重庆市梁平区紫照镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇政府是政府部门的最基层单位，主要承担以下职责：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计生、文化、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。六是完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我镇设置行政单位1个（综合办事机构）、事业单位5个（文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

1.综合办事机构的主要职责

（1）党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室。统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责。

（5）平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

（6）规划建设环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

2.事业单位主要职责

（1）文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

（2）劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

（3）农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的服务保障工作。

（4）退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

（5）综合行政执法大队。负责辖区依法授权或委托由乡镇集中行使的行政处罚及相应的行政强制等职责。

（三）单位构成  

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，且无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

根据梁委办﹝2019﹞35号、梁委编委发﹝2019﹞47号文件，关于优化乡镇机构改革及街道综合办事机构和事业单位设置的文件，新成立了退役军人服务站和综合行政执法大队两个事业单位，撤销财政所和村镇建设服务中心两个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1384.33万元，支出总计1331.34万元。收入较上年决算数减少500.11万元、下降26.54%，主要原因是年初无结转结余。支出较上年决算数减少553.1万元、下降29.35%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格压减支出。

  2.收入情况。2020年度收入合计1384.33万元，较上年决算数减少500.11万元，下降26.54%，主要原因是年初无结转结余资金。

3.支出情况。2020年度支出合计1331.34万元，较上年决算数减少553.1万元，下降29.35%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格压减支出。其中：基本支出758.66万元，占56.98%；项目支出572.68万元，占43.02%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余52.99万元，较上年决算数增加52.99万元，增长100.00%，主要原因是部分项目未完全竣工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1384.33万元，支出总计1331.34万元。与2019年相比，收入较上年减少500.11万元、下降26.54%，主要原因是年初无结转结余。支出较上年减少553.1万元、下降29.35%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格压减支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1255.86万元，较上年决算数减少82.55万元，下降6.17%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加252.82万元，增长25.21%。主要原因是年初部分支出未预算及年中追加扶贫、一事一议、自然灾害救助等专项资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1202.86万元，较上年决算数减少678.18万元，下降36.05%。主要原因是安排项目支出较上年减少。较年初预算数增加199.82万元，增长19.92%。主要原因是年中追加安排扶贫、一事一议、自然灾害救助等专项资金支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余52.99万元，较上年决算数增加52.99万元，增长100.00%，主要原因是部分项目未完全竣工。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出525.2万元，占43.66%，较年初预算数增加143.74万元，增长37.68%，主要原因是新进及调入职工2名以及人员工资提标促使人员经费增加。

（2）国防支出1.3万元，占0.11%，较年初预算数增加1.3万元，增长100%，主要原因是年中安排大学生参军入伍和应征青年进藏进疆义务兵奖励金1.3万元。

（3）公共安全支出11.37万元，占0.95%，较年初预算数增加11.37万元，增长100%，主要原因是年中安排社区专职治安巡逻队员、专职消防队员劳务报酬及网格化人员劳务费等。

（4）文化旅游体育与传媒支出25.23万元，占2.1%，较年初预算数增加0.13万元，增长0.52%，主要原因是2020年度人员经费调标。

（5）社会保障与就业支出192.64万元，占16.02%，较年初预算数减少110.24万元，下降36.4%，主要原因是伤残抚恤、复退军人生活补助等由上级相关部门负责发放。

