时划拨至各奖扶特扶对象银行账户。全年资金发放后，区卫健委要求各乡镇街及时通知对象进行扶助资金到位情况予以确认，确保资金兑现不重不漏。

在2019年全年共发放各类奖（特）扶金共计25960人41970880元，发放计划生育手术并发症扶助资金39人93600元。通过年审、现场审查、走访调查、内部稽查、群众举报等核查方式，暂停发放8人10080元，均因当事人外出无法联系等原因未年审而暂停发放。

六、绩效评价

通过卫生计生年度考核督查了解、春节期间慰问走访和电话抽查10名奖励特扶对象进行了随访，群众对计生惠民政策都比较熟悉，都表示十分满意，发挥了财政资金的使用效益和社会效益，有效缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，进一步保障和改善了民生，促进社会和谐稳定，赢得群众广泛好评。

七、存在的问题

通过自查评估发现存在以下问题：一是奖励扶助标准未与国民经济发展水平同步调整，群众反响较大；二是群众“五年过渡期政策”抵触情绪大，认为政策显失公允。

重庆市梁平区卫生健康委员会

生育关怀基金项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区生育关怀基金项目资金绩效自评报告如下。

一、项目概况

我单位项目资金为计划生育服务—生育关怀基金。生育关怀基金项目是延续项目，资金来源为年初财政预算。从2008年起在全市率先设立生育关怀专项基金，每年由县财政预算30万元用于关心关爱计划生育家庭。2012年增加至100万元，形成了“服务计生家庭、牵手丧子家庭、帮助困难家庭、关爱留守家庭、倾情专干家庭”的长效关怀模式，让广大计生家庭共享改革发展成果。

二、项目资金使用及管理情况

（一）2019年项目支出年初预算为190万元，财政实际批准投入168万元。

（二）2019年单位项目支出决算为184.33万元(其中：财政当年投入168万元，单位历年项目结余支出16.33万元)。具体支出如下：

1.住院护理保险:为我区计生特殊家庭购买住院护理保险1690人，做到了应保尽保，投入保费67.10万元；

2.春节慰问费用:拨付各乡镇（街道）计生特殊家庭(失独、伤残)节育手术并发症三类人群共1142户1755人，春节慰问金、慰问品经费57.65万元，实现春节慰问全覆盖。

3.新增失独慰问：对当年新增的39户计生失独家庭进行首次上门慰问，为每户家庭发放慰问金3000元及价值100元的慰问品，支出慰问经费12.09万元；

4.计生助学活动：资助贫困独生子女大学生22人，为他们提供1000-4000元不等的助学金7.9万元，关爱中小学生98人支出1.1万元，共计支出助学经费9万元。

5.离任专干补助：今年为符合条件的离任村级计生干部493人每人发放定额补助金400元，支出经费19.72万元；

6.临时救助慰问：今年临时救助或走访慰问计生贫难家庭100户，支出慰问品及慰问金7万元；

7.计生宣传服务：今年区计生协组织健康知识讲座10场、镇乡分散宣传服务33场，宣传及制作生育关怀宣传品经费共11.77万元。

（三）项目所有开支均按照政府会计制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、区委、区政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标都已按照计划完成。

三、项目资金效益情况

我单位生育关怀基金项目工作已完成当年计划，完成了年度绩效目标。建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，实现了计生特殊家庭零上访，群众满意度达80%以上的目标任务，取得了较好的社会效益，为我区经济社会发展营造了较好的人口氛围。

我单位从2016年起开展计生特殊家庭保险工作。2019年为计生特殊人群1690人购买住院护理保险，投入保费67.10万元；参保对象生病住院由保险公司补助110元/人/天的护理费，报销医保报账剩余部分药费的80.0%，全年保险公司理赔915人次，支付赔款135.89万元，净赔付率为202.5%，此项工作解决了计生特殊家庭住院期间无人护理的实际困难，得到了各级群众的充分认可和肯定，每到一户家庭走访、回访，他们都表示出对党委政府的赞颂和肯定，感叹党的政策好，区委政府领导得好，工作人员做得好！

我们充分发挥协会桥梁纽带作用，认真践行党的群众路线，做到哪里有计生困难群众，哪里就有协会的身影，及时将党和政府的关心问候送入困难群众家中。对新发生的失独家庭，收到申请后5个工作日，由领导带队上门看望慰问，进行心理疏导和政策宣传解释，给了他们莫大的安慰，让他们感受到组织的温暖。每年春节对全区计生特殊家庭、离任村级计生干部等实行慰问全覆盖。在其他地方纷纷出现到市进京信访集访的现象，而我区由于生育关怀行动及时落实到位，没有出现一例到区、市、进京上访案件，有力维护了社会和谐稳定，我区计生协会工作多次获得中国计生协、市计生协的表彰。

