重庆市梁平区紫照镇人民政府

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

依法对辖区内的政治、经济和社会公共事务等进行管理。通过政府活动，推进国家政权完善和民主的发展，为人民群众提供公共服务。对市场进行监管，维护企业合法权益和人民群众的合法利益。同时承担社会主义精神文明的宣传工作和普法活动，向群众传达党中央精神及文件，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。具体有以下职能职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我镇设置行政单位1个（紫照镇人民政府，设综合办事机构9个），事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

综合办事机构主要职责：

（1）党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。

（5）平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

（8）应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

事业单位主要职责：

（1）农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

（2）文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

（4）退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括紫照镇人民政府（本级）、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2129.44万元，支出总计2129.44万元。收支较上年决算数增加65.45万元,增长3.2%，主要原因是年初结转结余121.97万元，项目支出增加；政府过紧日子精简开支，基本支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2129.44万元，较上年决算数增加65.45万元,增长3.2%，主要原因是年初结转结余121.97万元，项目支出增加；政府过紧日子精简开支，基本支出减少。其中：财政拨款收入2007.47万元，占94.29%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余121.97万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2129.44万元，较上年决算数增加65.45万元,增长3.2%，主要原因是年初结转结余121.97万元，项目支出增加；政府过紧日子精简开支，基本支出减少。其中：基本支出736.44万元，占34.58%；项目支出1393万元，占65.42%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转结余121.97万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2129.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加65.45万元,增长3.2%，主要原因是年初结转结余121.97万元，项目支出增加；政府过紧日子精简开支，基本支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2129.44万元，较上年决算数增加65.45万元，增长3.2%。主要原因是年初结转结余121.97万元，项目支出增加；政府过紧日子精简开支，基本支出减少。较年初预算数增加717.71万元，增长61.14%。主要原因是年初未对专项资金收入进行预算，年中追加扶贫产业发展、农村综合改革支付、森林抚育等专项资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余121.97万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2129.44万元，较上年决算数增加65.45万元，增长3.2%。主要原因年初结转结余121.97万元，项目支出增加；政府过紧日子精简开支，基本支出减少。较年初预算数增加717.71万元，增长61.14%。主要原因是年初未对专项资金收入进行预算，年中追加扶贫产业发展、社区服务站建设、乡村振兴示范村小型基础设施建设项目等专项资金收入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余121.97万元，较上年增加112.07万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出532.13万元，占24.99%，较年初预算数减少4.88万元，减少0.9%，主要原因是政府过紧日子精简开支。

（2）国防支出4.5万元，占0.2%，较年初预算增加0.5万元，主要原因是民兵支出追加预算0.5万元。

（3）公共安全支出16.07万元，占0.75%，与年初预算数持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出44.59万元，占2.1%，较年初预算数增加3.04万元，增长7.3%，主要原因是文物保护经费增加。

（5）社会保障与就业支出372.22万元，占17.47%，较年初预算数增加147.53万元，增长65.86%，主要原因是我单位职工社保费、公益性岗位人员补助等资金预算追加。

（6）卫生健康支出30.64万元，占1.44%，较年初预算数增加0.77万元，增长2.58%，主要原因是年中增加基本公共服务等专项支出。

（7）节能环保支出60万元，占2.82%，较年初预算数增加10万元，增加20%，主要原因是污水治理项目预算追加10万元。

（8）城乡社区支出104.06万元，占4.88%，较年初预算数增加104.06万元，主要原因是金土工程等项目预算追加。

（9）农林水支出517.23万元，占24.28%，较年初预算数增加293.66万元，增长131.35%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，动物防疫资金、农村环境卫生治理项目、农村户厕改造项目、抗旱救灾资金等专项支出。

（10）交通运输支出391.56万元，占17.37%，较年初预算数增加391.56万元，增长100%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加农村公路日常养护、普通省道和农村公路“以奖代补”等专项支出。

（11）商业服务业等支出0.12万元，占0.01%，较年初预算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加限上商贸个体奖励扶持补助资金等专项支出。

（12）自然资源海洋气象等支出3万元，占0.01%，较年初预算增加3万元，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加耕地恢复补足经费。

（13）住房保障支出18.54万元，占0.85%，较年初预算数减少24.54万元，减少57.07%，主要原因是清理了2021年至2023年住房公积金缴费基数，多退少补。

（14）灾害防治及应急管理支出5.94万元，占0.28%，较年初预算数增加5.94万元，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加地质灾害防治、自然灾害救灾资金消防、保障经费等专项支出。

（15）其他支出28.86万元，占1.59%，较年初预算数增加28.86万元，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加养老服务中心运行资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出736.44万元。其中：人员经费647.76万元，较上年决算数减少10.73万元，下降1.63%，主要原因是人员工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出等。公用经费88.68万元，较上年决算数减少91.68万元，下降50.69 %，主要原因是是过紧日子，压减办公经费。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入119.92万元，较上年决算数增加110.02万元，增长1111.31%，主要原因是增加金土工程等项目支出。本年支出119.92万元，较上年决算数增加110.02万元，增长1111.31%，主要原因是增加金土工程等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5万元，与年初预算数持平。较上年支出减少0.63万元，主要原因是节约开支，过紧日子。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费，与上年持平。 

公务车运行维护费5万元，主要用于公务车油料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出与年初预算数持平。较上年支出减少0.63万元，主要原因是车辆预算增加。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%；较上年支出数减少0.24万元，主要原因是本单位上年度有公务接待费，本年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.03万元，较上年决算数减少4.41万元，下降99.5%，主要原因是树立过紧日子思想，缩减会议费。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数增加0.3万元，上升23.77%，主要原因是事业单位转岗培训支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出60.2万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少91.6万元，下降60.34%，主要原因是树立过紧日子思想，严控机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和52个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评52项，涉及资金2294.03万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表1。

2.绩效自评报告或案例。

详见附表2。

3.关于绩效自评结果的说明。

从整体评价情况来看，我单位2023年完成年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展，基本达到了预期效果，群众满意度明显上升。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：钟琬益  联系方式： 023-53316221

附表1：2023年度部门整体绩效目标自评表

附表2：2023年项目资金绩效目标自评表（农村户厕改造）

附表3：2023年度紫照镇部门决算公开表