中国共产党重庆市梁平区委员会组织部关于2021年度部门决算情况的说明

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索引号	11500228008652361T/2022-00136	发文字号
主题分类	财政	体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区财政局	有效性
标题	中国共产党重庆市梁平区委员会组织部关于2021年度部门决算情况的说明
成文日期	2022-09-30	发布日期	2022-09-30

索引号	11500228008652361T/2022-00136
发文字号
主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区财政局
有效性
标题	中国共产党重庆市梁平区委员会组织部关于2021年度部门决算情况的说明
成文日期	2022-09-30
发布日期	2022-09-30

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市梁平区委组织部作为区委主管组织工作、干部（公务员）工作和人才工作的职能部门，其主要职能职责是：贯彻执行新时代党的组织路线和市委部署要求和区委安排；研究提出加强基层党组织和干部队伍、党员队伍、人才队伍建设目标、任务、政策、措施的建议和意见，并组织贯彻执行。负责党的组织体系建设，推进组织制度贯彻落实，加强基层党组织和党员队伍建设。负责区委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。负责全区干部工作和干部队伍的统一管理，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。统一管理全区公务员工作。负责全区知识分子和人才工作的指导协调和联系服务。负责全区组织系统信息化建设工作。统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。完成市委组织部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市梁平区委组织部是区委工作机关，为正处级，列区委序列，中共重庆市梁平区委直属机关工作委员会、重庆市梁平区公务员局、中共重庆市梁平区委非公经济和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公。

（三）单位构成

区委组织部内设办公室、组织一科、组织二科、区委非公经济和社会组织工作委员会综合科、干部一科、干部二科、公务员管理科、人才科、干部教育科、干部监督科、信息调研科、区委直属机关工委综合科等科室和区委党员教育中心（正科级）、区干部档案管理中心（正科级）等2个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1119.24万元，支出总计1119.24万元。收支较上年决算数增加171.57万元、增长18.1%，主要原因是2021年增加了县乡村三级换届工作经费收支。

2.收入情况。2021年度收入合计1118.82万元，较上年决算数增加175.38万元，增长18.6%，主要原因是2021年增加了县乡村三级换届工作经费收入。其中：财政拨款收入1118.82万元，占100%；此外，年初结转和结余0.42万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1119.24万元，较上年决算数增加171.99万元，增长18.2%，主要原因是2021年增加了县乡村三级换届工作经费支出。其中：基本支出630.68万元，占56.3%；项目支出488.56万元，占43.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.42万元，下降100.0%，主要原因是上年结转结余资金本年全部支出，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1119.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加171.57万元，增长18.1%。主要原因是2021年增加了县乡村三级换届工作经费收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1118.82万元，较上年决算数增加175.38万元，增长18.6%。主要原因是2021年增加了县乡村三级换届工作经费财政拨款收入。较年初预算数减少33.51万元，下降2.9%。主要原因是根据财政部门预算调整文件（梁平财发〔2021〕21号等）调减财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.42万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1119.24万元，较上年决算数增加171.99万元，增长18.2%。主要原因是2021年增加了县乡村三级换届工作经费支出。较年初预算数减少33.09万元，下降2.9%。主要原因是根据财政部门预算调整文件（梁平财发〔2021〕21号等）调减财政拨款支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.42万元，下降100.0%，主要原因是上年结转结余资金本年全部支出，本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出998.57万元，占89.2%，较年初预算数减少41.02万元，下降3.9%，主要原因是根据财政部门预算调整文件（梁平财发〔2021〕21号等）调减一般公共服务支出。

（2）教育支出0.14万元，占0.0%，较年初预算数减少0.11万元，下降44.0%，主要原因是事业人员调出，导致相关培训支出较年初预算数减少。

（3）社会保障与就业支出70.96万元，占6.3%，较年初预算数增加8.03万元，增长12.8%，主要原因是2021年有人员调入，导致社会保障与就业支出较年初预算数增加。

（4）卫生健康支出24.89万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无变化，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出24.68万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无变化，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出630.68万元。其中：人员经费566.78万元，较上年决算数增加85.46万元，增长17.8%，主要原因是2021年有人员调入，导致人员津补贴工资等人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。公用经费63.9万元，较上年决算数增加30.62万元，增长92.0%，主要原因是2021年有人员调入，导致办公费等公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.7万元，较年初预算数减少4.1万元，下降32.0%，主要原因是我部门认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.39万元，增长4.7%，主要原因是县乡村三级换届工作，公务用车频次、里程增长较大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，无购置公务车情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门本年度无购置公务车费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门本年度无购置公务车费用，与上年持平。

公务车运行维护费5.35万元，主要用于因公出行、业务检查、基层党建等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.45万元，下降45.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，按照年初预算严格控制经费开支。较上年支出数增加1.68万元，增长45.8%，主要原因是县乡村三级换届工作，公务用车频次、里程增长较大。