四、意见及建议

1.由于生育关怀基金是列入代编预算，来源具有不确定性，为保证生育关怀工作的延续性和稳定性，建议将生育关怀基金纳入财政预算。

2.由于我们工作不主动，与相关部门沟通不及时，生育关怀基金年初不能到位。为做好对计生困难家庭特别是计生特殊家庭的稳定和服务工作，建议生育关怀基金分年初和半年拨付到位，当年安排当年使用。

3.建议实行生育关怀基金增长机制。随着计划生育政策的完善，计划生育工作重点的转移，计划生育家庭的一些困难和问题逐步凸显，加之计生关怀对象的逐步增加和标准的提高，建议适时增加生育关怀基金，让这部分特殊人群老有所养、病有所医、居有其所、困有所济。

重庆市梁平区卫生健康委员会

基层维修及设备购置项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区基层维修及设备购置项目资金绩效自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

2019年度基层维修及设备购置项目共安排预算资金1100万元，拟维修改造21个乡镇卫生院、91个村卫生室，为基层医疗机构配置医疗设备一批、救护车12台，为信息平台配置网络安全设备及服务器计算资源一批。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

结合上级及区本级财政等资金安排，实际全年预算资金1639.26万元，绩效目标为：维修改造21个乡镇卫生院、91个村卫生室，为基层医疗机构配置医疗设备一批、救护车12台，为信息平台配置网络安全设备及服务器计算资源一批。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金实际到位1639.26万元，其中上级财政资金200万元、区本级财政资金108.74万元、债券资金1100万元、其他资金230.52万元。

2.项目资金执行情况分析。

项目实际完成投资1639.26万元，执行率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。

全面加强项目资金管理，严格项目采购和招投标程序，强化项目执行和资金支付管理，保障资金使用规范、档案资金齐全。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

2019年度共计维修改造21个乡镇卫生院、91个村卫生室，完成率100.0%；为基层医疗机构配置DR、彩超等医疗设备187台，完成率100.0%；为基层医疗机构配置救护车12台，完成率100.0%；购置信息平台网络安全和服务器资源一批，保障基层医疗机构信息管理系统和区域信息平台正常运行，完成率100.0%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

基层维修及设备购置项目的实施，可促进基层医疗机构医疗收入的增长。

（2）社会效益。

基层维修及设备购置项目的实施，进一步改善了基层医疗机构就医环境，提高诊疗服务能力和水平，推进分级诊疗，改善“看病贵，看病难”问题。

3.满意度指标完成情况分析。

基层医疗机构服务能力和水平的提升，可有效提升群从就医便捷性和满意度。

重庆市梁平区卫生健康委员会

疾控中心设备购置项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区疾控中心设备购置项目资金绩效自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。无

（二）区级资金安排、分解下达预算100万元，推进疾控中心在食品安全检测、水质检测、突发事件处置等工作中提高技术水平、工作效率和工作质量，确保提供有力的技术支撑。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位100万元。

2.项目资金执行0元。

3.项目资金管理情况分析。没使用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。购买1套连续流动分析仪。

（2）质量指标。德国SEALAA100

（3）时效指标。尚未完成。

（4）成本指标。无。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。无

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。无

3.满意度指标完成情况分析。无。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年7月向区卫健委请示购买连续流动分析仪（财政拨款）和实时荧光定量PCR仪（单位自筹经费）各1台共186万元，区卫健委2020年批复同意购买连续流动分析仪，现已报区财政局，目前处于财评阶段。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

重庆市梁平区卫生健康委员会

精神卫生中心业务综合楼二期项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区精神卫生中心业务综合楼二期项目资金绩效自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

2019年无上级财政资金预算。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2019年安排预算：债券资金300万元，其他资金180万元，共计480万元作为重庆市梁平区精神卫生中心业务综合楼二期项目专项资金。根据中心的职能定位和上级的要求建立以医养结合为主的专门托养机构，于2019年6月正式运营，前期开放50张床位，对全区失能、半失能的老人集中看护和慢性病治疗，提高失能人员的幸福感、获得感。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年12月31日，项目资金480万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

重庆市梁平区精神卫生中心二期老年公寓建设项目于2016年立项，总投资1600万元，占地6500余㎡，建筑面积为5300余㎡，室外休闲场所面积为2000余㎡，一共4层楼，设置床位100张，可开放床位200张。于2017年开始建设，2018年11月底二期工程主体、装修、消防、室外附属、道路绿化等都已全部完成，并完成验收，准备投入使用。2019年度中心委托第三方公司对老年公寓建设项目的结算进行审核，审定金额为14702768.17元，2018年12月底该项目共计支付工程款9371389.63元，2019年按照二期老年公寓建设项目合同约定，使用项目资金430万元、其他资金590295.54元支付工程欠款，剩余441083元为工程质量保证金，按合同到期支付。

