一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区城市水源水库管理中心为隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。宗旨是：负责城市水源水库工程维修养护与安全运行管理、水旱灾害防御、水环境保护巡查、农田灌溉（盐井口水库、竹丰水库、沙坝水库）等。

（二）单位构成

重庆市梁平区城市水源水库管理中心内设0个机构科室，事业编制74名，在编73名。退休人员109名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1835.84万元，其中：一般公共预算拨款1835.84万元。收入较2022年增加92.62万元，主要是在职人员职称职务调增、变动导致经费拨款增加92.62万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1835.84万元，其中：一般公共服务支出预算1835.84万元，社会保障和就业支出预算456.19万元，卫生健康支出预算93.12万元，农林水事务支出预算1210.8万元，住房保障支出预算75.73万元。支出预算较2022年增加92.62万元，主要是基本支出预算增加92.62万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1835.84万元，一般公共预算财政拨款支出1835.84万元，比2022年增加92.62万元。其中：基本支出1819.62万元，比2022年增加89万元，主要原因是2022年部分人员工资变动。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.22万元，比2022年增加3.62万元，主要经费项目为死亡抚恤金，用于优抚对象提供生活保障。

重庆市梁平区城市水源水库管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.50万元，比2022年减少1.00万元。其中：公务接待费0.50万元，比2022年减少2.00万元，主要原主要原因是接待上级单位检查工作。公务用车运行维护费5万元，比2022年增加1.00万元，主要原因是车辆磨损大相应的维修费增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.22万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李娜   联系方式：（李娜 电话：023-53234502）

库管中心2023年单位预算公开表.xlsx