公务接待费3.35万元，主要用于接待市级相关部门检查指导、市内其他区县委组织部到我区学习调研等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.35万元，增长11.7%，主要原因是县乡村三级换届，公务接待较多。较上年支出数减少1.3万元，下降28.0%，主要原因是我部门认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待76批次370人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.41元，车均购置费0万元，车均维护费2.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.53万元，较上年决算数增加0.81万元，增长17.2%，主要原因是县乡村三级换届，召开会议较多。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数减少101.86万元，下降99.9%，主要原因是本年干部教育培训委托区委党校等单位开展，相关费用计入委托业务费科目，上年则将相关费用计入培训费科目，导致培训费支出下降较大。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出63.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加30.62万元，增长92.0%，主要原因是2021年有人员调入，导致办公费等机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额71.67万元，其中：政府采购货物支出48.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23万元。授予中小企业合同金额71.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额53.67万元，占政府采购支出总额的74.9%。主要用于采购干部教育培训书籍、计算机、多功能一体复合机、信息管理平台信息技术服务、信息系统等级保护测评服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金488.14万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，区委组织部2021年度5个预算项目年初共设定产出数量指标13个、效益指标6个、满意度指标5个。24个指标全部完成、全年完成值100.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（详见附件）

2.绩效自评报告或案例。

本部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

本部门2021年度无未完成年度绩效目标的项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

冯国年 023-53222304。

附件

部门整体绩效目标自评表
（2021年度）
部门名称		中国共产党重庆市梁平区委员会组织部							自评总得分		99.7
联系人		冯国年							联系电话		53222304
全年预算执行情况（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数	全年执行数（部门决算数）			执行率权重分值		执行率（%）		执行率得分
		1152.75			1152.75	1118.82			10		97.10%		9.7
年度总体目标	年初预期目标								全年目标实际完成情况
	贯彻执行新时代党的组织路线和市委部署要求和区委安排；研究提出加强基层党组织和干部队伍、党员队伍、人才队伍建设目标、任务、政策、措施的建议和意见，并组织贯彻执行；做好发展党员和党员管理工作，协调做好党员教育工作，加强对流动党员的教育管理服务；做好党代表日常联络和服务管理工作；统一管理公务员录用调配等事务；组织研究人才工作规划和加强各类人才队伍建设的政策、规定并组织实施；牵头组织引进高层次人才；指导、协调和督促检查全区干部教育培训工作；负责区委非公有制经济组织和社会党的建设工作。								认真践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，全面落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态要求，进一步提升我区党建工作质量和水平，为全区认真落实市委“生态优先当示范，绿色发展当标杆”要求，以建设明月山绿色发展示范带为契机，着力推进新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化、旅游产业化，确保实现“承接沿海地区和主城都市区的产业转移、承接生态功能区的人口转移” 新定位提供坚强组织保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			度量单位	指标性质	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分系数	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标	指标1：培训干部			人次	≥	2122	3500	5	1	5
				指标2：引进高层次人才			人	≥	100	140	5	1	5
				指标3：招录公务员、选调生、党群事业单位工作人员			人	≥	45	51	5	1	5
				指标4：培训发展对象及入党积极分子人数			人	≥	680	800	5	1	5
				指标5：非公企业和社会组织党组织党的工作覆盖率			%	=	100	100	5	1	5
			时效指标	指标1：区县乡村三级按期换届率			%	=	100	100	5	1	5
	效益指标		社会效益指标	指标1：为梁平经济社会发展提供组织保障			其他	定性	优	优	30	1	30
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			%	≥	96%	100%	30	1	30
	绩效指标总分										90	1	90

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称

基层组织建设工作经费

主管部门

中国共产党梁平区委员会组织部

实施单位

中国共产党梁平区委员会组织部（本级）

自评总得分

99.4

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率权重分值

执行率（%）

执行率得分

总数

其中：财政资金

总数

其中：财政资金

总数

其中：财政资金

111

104.37

94.03%

9.4

年度总体目标

年初预期目标

全年目标实际完成情况

一是做好34000余名共产党员的教育管理工作，维护好各类信息平台，确保党员发展、教育、管理工作有序开展。二是对接市上要求，拍摄专题片，满意率大于等于95%。三是组织680名发展对象及入党积极分子开展为期3天的培训，提升党性修养，满意率100%。四是以业务应用创新为抓手，更好服务党员和群众，促进组织工作科学化和党的执政能力现代化。五是加强非公党建工作，促进非公经济发展，满意率大于等于95%。

深入推进基层党组织标准化、规范化建设，整顿软弱涣散村党组织9个。举办党员发展对象集中培训班7期，市级入党积极分子示范培训班1期，培训发展对象800余人次。全区非公企业和社会组织党组织覆盖率分别达89.21%、83.52%，组建率和党的工作覆盖率均为100%。