关于重庆市梁平区2024年1－6月

预算执行情况的报告

——2024年8月28日在区第十八届人大常委会第二十一次会议上

区财政局局长  周龙举

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将重庆市梁平区2024年1—6月预算执行情况报告如下：

一、2024年1－6月收支预算执行

（一）全区预算执行情况

1－6月，全区一般公共预算收入16.5亿元，增长14.7%，完成预算数的43.1%。其中：税收收入8.7亿元，增长10%；非税收入7.8亿元，增长20.6%。一般公共预算支出34亿元，下降4.8%，完成预算数的41.2%。

1－6月，全区政府性基金预算收入3.8亿元，下降76.3%，完成预算数的13.1%。其中：国有土地使用权出让收入3.5亿元，下降76.8%；全区政府性基金预算支出20亿元，增长12.3%，完成预算数的90.5%。

1－6月，全区国有资本经营预算收入0亿元，全区国有资本经营预算支出0.2亿元（全部为区级），完成预算数的95.2%。

（二）区级预算执行情况

1－6月，区级一般公共预算收入16.5亿元，增长14.7%，完成预算的43.1%。其中，税收收入8.7亿元，增长10%；非税收入7.8亿元，增长20.6%。区级一般公共预算支出31亿元，下降3.7%，完成预算数的40.1%。

1－6月，区级政府性基金预算收入3.8亿元，下降76.3%，完成预算数的13.1%。其中，国有土地使用权出让收入3.5亿元、下降76.8%。区级政府性基金预算支出19.8亿元，增长11.8%，完成预算数的90%。

1－6月，区级国有资本经营预算收入0亿元，区级国有资本经营预算支出0.2亿元，完成预算数的95.2%。

二、上半年财政主要工作

今年以来，在区委的坚强领导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，全面落实市委六届五次全会、市委经济工作会议部署和区委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，统筹好发展和安全，着力推动高质量发展。区政府加强统筹调度，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，实施积极的财政政策，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，保持社会稳定，努力为现代化新重庆建设作出梁平贡献。

（一）主动作为，积极向上争资争项。围绕成渝双城经济圈和一区两群、推动长江经济带发展等重大战略，提前谋划，主动作为，全力争取上级资金。一是已到位转移支付35.4亿元（含增发国债8.2亿元），增长6%，其中，一般转移支付27.4亿元，专项转移支付8亿元。二是已争取政府债券11.8亿元，其中，新增政府债券8亿元，置换债券3.8亿元。

（二）支持发展，实施积极财政政策。一是落实税费优惠政策。减征、免征增值税2.4亿元，惠及1.6万户纳税人，对新能源汽车免征车辆购置税450万元，失业保险费政策减免550万元。二是加大财政支持力度。安排资金3.2亿元支持实体经济发展，有效落实创新奖扶、招商引资政策和企业培育奖励政策，积极推动扶贫产业发展，持续激发市场主体活力。

（三）民生优先，财政保障成效明显。一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。全区三保支出17.2亿元，增长2.7%，为年度预算的55.7%。其中，卫生健康、社会保障支出分别增长2.8%、31.2%。二是不断优化支出结构。严格控制新增项目，没有资金来源的一律暂不安排，清理整合低绩效专项资金，压减低效无效投资项目。三是确保重点支出。加快预算下达、分配和资金统筹力度，安排资金11亿元，新增专项债券资金8亿元全力支持“四化一带”重点项目建设。

（四）深化改革，提高财政资金管理效益。一是坚持政府过紧日子，一般性支出按10%压减，“三公”经费预算下降2.7%。二是深化财政预算审查和政府采购改革。财政预算审查78个项目审减资金0.85亿元，审减率13.1%；政府采购节约资金0.4亿元，节约率10.6%。三是积极推动国有资产盘活。全区盘活区级存量国有资产27.7亿元、收回资金12.8亿元，分别完成全年任务185.6%、129.6%。提前20多天完成资产入账407处，资产入账率为100%。

（五）加强管控，风险防控有力有效。一是有效防范债务风险，认真落实债务管控政策要求，隐债化解完成8.8亿元，截至2024年6月底，我区政府债务259.3亿元，综合债务率219.0%。二是加强财会监督工作。完善财会监督体系和工作机制，推动与人大监督、纪检监察监督等的贯通协调。依法履行好财会监督主责，聚焦预算管理、债务管理、政府采购、国有资产管理、财务会计管理等重点领域加大监督力度。继续组织开展财会监督专项行动，严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，进一步严肃财经纪律。

