一、部门基本情况

    （一）职能职责

    梁平区林业局属主管全区林业行业工作的政府工作部门，其主要职能是：1.负责林业和草原及生态保护修复的监督管理；2.组织牵头实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；3.森负责林、草原和湿地资源的监督管理；4.负责监督管理石漠化防治工作；5.负责陆生野生动植物资源的监督管理；6.负责监督管理各类自然保护地；7.负责推进林业和草原改革发展工作；8.贯彻实施林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施市级林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；9.指导国有林场基本建设和发展，负责林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量；10.负责林业和草原领域的相关行政执法工作；11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾和草原防治规划和防护要求并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；12.监督管理林业和草原及其生态保护修复区级以上资金和国有资产；13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设；14.完成区委、区政府交办的其他任务。

    （二）机构设置

    林业局机关有6个内设机构，分别是办公室，生态修复科（绿化委员会办公室），森林资源管理科（行政审批科），森林火灾预防与安全管理科（政策法规科），生态产业发展科和机关党委。行政编制为13名，机关工勤编制2名。

    （三）单位构成

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计15,949.54万元，支出总计15,949.54万元。收支较上年决算数减少1,609.76万元,下降9.2%，主要原因压减一般性支出、部分项目跨年度实施，当年未结账、人员调动导致支出减少等。

    2.收入情况。2022年度收入合计15,681.67万元，较上年决算数减少1,877.63万元，下降10.7%，主要原因是压减一般性支出、部分项目跨年度实施，当年未结账、人员调动导致支出减少等。其中：财政拨款收入15,681.67万元，占100%，此外，年初结转和结余267.87万元。

    3.支出情况。2022年度支出合计15,949.54万元，较上年决算减少1,609.76万元，下降9.2%，主要原因是压减一般性支出、部分项目跨年度实施，当年未结账、人员调动导致支出减少等。其中：基本支出3,810.07万元，占23.9%；项目支出12,139.47万元，占76.1%。

    4.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计15,949.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,609.76万元，下降9.2%。主要原因是压减一般性支出、部分项目跨年度实施，当年未结账、人员调动导致支出减少等。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,682.75万元，较上年决算数减少5,876.55万元，下降33.5%。主要原因是压减一般性支出、部分项目跨年度实施，当年未结账、人员调动导致支出减少等。较年初预算数增加507.96万元，增长4.5%。主要原因是支付部分跨年度项目款。此外，年初财政拨款结转和结余267.87万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,950.62万元，较上年决算数减少5,608.68万元，下降31.9%。主要原因是.要原因是压减一般性支出、部分项目跨年度实施，当年未结账、人员调动导致支出减少等。较年初预算数增加775.83万元，增长6.9%。主要原因是支付部分跨年度项目款。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出20.2万元，占0.2%，较年初预算数增加20.2万元，增长100.0%，主要原因是用于支付创建国际湿地城市项目中介费用以及梁平区“四上”企业代理记账补贴资金。。

