一、部门基本情况

（一）职能职责

双桂街道党工委、办事处职能职责：一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理；二是统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；三是负责基层党建、群团等工作；四是负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责；五是负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；六是统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；七是财政工作统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；八是负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责；九是集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权；十是社区事务服务中心负责做好社区日常事务服务工作，公共服务平台建设和管理，组织开展公益服务及便民利民惠民服务，培育和壮大社区公益性服务组织等工作；十一是社区文化服务中心承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作；十二是劳动就业和社会保障服务所承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作、养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作；十三是农业服务中心开展农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的服务保障工作；十四是退役军人服务站负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作；十五是综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（二）机构设置

双桂街道党工委、办事处党政内设综合办事机构9个，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业站所6个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的独立核算单位主要包括行政单位1个，即双桂街道办事处;事业单位6个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况　2021年度收入总计5,067.93万元，其中年初结转和结余27.01万元。支出总计5,067.93万元。收支较上年决算数减少1,256.51万元、下降19.9%，主要原因是年初结转和结余资金本年度较2020年减少了894.34万元；本年财政拨款收入较2020年度减少了362.17万元

2.收入情况　2021年度收入合计5,040.92万元，较上年决算数减少362.17万元，下降6.7%，主要原因是减少了立面改造资金600万元、“四好农村路”公路建设市级补助资金508.19万元、农村综合改革转移支付103.61万元、抗疫特别国债资金26.19万元等；增加了农村公路建设资金263.16万元、老旧小区改造资金182.08万元、渝万高铁沿线农村人居环境整治项目资金120万元、2020年乡村振兴专项资金86万元、龙溪河流域水污染治理应急项目资金100万元、梁平区老城区高层建筑可燃雨棚和防盗网治理项目资金70万元、2020年财金协同支持镇乡产业发展项目资金30万元、2020年养老服务设施建设补助资金55万元以及人员工资及村干部误工调标等 331.75万。其中：财政拨款收入5,040.92万元，占100.0%；年初结转和结余27.01万元。

3.支出情况　2021年度支出合计5,067.93万元，较上年决算数减少1,229.49万元，下降19.5%，主要原因是年初结转结余资金本年度较2020年减少了867.33万元；本年财政拨款收入较2020年度减少了362.17万元。主要原因是减少了立面改造资金600万元、“四好农村路”公路建设市级补助资金508.19万元、农村综合改革转移支付103.61万元、抗疫特别国债资金26.19万元等；增加了农村公路建设资金263.16万元、老旧小区改造资金182.08万元、渝万高铁沿线农村人居环境整治项目资金120万元、2020年乡村振兴专项资金86万元、龙溪河流域水污染治理应急项目资金100万元、梁平区老城区高层建筑可燃雨棚和防盗网治理项目资金70万元、2020年财金协同支持镇乡产业发展项目资金30万元、2020年养老服务设施建设补助资金55万元、以及其他支出和人员工资及村干部误工调标等 331.75万元其中：基本支出2,160.84万元，占42.6%；项目支出2,907.09万元，占57.4%。

4.结转结余情况　2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少27.01万元，下降100.0%，主要原因是财政调整部门预算“零结转”。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,067.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,256.5万元，下降19.9%。主要原因是年初结余和结转资金本年度较2020年减少了894.34万元；本年财政拨款收入较2020年度减少了362.17万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况　2021年度一般公共预算财政拨款收入4,891.42万元，较上年决算数增加203.62万元，增长4.3%。主要原因是龙溪河流域水污染治理应急项目资金100万元、梁平区老城区高层建筑可燃雨棚和防盗网治理项目资金70万元、2020年财金协同支持镇乡产业发展项目资金30万元以及其他支出和人员工资及村干部误工调标等较年初预算数增加1,948.14万元，增长66.2%。主要原因是人员及公用经费增加了667.15万元，年中安排项目支出1280.99万。此外，年初财政拨款结转和结余27.01万元。

2.支出情况　2021年度一般公共预算财政拨款支出4,918.42万元，较上年决算数减少560.79万元，下降10.2%。主要原因是2021年一般公共预算财政拨款年初结转结余较上年减少支出791.41万元，本年一般公共预算财政拨款增加支出230.62万元。较年初预算数增加1,948.15万元，增长65.6%。主要原因是人员工资调标及年中安排项目资金。

3.结转结余情况　2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少27.01万元，下降100.0%，主要原因是财政调整部门预算“零结转”。

4.比较情况　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,509.86万元，占30.7%，较年初预算数增加370.32万元，增长32.5%，主要原因一是人员和公用经费增加，二是年中安排项目资金（大代表换届选举经费、2020年梁平高速公路、云复路景观林带及公园土地租金、妇女儿童事业发展资金、2020、2021年度选调生到村任职补助等）。

（2）国防支出17.9万元，占0.4%，较年初预算数增加12.9万元，增长258.0%，主要原因是年中安排人民防空经费10万元、大学生参军入伍和应征青年进藏进疆义务兵奖励金7.9万元。

（3）公共安全支出144.21万元，占2.9%，较年初预算数增加18.54万元，增长14.8%，主要原因是年中安排打好防范化解重大风险攻坚战工作经费9万元、严重精神病障碍者监护人以奖代补资金3.94万元，及新进治安巡逻队员、网格员等劳务费5.6万元。

