一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）负责规划展览馆布展建设，牵头布展设计、施工、竣工验收和结算相关工作。
（2）负责收集、整理布展内容，送审布展方案，及时按审定方案更新展示内容、展示形式和设备设施。
（3）负责展览馆日常维护和管理工作。
（4）负责国土空间规划的展览科普宣传教育工作。
（二）单位构成
重庆市梁平区规划展览馆为隶属于区规划和自然资源局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。核定事业编制6名。设馆长1名，副馆长1名；内设机构领导职数3名。设综合科、展陈科、宣讲科。
二、收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数194.54万元，其中：一般公共预算拨款194.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年增加4.18万元，主要是在职人员正常薪资经费拨款增加4.18万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数194.54万元，其中：一般公共服务支出预算194.54万元，社会保障和就业支出预算9.00万元，卫生健康支出预算4.36万元，自然资源海洋气象支出预算176.68万元，住房保障支出预算4.50万元。支出预算较2022年增加4.18万元，主要是在职人员正常薪资经费拨款增加基本支出预算4.18万元。
三、预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入194.54万元，一般公共预算财政拨款支出194.54万元，比2022年增加4.18万元。其中：基本支出94.54万元，比2022年增加4.18万元，主要是调出在职人员1名、新进在职人员1名，导致在职人员正常薪资经费拨款增加4.18万元，主要用于保障我单位5名在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出100.00万元，和2022年持平，主要原因是100.00万元项目经费是用于规划展览馆项目日常运营所需的劳务外包人员经费、物管水电费和一般改陈更新费用，是日常管理经费。
2022年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元（重庆市梁平区规划展览馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出）。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.00万元，比2022年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是我单位严格执行公务接待标准，严控三公经费；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，单位共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人：王妮娜联系方式：023-81171538
渝公网安备50022802000041号
