一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设。

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

11.承担区委、区政府交办的其他事项

（二）机构设置。

重庆市梁平区科学技术协会设1个内设机构：综合部。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入区科协2021年度决算编制的为科学技术协会本级。本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计608.92万元，支出总计608.92万元。收支较上年决算数增加114.49万元、增长23.2%，主要原因是科技馆的建设资金。

2.收入情况。2021年度收入合计608.92万元，较上年决算数增加114.49万元，增长23.2%，主要原因是科技馆的建设资金。其中：财政拨款收入608.92万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计608.92万元，较上年决算数增加114.49万元，增长23.2%，主要原因是科技馆建设资金。其中：基本支出148.49万元，占24.4%；项目支出460.43万元，占75.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各608.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加114.49万元，增长23.2%。主要原因是科技馆的建设资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入608.92万元，较上年决算数增加114.49万元，增长23.2%。主要原因是科技馆的建设资金。较年初预算数增加330.69万元，增长118.9%。主要原因是科技馆的建设资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出608.92万元，较上年决算数增加114.49万元，增长23.2%。主要原因是科技馆的建设资金。较年初预算数增加330.69万元，增长118.9%。主要原因是科技馆的建设资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。区科协2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出113.88万元，占18.7%，较年初预算数增加6.94万元，增长6.5%，主要原因是工资支出增加。

（2）科学技术支出460.43万元，占75.6%，较年初预算数增加322.43万元，增长233.6%，主要原因是科技馆建设。

（3）社会保障与就业支出20.71万元，占3.4%，较年初预算数增加1.32万元，增长6.8%，主要原因是单位人员增加，支出增加。

（4）卫生健康支出6.9万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（5）住房保障支出7万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出148.49万元。其中：人员经费134.66万元，较上年决算数增加14.17万元，增长11.8%，主要原因是工资、社保与就业等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13.83万元，较上年决算数增加0.59万元，增长4.5%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

区科协2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

区科协2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.36万元，较年初预算数减少1.64万元，下降41.0%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。较上年支出数减少0.09万元，下降3.7%，主要原因是公务车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度区科协因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出,与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出,与上年持平。

公务车运行维护费1.68万元，主要用于科技馆建设、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降32.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车使用次数，尽量环保出行。较上年支出数减少0.16万元，降低8.7%，主要原因是公务车辆使用减少。

公务接待费0.68万元，主要用于接待科技馆建设、市级学会到我单位调研工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降54.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.07万元，增长11.5%，主要原因是公务接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度区科协因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费83.49元，车均购置费0万元，车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出8.14万元，较上年决算数增加4.44万元，增长120.0%，主要原因是开展青少年科技竞赛、建设社区科普大学等。本年度培训费支出5.05万元，较上年决算数增加3.47万元，增长220.0%，主要原因是开展青少年科技竞赛活动培训、农村实用技术培训等。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度区科协机关运行经费支出13.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费等支出。机关运行经费较上年增加0.59万元，增长4.5%，主要原因是办公费、水电费等增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，区科协共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予微小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金608.92万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告（项目经费：科学技术普及）

（1）资金投入情况分析。

①项目资金到位情况分析：2021年全年共计科普经费67万元，按照申请计划按期划拨了项目经费。

②项目资金执行情况分析：2021年按照年初既定目标如期完成科普画廊更换、青少年科技竞赛活动、科普活动、科普大学讲座、科技培训等各项目指标，圆满完成了区委及本单位年初既定的科普工作任务。

③项目资金管理情况分析：2021年按照财务制度，分期分批下拨项目经费，确保经费足额到位，专款专用。

（2）绩效目标完成情况分析。

①产出指标完成情况分析。

数量指标：开展青少年科技竞赛2次、更换科普画廊4次、开展科普讲座7次、开展专项技术培训30余次。

②效益指标完成情况分析。

社会效益：科普工作知名度提高，公民的科学素质进一步提升，我区2021年公民具备科学素质比例达到8.3%。

③满意度指标完成情况分析：年度科普工作满意度达90.0%以上。

（三）重点绩效评价结果

本年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53237399

附件2：区科协2021年度部门决算公开表（8.10）.xlsx