一、部门情况

（一）基本情况。

虎城镇地处梁平区西部，下辖15个村民委员会，3个居委会，总人口4.3万人，耕地面积2207公顷，人均耕地面积约1亩，土地面积约72平方公里。

（一）职能职责

1.党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，重庆市梁平区虎城镇人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的下属单位详细情况如下：1、农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作；2、文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作；3、劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作；4、退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作；5、综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。

2．机构情况，独立编制机构数6个，其中：行政机构1个，行政编制31人，事业单位5个，编制数为23人，其中：农业服务中心编制9人、综合行政执法大队编制4人、劳动就业和社会保障服务所编制5人、文化服务中心编制3人，退役军人服务站2人，与2019年比有细微变化，增设退役军人服务站。

3．人员情况，2020年末实有人数49人，2020年因工作调入增加行政人员1人；因工作调出减少行政人员1人，事业单位1人；事业单位人员退休1人；因此2020年年末实有人数为：51+1-3=49人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

1.总体情况。2020年度收入总计2694.64万元，其中一般公共预算财政拨款2244.69万元，政府性基金409.43万元，年初财政结转结余40.52万元。支出总计2694.64万元。收支较上年决算数增加75.61万元，增加2.89% ，主要原因是四好公路、其他抗疫相关支出安排政府性基金支出增加。

2.收入情况。本部门2020度收入合计2654.12万元，较上年决算数增加160.14万元，增加6.42%，主要原因是四好公路、其他抗疫相关支出安排政府性基金支出增加。其中：财政拨款收入2654.12万元，占100.0%；年初结转和结余125.04万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计2600.80万元，较上年决算数减少719.48万元，减少18.23%，主要原因是严格执行过紧日子政策。其中：基本支出1128.3万元，占43.38%；项目支出1472.5万元，占56.62%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余93.84万元，较上年决算数增加93.84万元，上年决算无结转和结余数，主要原因是一般公共服务支出、对村民委员会和村党支部的补助资金结转到下年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2694.64万元。财政拨款支出总计2694.64万元。收支较上年决算数增加75.61万元，增加2.89%，主要原因是四好公路、其他抗疫相关支出安排政府性基金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2244.69万元，较上年决算数减少240.21万元，降低9.67%。主要原因是一般公共预算项目减少，基金项目增多。较年初预算数增加351.50万元，增长18.57%。主要原因是人员工资晋级增资及村（社区）干部补助调标，扶贫资金、乡镇污水管网和村级污水处理站资金、人居环境整治经费等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2151.37万元，较上年决算数减少458.58万元，降低17.57%。主要原因是一般公共预算项目减少，基金项目增多。较年初预算数增加258.18万元，增长13.64%。主要原因是人员工资晋级增资及村（社区）干部补助调标，扶贫资金、乡镇污水管网和村级污水处理站资金、人居环境整治经费等。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余93.84万元，较上年决算数增加93.84万元，上年决算无结转和结余数，主要原因是一般公共服务支出、对村民委员会和村党支部的补助资金结转到下年支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出793.31万元，占36.87%，较年初预算数增加185.67万元，增长30.56%，主要原因是人员工资晋级增资及村（社区）干部补助调标。

（2）国防支出7.7万元，占0.36%，较年初预算数增加7.7万元，主要原因是年中追加的民兵训练经费、大学生参军奖励等。

（3）公共安全支出10.52万元，占0.49%，较年初预算数增加10.52万元，主要原因是年中安排的治安巡逻队员和网格化人员劳务费。

（4）教育支出1.17万元，占0.05%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（5）文化旅游体育与传媒支出52.19万元，占2.43%，较年初预算数增加13.27万元，增长34.09%，主要原因是工资调标。

（6）社会保障与就业支出452.82万元，占21.05%，较年初预算数增加9.45万元，增长2.13%，主要原因是工资调标及民政优抚费用增加。

（7）卫生健康支出55.26万元，占2.57%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（8）节能环保支出8.44万元，占0.39%，较年初预算数减少71.56万元，主要原因是乡镇污水管网和村级污水处理站资金和农村人居环境整治经费计入城乡社区支出。

（9）农林水支出708.32万元，占32.92%，较年初预算数增加100.75万元，增加16.58%，主要原因是农村一事一议项目完工并验收，待来年验收后拨款。

（10）资源勘探工业信息等支出0.1万元，新增项目资金。

（11）住房保障支出49.03万元，占2.28%，较年初预算数减少4.84万元，降低8.82%，主要原因是人员调出，在职职工总数减少。

（12）灾害防治及应急管理支出12.50万元，占0.58%，主要原因是年中追加自然灾害救助补助资金、自然灾害灾后重建补助资金、地质灾害防治资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度一般公共财政拨款基本支出1128.30万元。其中：人员经费898.98万元，较上年决算数减少266.29万元，降低14.22%，主要原因是人员调出、社保调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费229.32万元，较上年决算数增加79.32万元，增加52.88%，主要原因是过紧日子，压减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余40万元，年末结转结余0万元。本年收入 409.43万元，较上年决算数增加400.35万元，主要原因是增加征地补偿、抗疫等项目支出。本年支出449.43万元，较上年决算数增加440.35万元，增长4849.67%，主要原因是征地补偿、抗疫特别国债等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计4.21万元，较年初预算数减少0.79万元，减少15.8%，主要原因是我单位公务接待费用大幅减少。较上年支出数增加1.13万元，增加36.69%，主要原因是下村开展疫情防控和扶贫工作次数增加公务用车运行维护费用。同时单位严格落实中共中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，杜绝铺张浪费原则，严控支出，确保必要支出，大幅减少了招待费。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，牢固树立过紧日子的思想，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有大幅下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。

公务用车运行维护费4.21万元，主要用于机要文件交换、到辖区内各村（社区）检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.79万元，减少15.8%，主要原因是虽严格公务用车管理。较上年支出数减少1.4万元，减少25.5%，主要原因是公车油费和车辆维修费减少。

公务接待费0万元，年初预算数0万元，上年支出数0万元，增加0，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年只接待区外市内一次、市外招商引资一次。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人；区外市内0次、市外招商引资0次。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出96.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、及办公设备购置等开支。机关运行经费较上年决算数减少11.91万元，下降10.99%，主要原因是严控办公经费，经费减少。

本年度会议费支出11.33万元，较上年决算数增加4.2万元，主要原因是党员培训会议增加列入此项。本年度培训费支出 0.24万元，较上年决算数下降94.22%，主要原因是党员培训会议费用列入会议费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额86.85万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 86.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门32个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评8项，涉及资金1023.07万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，通过绩效评价管理，提高了财政资金使用效率。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

重庆市梁平区虎城镇2020年扶贫项目资金绩效自评报告见附件1。

（三）重点绩效评价结果

梁平区2020年农村人居环境综合整治项目绩效评价报告（虎城镇集中村农副产品交易市场建设项目）见附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53656486。