根据区委区政府工作安排，依托中心二期工程组建梁平区首家医养结合机构——重庆市梁平区失能老人护理院（重庆市梁平区老年护养中心），实际开放50张床位。建设前期包括专用设备、办公家具等的购置，房屋功能改造、人员培训等共计支出60万元。

2019年12月31日项目资金480万元全部用于梁平区精卫中心业务综合楼二期项目。

3.项目资金管理情况分析。

2019年12月31日，项目资金480万元全部用于梁平区精卫中心业务综合楼二期项目。资金支付按项目进度严格执行审批流程。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成率：中心二期老年公寓建设项目于2016年立项，总投资1600万元，占地6500余㎡，建筑面积为5300余㎡，室外休闲场所面积为2000余㎡，一共4层楼，设置床位100张，可开放床位200张。于2017年开始建设，2018年11月底二期工程主体、装修、消防、室外附属、道路绿化等如期竣工，并已完成验收，准备投入使用。根据区委区政府工作安排，依托中心二期工程组建梁平区首家医养结合机构——重庆市梁平区失能老人护理院（重庆市梁平区老年护养中心），2019年6月18日正式挂牌运营。投用前已基本完成所需物资、设备的采购，足以保证医院的良好运行。

（2）完成及时率：根据区委区政府的要求，重庆市梁平区失能老人护理院（重庆市梁平区老年护养中心）于2019年7月初正式运营，实际于2019年6月18日正式挂牌运营，及时完成上级安排任务。

（3）开放床位数：中心二期老年公寓设置床位100张，可开放床位200张，2019年拟开放50张床位，实际开放50张床位。

（4）实际占有总床日数：实际开放50张床位，实际开放总床日数应为9200床日，但实际占用总床日数为7840床日，病床使用率为85.22%

2.效益指标完成情况分析。

（1）疗养环境及生活质量：2019年共计接收全区失能老人40人次，全部为区民政局集中供养人员。这些失能老人之前一直都是在各乡镇的养老院疗养，2019年转入重庆市梁平区失能老人护理院中进行集中供养，我单位为他们配备有医护人员8人，护理员11人，配置专业的医疗设备，提高了他们的疗养环境及生活质量，并给予了完备的健康保障。

（2）可持续性影响：2019年重庆市梁平区失能老人护理院（重庆市梁平区老年护养中心）只开放了一楼50张床位且针对的是民政部门集中供养人员，后期我单位准备将2楼、3楼进行改造，再开放100张床位，准备接受失能老人、半失能老人，除了民政部门的集中供养人员，还将面向社会提供康养服务，解决我区家庭养老压力，促进养老事业发展。

3.满意度指标完成情况分析。

在绩效评价过程中，我们通过问劵等方式对重庆市梁平区失能老人护理院的卫生环境、设备设施、规模、服务态度、护理质量以及食宿等方面进行了50份问劵调查，综合满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据区委区政府工作安排，依托中心二期工程组建梁平区首家医养结合机构——重庆市梁平区失能老人护理院（重庆市梁平区老年护养中心），实际开放50张床位，2019年6月18日正式投入使用，前期区民政局安排区内25名集中供养人员进行集中养护，2019年12月底共计接收全区失能老人40人次，均为区民政局集中供养人员。2019年为试运行阶段，收费许可证及医保结算方式均需经过成本核算才能办理。由于未取得这两项证书，导致部分乡镇缴款不及时或者缴款后无法及时领取收费票据，2020年我单位将聘请第三方公司对重庆市梁平区失能老人护理院进行成本核算，及时办理收费许可证及签订医保结算方式，加快推进2楼、3楼房屋功能改造，再开放100张床位，除了民政部门的集中供养人员，还将面向社会提供养老服务，开创梁平康养服务试点，为养老事业添砖加瓦。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目资金绩效自评总分为87.4分，基本完成年初设定目标。关于实际占用总床日数偏离-14.8%的问题，我单位将高度重视，与民政部门沟通协调让更多符合条件的失能、半失能老人到我单位疗养；加快办理收费许可证及签订医保结算方式，让各乡镇能够及时领取收费票据；加快推进2楼、3楼房屋功能改造，争取早日再开放100张床位，面向社会提供养老服务。

我单位将对本项目资金绩效自评报告进行公示，公示地点：在本中心综合楼门诊大厅和四楼公示栏内；公示时间：2020年5月25日至2020年5月29日。欢迎社会监督。

重庆市梁平区卫生健康委员会

离岗乡村医生养老和医疗补助项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区离岗乡村医生养老和医疗补助项目资金绩效自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2019年梁平区离岗乡村医生养老和医疗补助上级财政预算225万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况