（4）教育支出1.47万元，占0.03%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按资分配有计划召开岗位培训工作。

（5）文化旅游体育与传媒支出44.58万元，占0.9%，较年初预算数减少19.14万元，下降30.0%，主要原因是人员调离，减少人员经费。

（6）社会保障和就业支出820.81万元，占16.7%，较年初预算数增加148.36万元，增长22.1%，主要原因是年中安排就业补助71.96万元、80岁以上老人高龄生活补助70.79万元以及其他优抚、退役军人补贴等。

（7）卫生健康支出156.53万元，占3.2%，较年初预算数增加85.09万元，增长119.1%，主要原因是年中安排疫情防控经费83.5万元及创建卫生城市资金3万元等。

（8）节能环保支出100.47万元，占2.0%，较年初预算数减少49.53万元，下降33.0%，主要原因是减少了农村环境保护支出49.53万元。

（9）城乡社区支出151.61万元，占3.1%，较年初预算数减少109.22万元，下降41.88%，主要原因是减少了其他城乡社区公共设施支出109.22万元。

（10）农林水支出1,193.01万元，占24.3%，较年初预算数增加786.04万元，增长193.13%，主要原因是年中安排渝万高铁沿线农村人居环境整治项目资金120万元、2020年乡村振兴专项资金（农村户厕改造）86.4万元、对村级公益事业建设的补助656.04万元。

（11）交通运输支出266.76万元，占5.4%，较年初预算数增加266.76万元，增长100.0%，主要原因是年中安排农村公路养护及农村公路建设支出266.76万元。

（12）住房保障支出474.73万元，占9.7%，较年初预算数增加401.52万元，增长548.4%，主要原因是年中安排老旧小区改造资金341.17万元、以及人员增加导致住房公积金增加。

（13）灾害防治及应急管理支出36.48万元，占0.7%，较年初预算数增加36.48万元，增长100.0%，主要原因是年中安排2019年全国综合减灾示范社区奖励资金（皂角社区）10万元、安宁村、太和社区地质滑坡资金12.53万元、中央和市级自然灾害救助补助资金13.95万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,160.84万元。其中：人员经费1,585.6万元，较上年决算数增加258.61万元，增长19.5%，主要原因是人员工资调标、年终目标绩效考核奖调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费以及生活补助等。公用经费575.25万元，较上年决算数增加228.83万元，增长66.1%，主要原因是本年度用于水污染防治工作、疫情防控工作、防返贫工作、农村人居环境整治及其它街道事务运行等公用支出的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水、电、气、差旅费、公积接待费、公务用车维护费、培训费、劳务费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入149.51万元，较上年决算数减少565.78万元，下降79.1%，主要原因是减少了国有土地使用权出让收入安排的支出521.39万元、抗疫特别国债安排的支出109.7万元，增加了彩票公益金安排的支出53万元、三峡水库库区基金支出12万元等。本年支出149.51万元，较上年决算数减少668.72万元，下降81.7%，主要原因是减少了年初结转结余的污水厂扩建经费102.93万元、国有土地使用权出让收入安排的支出521.39万元、抗疫特别国债安排的支出109.7万元，增加了彩票公益金安排的支出53万元、三峡水库库区基金支出12万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.85万元，较年初预算数减少3.15万元，下降45%，主要原因是严格八项规定，减少了公务车运行维护费及国内公务接待费。较上年支出数增加0.03万元，增长0.8%，主要原因是环境整治、工作增加公务用车使用量。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度未有人员因公出国（境）。费用支出比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。比2020年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位2021年未购置公务车。费用支出比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年未购置公务车。比2020年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务车，与上年持平。

公务车运行维护费3.74万元，主要用于公务车油料费、维修维护费。费用支出较年初预算数增加1.24万元，增长49.6%，主要原因是环境整治工作增加公务用车使用量。较上年支出数增加0.14万元，增长3.9%，主要原因是环境整治工作增加公务用车使用量。

公务接待费0.11万元，主要用于接待上级单位工作指导，同级单位工作交流学习等。费用支出较年初预算数减少4.39万元，下降97.6%，主要原因是严格控制陪餐人数和用餐标准。较上年支出数减少0.11万元，下降50.0%，主要原因是严格控制陪餐人数和用餐标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费40.14元，车均购置费0万元，车均维护费1.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出9.16万元，较上年决算数减少0.56万元，下降5.8%，主要原因是整合会议内容，通过ＱＱ、微信传达工作要点等，减少开会次数。本年度培训费支出3.56万元，较上年决算数增加2.38万元，增长201.7%，主要原因是新增人员岗位培训及社会就业人员专业技能培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出518.09万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加183.95万元，增长55.1%，主要原因是水污染防治工作、疫情防控工作、防返贫工作、农村人居环境整治及其它街道事务运行工作增加了机关运行费用。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额324.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出324.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额324.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额324.94万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购农村环境整治工程服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个重点项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表的形式开展自评1项，涉及资金426.09万元；从评价情况来看，我单位2021年完成年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展，群众满意度明显上升。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2. 关于绩效自评结果的说明。

社区组织经费未完成预期目标是因财政关账，2021年四季村社区干部未来得及支付，2022年初申请资金已全部支付完成。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53338526