一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）单位构成

1.党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

其中，应急管理办公室在平安建设办公室挂牌，人大办公室挂牌在党政办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数872.23万元，其中：一般公共预算拨款872.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2022年镇人民政府（本级）与事业单位联合预算，未单独预算，故不做对比。

（二）支出预算：2023年年初预算数872.23万元，其中：一般公共服务支出预算492.59万元，国防支出预算4.00万元，公共安全支出预算16.07万元，文化旅游体育与传媒支出预算10.00万元，社会保障和就业支出预算131.56万元，卫生健康支出预算16.38万元，节能环保支出预算50万元，农林水支出预算122.32万元，住房保障支出预算29.32万元。2022年镇人民政府（本级））与事业单位联合预算，未单独预算，故不做对比。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入872.23万元，一般公共预算财政拨款支出872.23万元，其中：基本支出428.70万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出443.53万元，主要用于村（社区）组织运转、乡镇环境整治、“三支一扶”人员生活补助、老党员生活补助等重点工作。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，其中：公务用车运行维护费5万元，因公出国（境）费0元，公务接待费0万元。2022年镇人民政府（本级））与事业单位联合预算，未单独预算，故不做对比。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费55.83万元，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位暂无政府采购预算安排。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款452.14万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：丁涛  023-53316206