2019梁平区离岗乡村医生养老和医疗补助225万元已全部到位。

2.资金执行情况

每月按时发放离岗乡村医生养老和医疗补助，全年实际支付201.874万元，2019年12月31日发放养老和医疗补助的人数953人。

3.资金管理情况

财政预算225万元，分三次拨到区卫生健康委，每次75万元，资金到账后转拨区社保局，由区社保局管理，无无截留、挪用现象，每月按时发放离岗乡村医生养老和医疗补助。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

上级财政预算225万元，分三次拨到区卫生健康委，每次75万元，资金到账后转拨区社保局，区社保局每月按时发放离岗乡村医生养老和医疗补助，全年实际支付201.874万，2019年12月31日享受养老和医疗补助953人。

2.效益指标完成情况分析

实施离岗乡村医生养老和医疗补助，保障了离岗乡村医生基本生活，让更多的专业技术人员愿意到乡村医生队伍中，稳定了全区乡村医生队伍，为全区基本公共卫生服务打下了坚固的基层，提升村卫生室医疗服务能力。

3.满意度指标完成情况分析

离岗乡村医生养老和医疗补助的实施，乡村医生满意度极大提高，提高了医疗服务能力，广大人民群众满意度逐渐提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改建措施

未完成原因：全年预算无法精确，为保障离岗乡村医生养老和医疗补助资金充裕原定每季度向区级财政申请专项资金，在有充裕的资金下，19年只申请了三个季度。改进措施：精确预算2020年度离岗乡村医生养老和医疗补助。

重庆市梁平区卫生健康委员会

妇幼保健院建设项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将妇幼保健院建设项目资金绩效自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

上级财政资金预算1775万元，全部用于项目主体工程建设，支付重庆建工第二建设有限公司第一次工程进度款。2019年12月28日，项目主体工程已封顶。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

区级财政资金401.84万元，全部用于建设项目设计、监理、全过程控制造价等费用，按作业进度向施工单位拨付资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年，上级财政资金1775万、区本级财政资金401.84万、政府债券资金1000万均已拨付到位，财政返回其他资金1638.8万元。

2.项目资金执行情况分析。

建设资金全部存入项目建设专用账户，实行专人、专户、专账管理，专款专用，按工程进度向施工单位拨付建设资金，做到资金封闭运行。2019年，项目全年完成支付4815.64万元。

3.项目资金管理情况分析。

各建设项目资金拨付严格按照施工合同，先由施工单位提出申请，经办人签字并附相应合同等附件材料，经中心科室负责人初审、科室分管领导审查、财务审核、财务分管领导审批、主要领导复核后方才拨款。建设过程中，无截留、挪用建设资金的现象发生。区财政局、区审计局对总投资实行全面管理、监督及跟踪审计。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.数量指标。

土建主体工程完工，完成率100.0%。

2.时效指标。

由于地勘提供的报告与实际地质情况有误，进行了第二次强勘，导致工期略有滞后。原计划完成项目主体工程需8.5个月，实际完成时间9个月。

3.成本指标。

土建工程完工，按照合同支付工程进度款75.0%，预算需支付3975万元，实际支付3975万元，支付率100.0%。

4.满意度指标。

加强工程监管，圆满完成全年项目建设任务。一是严格建设程序。严格按程序积极办理建设工程立项、选址、规划、环评等前期手续，所有方案在前期经过仔细研究、反复论证，并按要求上报各相关部门审核并通过。二是严格招投标管理。坚持公平、公正、公开原则，提高招标透明度，整个建设项目严格按照招投标法律法规和内部管理制度开展相应的招标采购活动，不存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力等问题。三是严格工程建设管理。在项目建设中，为确保工程质量、进度和安全文明施工，中心专门聘请工程监理、全过程审计等，对工程进行全程监管。同时，安排2名专职人员常驻施工现场，进行现场监督，严把安全质量和文明施工关。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于地勘提供的报告与实际地质情况有误，导致工期略有滞后。整改措施：2020年1月2日，区妇幼保健计划生育服务中心向重庆宏源勘测设计有限公司发出《关于梁平区妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目地勘工作存在问题的函》。根据重庆宏源勘测设计有限公司复函：一是2017年12月和2019年3月两次地勘结论基本一致，不存在第一次勘察成果资料不合格的问题；二是要满足每根桩的设计取值，2019年3月采取的勘察形式，更加节省工作量，不存在重复支付勘察费的问题；三是2019年3月地下水位较2017年12月地下水位下降13.1m-8.12m，不存在由于基装深度增加，需将普通混凝土变更为水下混凝土的问题。我中心将及时向行业主管部门汇报，进行了第二次强勘。