总的来看，上半年全区财政运行平稳，但也要清醒的看到，当前和未来一段时间，财政工作还面临一些问题和挑战：一是财政收入方面，受减税政策、房地产市场深度调整等因素影响，税收收入增长低于预期；后期可处置资产减少，非税收入高增长难以持续，财政收入稳定增长面临较大压力。二是财政支出方面，民生领域支出连年提标，加之政府债券还本付息、重点项目建设持续需要加大财力保障，收支矛盾进一步凸显，“紧平衡”态势依然严峻。三是财政改革管理方面，预算管理的精准性、约束力仍需加强，绩效目标设置、投入产出率仍需提升，党政机关习惯过紧日子的机制仍需深化。四是财政运行风险方面，存量债务规模依然较大，部分债务接续困难，资产盘活变现还需加力，财政统筹财力支持化债能力弱，防爆雷压力仍未全面缓释。

三、下一步工作安排

我们将认真贯彻落实二十届三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，按照市委六届五次全会部署，立足新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽“两大定位”，落实“四项任务”，贯彻“六个坚持”的重要要求，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，更好地配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能、增强财政可持续性，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力为现代化新重庆建设作出梁平贡献。

（一）多措并举，加强收入管理。一是加大收入组织力度。税收方面：强化税源财源培育，深化拓展“232”现代制造业集群体系，积极培育低空经济产业，涵养优质税源，加宽税基，同时加强政府公建项目、“三攻坚一盘活”税收清理和欠款追缴，确保依法征收、应收尽收。非税方面：加大国有资产盘活力度，全力做好水利存量资产、城乡污水管网一体化特许经营权等国有资产有效盘活，加快资产变现收回。土地收入方面：加大土地出售盘活力度，深化央地合作，创新“项目带地”模式，力争完成土地收入目标。二是加大向上争资力度。围绕成渝双城经济圈和西部陆海新通道、推动长江经济带发展等重大战略，紧扣“两大定位”，聚焦“四化一带”建设，抢抓超长期国债发行机遇，认真研究上级资金、项目分配政策，把准政策要点、看准投资重点，提前谋划、主动作为，全力争取上级转移支付资金。三是加大融资支持力度。持续加力协调各金融机构对梁的融资工作，利用财政资金引领作用，强化财金协同联动，引导金融机构创新融资产品，推动我区融资业务增量扩面、提质增效，汇聚更多金融资源助力我区经济高质量发展。

（二）节流挖潜，严格支出管理。一是持续深化过紧日子理念。健全过紧日子常态长效机制，全面落实“五压减七严控一严肃”紧日子举措，继续严控一般性支出，强化“三公”经费管理，继续压减因公出国、展会论坛等公务活动经费，坚决压减非必要非急需不合理支出，持续调整优化支出结构，优先保障“三保”支出，全力保障重大决策部署。二是严控项目资金。严格控制新增项目，压减低效无效投资，把有限财政资源腾出来用于落实重大决策部署、保障和改善民生。三是统筹安排化债资金。加强区级资金统筹，及时安排偿债资金，确保完成市下达年度化债计划。

（三）提质增效，深入财政管理改革。一是不断强化预算绩效管理。树立综合绩效理念，推进绩效管理与项目入库、预算编制、预算执行、财会监督等融会贯通，构建部门整体绩效、重点专项资金绩效等分层级、多维度的综合评价体系，加强绩效管理结果应用，提高财政资金使用绩效。二是切实加强预算管理改革。严格落实“10+1”制度体系，大力推行预算公开评审、部门预算“零结转”、绩效与预算挂钩等举措，不断提高预算管理水平。三是加大财政统筹力度。加强三本预算统筹，加大以前年度的上级转移支付资金统筹力度，及时回收沉淀资金、结转结余资金，提升财政资金统筹能力。四是加大财会监督力度。完善财会监督体系和工作机制，推动与人大监督、纪检监察监督等的贯通协调。依法履行好财会监督主责，聚焦预算管理、债务管理、政府采购、国有资产管理、财务会计管理等重点领域加大监督力度。

附表：重庆市梁平区2024年1－6月预算执行表

重庆市梁平区2024年1－6月预算执行表.pdf