一、部门基本情况

（一）职能职责。梁平区人大常委会机关是区财政全额拨款单位，主要承担组织区人代会、区人大常委会等会务工作；组织区人大常委会综合性视察、检查和调查研究活动；负责区人大及其常委会的决定、决议、审议意见、评议意见的督查督办工作；承办区人大及其常委会对国民经济及社会事业的中长期和年度计划草案的审查和监督计划执行情况工作；承办区人大及其常委会有关内务司法监督工作；开展财政工作、农业和农村工作、社会事业工作调查研究；办理有关人事任免、选举和代表联络工作等职责。

（二）机构设置。区人大常委会机关设有4个专门委员会和1个综合办事机构及3个工作委员会，下设1个事业单位。4个专门委员会分别是：人大监察和法制委员会办公室、人大财政经济委员会办公室、人大农业与农村委员会办公室、人大社会建设委员会办公室（挂区人大常委会信访办公室牌子），综合办事机构为：区人大常委会办公室，3个工作委员会是：人事代表工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会，事业单位为：人大调研信息中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括区人大常委会办公室下设人大调研信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,519.94万元，支出总计1,519.94万元。收支较上年决算数增加389.84万元、增长34.5%，主要原因是增加区级和乡镇两级换届选举经费支出及年中重要人事任免增开一次人代会。

2.收入情况。2021年度收入合计1,519.94万元，较上年决算数增加389.84万元，增长34.5%，主要原因是区级和乡镇两级换届选举及年中重要人事任免增开一次人代会，相应增加财政拨款收入。其中：财政拨款收入1,519.94万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,519.94万元，较上年决算数增加389.84万元，增长34.5%，主要原因是区级和乡镇换届选举及年中重要人事任免增开一次人代会导致支出增大。其中：基本支出1,024.53万元，占67.4%；项目支出495.41万元，占32.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,519.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加389.84万元，增长34.5%。主要原因是区级和乡镇换届选举及年中重要人事任免增开一次人代会导致收支增大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,519.94万元，较上年决算数增加389.84万元，增长34.5%。主要原因是区级和乡镇换届选举及年中重要人事任免增开一次人代会导致收入增加。较年初预算数减少425.81万元，下降21.9%。主要原因是本着节约原则，严格控制换届选举和人代会经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,519.94万元，较上年决算数增加389.84万元，增长34.5%。主要原因是区级和乡镇换届选举及年中重要人事任免增开一次人代会导致支出增大。较年初预算数减少425.81万元，下降21.9%。主要原因是在换届选举和人代会经费支出中，本着节约原则，严格控制换届选举和人代会经费支出，导致实际支出较预算减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,142.49万元，占75.2%，较年初预算数减少518.49万元，下降31.2%，主要原因是在换届选举和人代会经费支出中，本着节约原则，严格控制换届选举和人代会经费支出，导致实际支出较预算减少。

（2）教育支出0.2万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无增加项目。  

（3）社会保障与就业支出295.71万元，占19.5%，较年初预算数增加92.68万元，增长45.6%，主要原因是离退休干部去世增加抚恤费。

（4）卫生健康支出42.66万元，占2.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无增加项目。

（5）住房保障支出38.88万元，占2.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无增加项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,024.53万元。其中：人员经费936.02万元，较上年决算数增加130.38万元，增长16.2%，主要原因是离退休干部去世增加抚恤费及人员待遇调整。人员经费用途主要包括人员保障在职人员工资福利、社会保险缴费、公积金等，以及离退休人员去世抚恤。公用经费88.51万元，较上年决算数增加69.05万元，增长354.8%，主要原因是换届选举及增开一次人代会增加公用经费支出。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计19.18万元，较年初预算数减少3.32万元，下降14.8%，主要原因是坚持厉行节约，实际公务接待较年初预算大幅减少。较上年支出数增加5.84万元，增长43.8%，主要原因是公车维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，无购置公务车情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。

公务车运行维护费18.51万元，主要用于公务用车保险费、停车费、过路费、油费以及车辆维修。费用支出较年初预算数增加1.01万元，增长5.8%，主要原因是车辆维修费用增加。较上年支出数增加6.01万元，增长48.1%，主要原因是车辆使用时间已久，维修费用增加。

公务接待费0.67万元，主要用于接待上级及区县学习交流。费用支出较年初预算数减少4.33万元，下降86.6%，主要原因是坚持厉行节约，接待较年初预算减少。较上年支出数减少0.17万元，下降20.2%，主要原因是接待次数、规模较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待6批次76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费87.55元，车均购置费0万元，车均维护费3.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出138.11万元，较上年决算数增加75.42万元，增长120.3%，主要原因是重大人事任免安排，年中增开一次人代会导致会议费较上年增加。本年度培训费支出9.86万元，较上年决算数减少5.1万元，下降34.1%，主要原因是疫情和换届选举因素影响，组织培训规模较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出88.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和公车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加69.05万元，增长354.8%，主要原因是指导区级和乡镇换届选举及增开一次人代会导致费用增加。 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区人大办对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金495.41万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附件）

2.绩效自评报告或案例。

本部门2021年度无委托第三方开展绩效评价的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门2021年度无未完成年度绩效目标的项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53229652。

绩效自评表.docx

区人大办决算公开说明.xls