下一步，区妇幼保健计划生育服务中心将结合自评中发现的问题，对暂未完全解决的问题，理清责任，与责任单位加强沟通，落实整改，并严格按照合同条款履职追责。同时，以此次问题整改为契机，加强项目监督管理，提升项目管理整体水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.中心根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评得分74.25分。

2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分9.9分，所有项目均与批复下达相符。

重庆市梁平区卫生健康委员会

人民医院项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区人民医院项目资金绩效自评报告如下。

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2019年梁平区财政局安排给我院债劵资金3000万元，用于三甲医院建设。我院在收到拨款后，实行专项管理，严格按照有关规定，坚持资金跟着项目走，3000万元均用于支付工程款及设备购买。

2019年我院医院建设共支付12053.55万元，其中工程款7576.65万元，设备款3432.60万元，医院建设款1044.30万元。

（二）产出指标分析

2019年门急诊人次625036人次，较2018年增加了100223人次，增幅19.1%。

2019年出院人数47363人，较2018年增加了4221人，增幅9.8%。

（三）效益指标分析

2019年，医院实现总收入66423.58万元，比上年同期增长8504.82万元，增幅14.7%。其中：医疗收入60805.86万元，增幅16.7%。

我院在医院建设上，重点打造“智慧医院、美丽医院”，改善职工工作环境，提高医护人员认同感，增设便民措施，改善患者就医感受，规范医疗废水废物处置，强制实施垃圾分类。

我院智能化建设款2356.35万元，购买信息软件2000多万元，建设移动化互联网医院，门诊大厅、诊疗区、住院病区配置自助挂号缴费机，可用微信、支付宝或银行卡在自助缴费机器上挂号、缴费、查询报告等，让患者少跑路。

我院设置候诊休息椅，候诊区、手术室外提供免费饮用水及纸杯、病历打（复）印及测量血压等服务；门诊楼与住院楼连廊一层处及门诊楼二、三层均设置小型超市，满足群众需求。
我院停车场按照三级医院车位标准建设，设置有停车位1264个，其中地下停车位1121个，满足业务发展需求；实施车辆分流，有效实现了公交车和私家车分流，缓解医院交通压力；院内交通标识标准化、人性化，诱导停车标识清晰，停取车便利；建设智能停车体系，拟采用智能停车管理系统，实现无卡出入院停车。

二、满意度

患者对我院就医环境、服务态度、业务水平、医患沟通等满意度大幅提升。

为方便患者就诊，我院门诊大楼1-4层均设有收费处，并配置自助机，大大减少患者排队等候时间。完善医务社工和志愿者制度，成立“医路有你”志愿者服务中心，整合社工、志愿者、职工资源，为患者提供引路导诊、维持秩序、心理疏导、健康指导、康复陪伴、沟通、生活、援助等支持服务。

三、下一步改进措施

加强设备管理，提高设备使用效率。

总务科采取有效措施，持续加强对环境卫生管理。

医护人员注意与患者沟通方式和技巧，多与患者沟通交流，优化服务流程。

重庆市梁平区卫生健康委员会

人民医院科研项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区人民医院科研项目资金绩效自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

现有梁平区人民医院于2019年申请立项的重庆市卫健委科研面上项目，项目编号-2019MSXM066，项目名称《利用微信平台对病案及首页质量管理的研究》，项目主研人-李继志。该项目预算资金为10万元，其中市级财政资金5万元，医院配套5万元。计划用于软件接口的购买、论文发表等，以实现病案首页系统与微信平台相连，收集观察组病案首页合格率、病案归档相关数据。目前已完成对照组所有数据的收集工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析：

2019年9月，市级补助资金5万元，及医院配套资金5万元均已到位，到位时间及时。该项目资金归医院统一管理，已用于购买软件接口。

（二）绩效目标完成情况分析：

1.产出指标完成情况分析：2018年10月1日-2019年9月30日共收集对照组46615份病案首页，得出病案首页合格率96.0%、病案归档超期率5.0%、病案归档时间分布5-7天。

2.绩效指标完成情况分析：观察组前三个月（2019年10月1日-2019年12月31日）收集11668份病案首页，得出病案首页合格率99.6%、病案归档超期率0.9%、病案归档时间分布1-7天。观察组病案首页合格率、病案归档相关数据均优于对照组，说明实施病案微信平台对病案工作进行管理，可提高病案管理质量。

三、下一步改进措施

在全院深入普及病案微信平台，使医务人员能熟练使用该微信平台，并获取所需病案首页信息。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目已取得部分前期数据，目前仍在按计划进行研究，通过后期数据收集及分析，预计将实现项目总体目标，所有研究实施过程及结果将会通过论文的形式进行公开发表。

