受区政府委托，根据《预算法》及《预算法实施条例》相关规定，现将2021年预算调整方案（草案）报告如下：

一、预算调整事由

（一）增加债券资金。按照《重庆市政府债券预算管理办法》（渝财债〔2015〕127号）要求，增加债券资金编制预算调整方案。今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政积极争取债券资金31.5亿元，其中：新增债券21亿元。新增债券中，一般债券3亿元，主要用于乡镇及农村环境整治、教育、医疗卫生、灾害防治等基础设施建设；专项债券18亿元，主要用于都梁新经济产业园、高新区产业园、医疗能力提升、重点文旅和水利项目等（详见附表10）。

（二）增加上级转移支付收入。截至目前，市下达转移支付收入339,612万元，较年初预算增加103,668万元，其中：一般公共预算增加93,579万元，政府性基金收入增加10,089万元。

（三）调整本级财政收入。受减税降费、商住用地集中招拍挂等政策影响，年初预算的税收收入减收3,000万元、土地收入减收31,560万元、国资经营预算减收1,781万元。同时，为确保“六保”“六稳”需要，强化非税收入征管，加大资产资源盘活力度，预计增加一般公共预算非税收入60,000万元、城市建设配套费及污水处理费收入2,784万元、专项债务项目利息收入18,776万元。

二、区级预算调整方案

根据上述调整事由及测算结果，拟相应调整经区十七届人大五次会议审议批准的区级预算。

（一）一般公共预算。

区级收入预算总计调整为786,359万元，较年初调增151,057万元。其中：区本级收入调整为276,419万元，较年初调增56,959万元（税收收入调减3,000万元、非税收入调增59,959万元）；转移性收入调整为509,940万元，较年初调增94,098万元，主要是调增上级补助收入93,579万元、地方政府债券转贷收入17,900万元。

区级支出预算总计调整为786,359万元，较年初调增151,057万元。其中：区本级支出预算调整为583,775万元，调增99,833万元；转移性支出调整为202,584万元，调增51,224万元，包括补助乡镇支出调整为78,637万元，调增25,443万元，上解上级支出调整为37,961万元，调增7,961万元，结转下年调增17,824万元（详见附表3、4、5）。

（二）政府性基金预算。

区级收入预算总计调整为456,430万元，较年初调增180,089万元。其中：区本级收入调整为205,000万元，较年初调减10,000万元（调减土地收入30,000万元、城市建设配套费500万元，调增污水处理费2,500万元和专项债务利息收入18,000万元）；转移性收入调整为251,430万元，较年初调增190,089万元，包括调增上级补助10,089万元、政府专项债券转贷收入180,000万元。

区级支出预算总计调整为456,430万元，较年初调增180,089万元。其中：区本级支出预算调整为218,467万元，较年初调增96,574万元；转移性支出调整为237,963万元，调增83,515万元，（其中：上解支出调增1,530万元，补助乡镇调增7,020万元，结转下年调增94,965万元，调出资金调减20,000万元）（详见附表7、8）。

   （三）国有资本经营收入预算。

区级收入预算总计调整为13,219万元，较年初调减1,781万元。其中：利润收入预算调整为6,004万元，调增5,504万元；股利、股息收入预算调整为1,415万元，调增1,415万元；产权转让收入预算调减14,500万元；其他国有资本经营预算收入调增5,800万元。

区级支出预算总计调整为13,219万元，较年初调减1,781万元。其中：区本级支出预算调整为6,600万元，较年初调减4,400万元；转移性支出调整为6,619万元，较年初调增2,619万元（详见附表9）。

    三、全区预算变动情况

区级预算调整后，拟相应变动已向区十七届人大五次会议报告的全区预算。

（一）一般公共预算。

全区收入预算总计调整为786,913万元，较年初调增151,098万元。其中：本级收入调整为276,760万元，较年初调增57,000万元；转移性收入调整为510,153万元，调增94,098万元。

全区支出预算总计调整为786,913万元，较年初调增151,098万元。其中：本级支出预算调整为662,753万元，调增125,104万元；转移性支出预算调整为124,160万元，调增25,994万元（详见附表1、2）。

    （二）政府性基金预算。

全区收入预算总计调整为456,430万元，较年初调增180,089万元。其中：本级收入预算调整为205,000万元，调减10,000万元；转移性收入调整为251,430万元，调增190,089万元。

全区支出预算总计调整为456,430万元，较年初调增180,089万元。其中：本级支出预算调整为227,835万元，调增103,594万元；转移性支出预算调整为228,595万元，调增76,495万元（详见附表6）。

四、2019－2020年部分一般债券资金调整使用方案

（一）收回2019-2020年一般债券资金3,086.943263万元。

为落实整改财政部重庆监管局专项核查反馈问题，收回2019－2020年违规使用的一般债券资金3,086.943263万元，其中：

1.工业园区公司2019年实施的梁平区紫竹管理中心改造工程项目，违规用于归垫前期支出1401万元；

2.区交通服务中心2019年实施的智慧公交系统项目，违规用于归垫前期支出122.653263万元；

3.区城管局2019年实施的金带镇等11个乡镇污水处理厂建设项目，违规用于归垫前期支出737.29万元；

4.区职教中心2020年实施的梁平区中小学、幼儿园建设项目，违规用于偿还隐性债务826万元。

（二）收回债券资金调整安排使用方案。

1.安排新梁公司梁山城区城市道路沥青路面修复工程1,685.943263万元；

2.安排工业园区公司美诚标准厂房消防整改工程项目1,401万元。

区财政将按照通过的预算调整方案，对部门预算进行相应调整。

 附件下载：2021年预算调整方案.pdf