    （2）教育支出3.65万元，占0%，较年初预算数较年初预算数一致。

    （3）社会保障与就业支出761.19万元，占6.4%，较年初预算数增加10.13万元，增长1.3%，主要原因是调整工资总额等因素造成人员经费增加。

    （4）卫生健康支出168.28万元，占1.4%，较年初预算数减少27.04万元，下降13.8%，主要原因是人员减少造成人员经费减少。

    （5）节能环保支出4,501.75万元，占37.7%，较年初预算数增加1,862.75万元，增长70.6%，主要原因是退耕还林等项目支出增加。

    （6）农林水支出6,265.75万元，占52.4%，较年初预算数减少1,149.55万元，下降15.5%，主要原因是其他林业和草原支出等项目支出减少。

    （7）住房保障支出169.80万元，占1.4%，较年初预算数减少0.65万元，下降0.4%，主要原因是调整住房公积金基数造成人员经费增加。

    （8）其他支出60万元，占0.5%，较年初预算数增加60万元，增长100.0%，主要原因是湿地保护中心使用上年财政收回存量资金60万元。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,810.07万元。其中：人员经费3,498.01万元，较上年决算数减少358.14万元，下降9.3%，主要原因是工资调整、人员调动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费312.06万元，较上年决算数减少49.56万元，下降13.7%，主要原因是严控一般性支出，差旅费、节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3,998.92万元，较上年决算数增加3,998.92万元，主要原因是国际湿地城市建设项目安排资金。本年支出3,998.92万元，较上年决算数增加3,998.92万元，主要原因是国际湿地城市建设项目支出。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计57.91万元，较年初预算数增加13.01万元，增长29%，主要原因是2022年11月区领导率团赴瑞士日内瓦参加《湿地公约》缔约方大会，湿地中心作为我区已建成湿地的保护责任单位，派员参加，为此支付因公出国（境）费，年初无该项预算。较上年支出数增加18.13万元，增长45.6%，主要原因是因公出国（境）费用增加。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2022年度本部门因公出国（境）费用14.84万元，主要是用于2022年11月区领导率团赴瑞士日内瓦参加《湿地公约》缔约方大会，湿地中心作为我区已建成湿地的保护责任单位，派员参加，为此支付因公出国（境）费。费用支出较年初预算数增加14.84万元，增长100.0%，主要原因是新增项目，年初无该项预算。较上年支出数增加14.84万元，增长100.0%，主要原因是新增项目，上年无出国（境）费用。

    公务车购置费2.18万元，主要用于因突发山火，应对森林防火救援运兵及森林防火通信指挥需要。费用支出较年初预算数增加2.18万元，增长100.0%，主要原因是山火为突发情况，年初未预算公务车购置费用。较上年支出数增加2.18万元，增长100.0%，主要原因是因突发山火，应对森林防火救援运兵及森林防火通信指挥需要，上年未支出公务车购置费。

    公务车运行维护费23.95万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.65万元，增长18%，主要原因是因突发山火，新购置防火救援运兵车，年初未预算足够车辆的维护费。较上年支出数增加1.1万元，增长4.8%，主要原因是2022年夏遭遇极端天气-持续连晴高温，导致防灭火车辆使用频次增多，车辆运行费用增加。

    公务接待费16.92万元，主要用于接待湿地保护专家团队等、林业推广项目业务、活动管理与指导等方面、国有林场资源管理、病虫害防治和森林防火方面。费用支出较年初预算数减少7.68万元，下降31.2%，主要原因是严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”要求，遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本单位本年度严格遵守中央八项规定精神。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置2辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待370批次1,708人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.08元，车均购置费1.09万元，车均维护费2.66万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出2.43万元，较上年决算数减少0.30万元，下降11%，主要原因是2022年会议次数减少。本年度培训费支出13.07万元，较上年决算数减少7.18万元，下降35.5%，主要原因是因疫情等不可控因素，培训次数减少。

    （二）机关运行经费支出情况说明

     2022年度本部门机关运行经费支出72.05万元，主要用于购买货物和服务，如办公及印刷费、日常维修费、物业管理费、水电费、会议费、邮电费及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加40.53万元，增长128.6%，主要原因是人员增加导致相应的机关运行经费用增加。

    （三）国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

    （四）政府采购支出说明

    2022年度本部门政府采购支出总额1,511.77万元，其中：政府采购货物支出47.23万元、政府采购工程支出850.04万元、政府采购服务支出614.50万元。授予中小企业合同金额987.04万元，占政府采购支出总额的65.3%，其中：授予小微企业合同金额122.10万元，占政府采购支出总额的8.1%。主要用于采购梁平区小微湿地专项规划项目。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，部门整体开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评55项，涉及资金全年预算数为18956.14万元；本年未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

    （二）绩效自评结果。

1.整体绩效目标自评表（见附件一）。

2.绩效自评报告或案例（见附件二）

    （三）重点绩效评价结果。

    本部门无重点绩效评价结果。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

梁平区林业局   023-53230161