重庆市梁平区卫生健康委员会

中医医院门诊住院综合楼和重庆市梁平区住院综合楼项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区中医医院门诊住院综合楼和重庆市梁平区住院综合楼项目资金绩效自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

上级财政资金为3500万元。债券资金为1000万元。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

区本级财政资金为874.34万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。上级财政资金为3500万元，区本级财政资金为874.34万元，债券资金为1000万元，合计5374.34万元。

2、项目资金执行情况分析

项目资金一共为5374.34万元，其中：用于重庆市梁平区中医医院住院综合楼211万元，用于重庆市梁平区中医医院门诊住院综合楼3289万元，重庆市梁平区中医医院门诊住院综合楼土地费用874.34万元，重庆市梁平区中医医院门诊住院综合楼债券资金1000万元。

3、项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料规范完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（一）数量指标

2019年，门诊住院综合楼项目主体工程完成总量的95.0%，幕墙、干挂石材施工5000m²，幕墙、一至九层龙骨安装完成92.0%，外墙保温层完成97.0%，干挂石材完成65.0%。住院综合楼建设项目完成四层柱、梁及板的浇筑。

（二）质量指标

门诊住院综合楼主体工程建设单位为辰河建筑工程有限公司，监理单位为天鉴国际工程项目管理有限公司。住院综合楼主体工程建设单位为重庆建工第二建设有限公司，监理单位为安徽国汉建设监理咨询有限公司。工程监理单位依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表我院对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

1、时效指标

①我院按时发放项目资金等、不拖欠农民工工资。

②实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。2019年，门诊住院综合楼项目建设工程进展顺利，主体工程完成总量的95.0%。住院综合楼建设工程有序推进，完成土建工程总量的30.0%。

（三）成本指标

实行指标分解，任务层层落实，分级管理，专职管理和职能管理相结合，降低成本任务和经济责任制相结合。成本控制和成本节约方面没有超出预算。

1、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

因为项目还未建成，所以经济效益暂无。

（2）社会效益

项目实施对社会效益好，是改善民生需要，能改善我区就医环境，为区域内经济创造了条件。

（1）生态效益

生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

（2）可持续影响

建设项目的“可持续性”， 除了项目自身的可持续性（如项目的可维护性、运行的安全性、可更新性等）。能够推动社会的可持续发展，医院的建设，可以改善医疗卫生状况。建设项目对经济可持续发展的贡献也不可忽视，如GDP的增长，政府财政收入的增加等。建设项目的实施过程和运行节约资源，避免污染，不引起生态的恶化。

1、满意度指标完成情况分析。

自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。该项目的实施，符合我区自身发展的需要，我院积极融入全区经济发展大局，得到了广大群众的认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因:住院综合楼2019年7月10日5时许，地下车库南面护坡垮塌，耽搁了120天工期。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98.2分。

重庆市梁平区卫生健康委员会

中医能力建设项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区中医能力建设项目项目资金绩效自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

1.按《关于下达2019年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（渝财社〔2019〕100号）文件要求，由2019年度中央对地方转移支付中医药资金进行支持，安排中央财政专项资金20万元对屏锦中心卫生院进行包含基层医疗卫生机构中医综合（中医馆）建设、中医药服务能力提高、促进中医药特色优势发挥的绩效目标进行建设。

2.2018年重庆市级中医业务建设项目对特色专科进行支持，按《重庆市卫生和计划生育委员会关于下达2018 年市级中医业务建设项目的通知》（渝中医〔2018〕21号）文件要求，安排市级财政资金10万元用于袁驿中心卫生院基层医疗机构特色专科建设项目，切实加强中医药适宜技术的推广与应用，进一步提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。

3.根据《关于下达2018年中医药中央专项补助预算指标的通知》（渝财社﹝2018﹞196号）文件要求，安排市级财政资金8万元，用于中医药监督执法与能力培训项目，

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

 2019年度中央共投入医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）20万元，基层医疗机构特色专科建设项目10万元，中医药监督执法与能力培训项目8万元，资金全部拨款到位，到位率100.0%。

2.项目资金执行情况分析

2019年度医疗服务与保障能力提升补助资金实际支出20.15万元，执行率为100.0%。其中0.15万元为屏锦中心卫生院院自筹资金。

2018年度基层医疗机构特色专科建设项目实际支出10万元，执行率为100.0%。

2019年度中医药监督执法与能力培训项目8万元，实际使用8万元，使用率100.0%。

3.项目资金管理情况分析

各项目单位强化专项资金项目管理，严格按照财政相关文件及财经制度等执行，实行专款专用。38万元全部用于中医药服务能力（精品中医馆设施设备和中医馆文化、培育好人才）建设、基层医疗机构中医药特色专科建设及中医药监督执法与能力培训方面。