（6）卫生健康支出33.82万元，占2.81%，较年初预算数减少3.28万元，下降8.84%，主要原因是优抚对象医疗补助由上级相关部门负责发放。

（7）节能环保支出18.08万元，占1.5%，较年初预算数减少1.92万元，下降9.6%，主要原因是部分上年集中支付结转项目资金已纳入上年决算。

（8）农林水支出364.7万元，占30.32%，较年初预算数增加154.82万元，增长73.77%，主要原因是年中安排产业发展、个性化帮扶扶贫资金等项目支出。

（9）交通运输支出2.94万元，占0.24%，较年初预算数增加2.94万元，增长100%，主要原因是年中安排公路养护资金。

（10）资源勘探工业信息等支出0.1万元，较年初预算数增加0.1万元，增长100%，主要原因是年中安排个转企和新注册企业奖励补助资金。

（11）住房保障支出23.6万元，占1.96%，较年初预算数减少3.37万元，下降9.13%，主要原因是人员变动导致住房公积金缴费减少。

（12）灾害防治及应急管理支出3.9万元，占0.32%，较年初预算数增加3.9万元，增长100%，主要原因是年中追加安排自然灾害生活补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出758.66万元。其中：人员经费566.88万元，较上年决算数增加90.31万元，增长18.95%，主要原因是公益性岗位等临时聘用人员增加、新进及调入职工2名以及人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费191.78万元，较上年决算数减少17.45万元，增长8.34%，主要原因严格压减公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收支128.48万元，较上年决算数增加125.08万元，增长100%，主要原因是本年度追加“四好农村路”市级补助资金115.82万元、疫情防控资金12.66万元。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.06万元，较年初预算数减少0.54万元，下降11.74%，较上年支出数增加0.3万元，增长7.98%，主要原因是公车年限已久，维修维护费用增加，疫情及人口普查期间运行较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年度我镇无出国出访人员支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是实行车改后我单位现保有公务车2辆，2020年度未新购置公务车。

公务车运行维护费4.06万元，主要用于区内机要应急、综合执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.56万元，增长62.4%，主要原因是年初预算不足。较上年支出数增加0.8万元，增长24.54%，主要原因是公车年限已久，维修维护费用增加，疫情及人口普查期间运行时间增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少2.1万元，下降100%，较上年支出数减少0.49万元，下降100%，主要原因是我镇强化公务接待支出管理。  

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出186.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、会议费、公务车运行维护费、差旅费、信息网络购置更新费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加17.79万元，增长10.56%，主要原因是我镇新进人员增加以及物价因素定额标准有所提高等因素影响。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.91万元，较上年决算数减少0.12万元，下降11.65%，主要原因是2020年度严控会议召开次数，实行会议精简制度。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.6万元，较上年决算数减少0.19万元，下降24.05%，主要原因是本年度单位厉行节约，减少培训活动次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明

  2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评1项，涉及资金55万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

（1）绩效目标分解下达情况

区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况： 2020年解决贫困户个性化困难区级财政专项扶贫资金55万元。

绩效目标情况：全年需进一步解决全镇建卡贫困户“两不愁三保障”及产业发展需求的问题，贫困户满意度达到100%。

（2）绩效目标自评完成情况分析

a.项目资金到位情况分析

2020年解决贫困户个性化困难区级财政专项扶贫资金55万元。

b.项目资金执行情况分析

本项目实际总支出为55万元，一是用于解决贫困户“两不愁三保障”突出问题及带动我镇部分建卡贫困户产业发展，实现群众增收，通过以奖代补的形式对贫困户发展的产业进行奖励性发展。二是购买建卡贫困户医疗保险。三是用于建卡贫困户公益性岗位。

c.项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（3）绩效目标完成情况分析

a.数量指标完成情况分析

2020年全年受益贫困户总计1008人，脱贫攻坚“补短板”公益性岗位50人，疫情防控期间临时公益性岗位6人，疫情防控期间生活困难临时救助202人，个性化帮扶179户，“以奖代补”210户。

b.质量指标完成情况分析

对部分建卡贫困户的房屋、饮水设施、出行道路进行维修及修缮。用于支持贫困户发展生猪、山羊、鸡、鸭、鹅等养殖业和经果林、蔬菜、粮油等种植产业进行奖励。为建卡贫困户购买医疗保险，为就业困难建卡贫困户提供公益性岗位保障。  

自评结果拟应用和公开情况

（4）绩效自评拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分15分。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分。

本次绩效自评将作为以后年度项目预算重要依据。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。