总体绩效目标完成情况分析

根据年初绩效指标任务，屏锦中心卫生院对原中医馆进行了进一步优化，对原有不足地方进行了整改，其中基础建设使用资金12.69万元，占比63.0%，人才培训使用资金1.5万元，占比7.5%，中医馆宣传使用资金4.5万，占比22.3%，仪器配置使用资金0.91万元，占比5.3%，办公支出0.55万元，占比2.7%。总体绩效目标于11月100%完成，资金使用20.15万元，其中中央转移性支付20万元，医院自筹0.15万元。

2.根据提升中医药服务能力考核指标任务，袁驿中心卫生院对原中医馆落后的设施设备进行了添置和替换，对原有不足地方进行了整改，设备采购共使用资金10万元，占比100.0%，总体绩效目标于12月100.0%完成。

3.培训会分两次进行，于2019年5月8-9日举办2019年梁平区卫生健康法治监督暨中医药监督知识与能力培训，12月4-5日举办梁平区2019年中医药监督能力提升暨职业卫生协管培训会。两次培训应培训343人次，实际培训343人次，培训率100.0%。通过压缩餐饮费、住宿费、资料费、会场及会务服务费，将资金重点用于邀请国家级专家对中医药监督执法进行了专项培训，有力地提升了培训效果。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

根据年初绩效指标任务，屏锦中心卫生院狠抓中医药基层综合服务区（中医馆）建设，于11月完成项目建设；袁驿中心卫生院在区卫健主持下进行竞争性比选采购一批中医治疗设备，于2018年12月完成项目建设；区卫生监督执法局分别于2019年5月8-9日和12月4-5日举办了全区中医药监督能力提升暨职业卫生协管培训会，两次培训应培训343人次，实际培训343人次，培训率100.0%。

（2）质量指标

3家项目单位对专项资金使用合规性均达到100.0%，做到专款专用，无虚列开支项目。

（3）时效指标

专项资金项目完成时效设定为1年，3家项目单位积极抓紧落实，均于当年年底完成全部项目建设。

（4）成本指标

屏锦中心卫生院上级专项资金拨款20万元，实际支出为20.15万元；袁驿中心卫生院上级专项资金拨款10万元，实际支出为10万元；区卫生监督执法局上级专项资金拨款8万元，实际支出为8万元，均足额完成所有项目建设。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

屏锦中心卫生院明显地改善了中医馆就诊条件，扩大了中医适宜技术的服务范围，提升了服务效果。特别体现在中医药人才经成都中医药大学进修学习后带回对妇、儿科诊疗方面包括中药饮片及妇、儿科常见病、多发病的中医药适宜技术的应用，使该院中医药服务能力明显提升，中医馆业务不断提升，其门诊、住院量及中医药诊疗人次、占比、经济收入较前均增长10.0%以上。  

袁驿中心卫生院明显地改善了中医馆就诊条件，扩大了中医适宜技术的服务范围，提升了服务效果。特别体现在新增肢体气压、半卧位熏蒸床、超声波治疗仪、微波治疗仪、煎药机、恒温电蜡疗仪等设备对预防深静脉血栓、风湿骨伤疾病、肢体软组织损伤、肢体慢性疼痛康复、肢体运动康复以及对中风、瘫痪患者、缺血性脑血管病、脑损伤性疾病的辅助治疗等均起到了很好的治疗作用，使我院中医馆业务不断提升，其门诊、住院诊疗人次、占比、经济收入较前同期增长26.6%。

区卫生监督执法局通过两次培训，进一步提升了中医药监督人员监督知识与执法能力，为更好地推进我区法治政府建设与卫生健康综合监督工作、发挥中医药特色优势打下坚实基础。

（2）社会效益

伴随社会的进步，中医药文化核心价值在医学领域的重要性日益凸显，中医药文化作为我国优秀传统文化，在历史发展的进程中与其他民族特色传统文化相互融合，通过不断的临床实践形成了我国医疗界独具一格的意识形态与生命观。通过以上3个项目实施，中医馆的就诊氛围明显改善，给就诊患者带来更好的就医环境，患者覆盖面更为加大，增强了医疗机构中医药依法执业意识，从而更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。

3.满意度指标完成情况分析。

项目资金的投入有效提升了我区中医药服务能力、促进中医药特色优势发挥，患者满意度达到了95.0%以上。

三、对策与建议

建议继续建立完善中医药事业发展政府持续投入政策（机制），加大政府扶持力度，使中医药事业健康发展。

重庆市梁平区卫生健康委员会

中医医院设备购置项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区中医医院设备购置项目资金绩效自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况

无。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

区级财政安排医院设备采购资金50万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年7月梁平区财政局一次性拨付医院设备购置补助50万元。

2.项目资金执行情况分析

我院分两批次在重庆政府云平台招投标，共计采购51.365万元设备。其中第一次招标项目号为19A0459,包括冲击波治疗仪 1台、全自动蜡疗机 1台、多功能椎间复位机 1台、中药熏蒸机 2台、超声电导治疗仪 2台、离子导入仪 1台、特定电磁波治疗仪 20台，最终成交金额为45.5万元；第二次招标项目号为19A0836,包括电动翻身床 1台，监护仪 2台，最终成交金额为5.865万元.

3.项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

最初预计购买设备29台，实际采购设备32台

2.效益指标完成情况分析

（1）效益指标

设备运行以来共治疗750余人次，增加医疗收入15万元。

（2）社会效益

提升了我院中医服务能力，其疗效得到了患者的好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目实施过程中支出大于预算未偏离绩效目标，我院的服务能力尤其是中医服务能力得到了有效提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

重庆市梁平区卫生健康委员会

医疗健康扶贫项目资金绩效自评报告

按照《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发[2020]196号）要求，现将梁平区医疗健康扶贫项目资金绩效自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2019年市级财政安排健康扶贫资金432万元，区级财政安排贫困人口扶贫医疗救助基金709.71万元，用于农村贫困人口医疗救助。一是解决全区建档立卡贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题。二是通过医疗救助保障，实现全区建档立卡贫困人口住院个人自付比例不超过10%。三是通过医疗救助保障，实现全区建档立卡贫困人口慢病和重特大疾病门诊自付比例不超过20%。四是强化扶贫医疗救助规范管理。五是及时完成扶贫医疗救助审核。六是提高扶贫医疗救助基金使用率。  

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

市级健康扶贫资金432万元，区级贫困人口扶贫医疗救助基金709.71万元，资金全部拨款到位，到位率100.0%。

2.项目资金执行情况分析

2019年度市级健康扶贫资金实际支出432万元，执行率为100.0%。

2019年度区级贫困人口扶贫医疗救助基金实际支出709.71万元，执行率为100.0%。

3.项目资金管理情况分析

2019年1-12月，全区健康扶贫医疗救助农村贫困人口30000余人次，救助金额1141.71万元。

医疗健康扶贫资金实行专账管理，专款专用，不得提取管理费用或列支其他任何费用。做到科学管理、合规使用。一是坚持严格审核。我委定期对本单位健康扶贫资金使用情况开展自查，重点检查资金分配和拨付、项目确定是否符合政策和程序、项目实施是否真实、档案资料是否完备、各项手续制度是否规范及项目资金有无滞留等。要求各定点医疗机构每月要将贫困人口患者医疗救助情况进行公示，广泛接受社会监督。二是坚持动态监管。在资金使用过程中，我委将开展定期和不定期健康扶贫专项资金监督检查，结合实际将各项目的实施情况及专项资金的保障、审核、监督结果等纳入年终综合目标考评管理，以形成常态化的监管机制，从而提高健康扶贫资金整体使用效益，助力精准脱贫。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2019年12月22日，全区建档立卡贫困户25176人，建档立卡贫困人口获得住院扶贫医疗救助11463人次，建档立卡贫困人口获得门诊扶贫医疗救助15092人次，民政低保对象、特困人员大病专项救治救助6232人次，救助率100.0%。

（2）质量指标

通过医疗救助保障，实现了全区建档立卡贫困人口住院个人自付比例不超过10.0%，慢病和重特大疾病门诊自付比例不超过20.0%；民政低保对象、特困人员26种大病患者自付比例不超过15.0%。完成率100.0%。

（3）时效指标

在区内定点医疗机构，实行一站式结算服务，覆盖率100.0%。扶贫医疗救助采取各医疗机构初审，区级复审的模式。并要求各定点医疗机构每月要将贫困人口患者医疗救助情况进行公示，广泛接受社会监督。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

2019年，区卫健委统一印制建卡贫困户医疗保障政策宣传单3.1万余份、《特殊疾病门诊就诊手册》3.2万余份，向社会广泛宣传健康扶贫有关政策，建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率达到了95%以上。全区贫困人口“因病致贫、因病返贫”率较去年有所下降。

（2）可持续影响

落实健康扶贫医疗救助政策，确保建档立卡贫困患者住院医疗费用自付比例不超过10.0%，重大疾病和慢性病门诊医疗费用自付比例不超过20.0%，实现让贫困群众“看得起病”。实行健康扶贫医疗救助政策，对健全社会救助体系和医疗保障制度体系成效显著。