一、一般公共预算收支决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算情况。

2016年，全区一般公共预算收入预算数188,493万元，调整预算数190,710万元，决算数194,663万元，为调整预算的102.1%，同比增长12.3%。一般公共预算收入加上级补助296,395万元、地方政府一般债券转贷收入163,900万元、政府性基金调入20,000万元、预算稳定调节基金调入3,372万元、上年结转14,679万元，减上解支出5,922万元、地方政府一般债券转贷还本103,900万元，财力为583,187万元。支出为567,662万元，为调整预算的107.8%，同比增长0.7%。根据《预算法》要求，超收收入3,953万元全部安排预算稳定调节基金。结转下年支出11,572万元。决算数与年初向人代会报告的执行数据一致。

（二）区级一般公共预算收支决算情况。

2016年，区级一般公共预算收入193,665万元，加上级补助296,395万元、下级上解收入396万元、地方政府一般债券转贷收入163,900万元、政府性基金调入20,000万元、预算稳定调节基金调入3,372万元、上年结转17,216万元，减上解支出5,922万元、补助下级支出66,509万元、地方政府一般债券转贷还本103,900万元、财力为518,613万元。支出500,551万元，安排预算稳定调节基金3,953万元，结转下年14,109万元。与年初向人代会报告的执行数相比，非税收入增加3万元，同时，补助乡镇（街道）支出增加3万元，主要是在决算整理期乡镇与区级收入、支出进行调整。

从收入的具体情况看，税收收入102,824万元，为调整预算的107.0%，同比增长23.7%。非税收入90,841万元，为调整预算的97.0%，增长3.0%。税收收入中，增值税17,454万元，为调整预算的108.3%；营业税12,158万元，为调整预算的99.7%；企业所得税7,647万元，为调整预算的80.7%；房产税6,049万元，为调整预算的109.9%；城镇土地使用税7,955万元，为调整预算的109.0%；耕地占用税8,494万元，为预算的99.9%；契税26,621万元，为调整预算的166.4%。

从支出决算具体情况看，区本级支出500,551万元，完成调整预算的106.5%。其中：教育支出105,265万元，完成预算的111.4%；文化体育与传媒支出5,325万元，完成预算的158.2%；医疗卫生支出72,821万元，完成预算的109.4%；农林水支出62,675万元，完成预算的116.8%；一般债务付息支出6,264万元，完成预算的103.4%。对乡镇（街道）转移支付66,509万元，其中：一般转移支付40,052万元，占比60.2%；专项转移支付26,457万元，占比39.8%。

2016年预备费支出8,000万元，主要用于煤矿关闭退出人员安置、土地“非农化”整治及其他年初不可预见的支出。2016年末预算稳定调节基金结余3,953万元，全部为2016年超收收入补充。

2016年，区本级“三公”经费财政拨款支出4,543万元，比预算数减少337万元，下降6.9%，主要是有关部门严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费9万元，公务用车购置及运行费2,095万元，公务接待费2,439万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）全区政府性基金预算收支决算情况。

2016年，全区政府性基金收入预算数72,000万元，决算数72,130万元，为预算的100.2%，同比增长0.3%。政府性基金预算收入加上级补助14,629万元、政府专项债券转贷收入74,700万元、上年结转10,643万元，减上解支出1,919万元、调出资金20,000万元、专项债务还本支出34,700万元，财力为115,483万元。支出103,668万元，为调整预算的77.4%，同比增长19.7%。结转下年支出11,815万元。与年初向人代会报告的执行数相比，上解支出减少15万元，相应增加结转下年支出15万元。

（二）区级政府性基金预算收支决算情况。

2016年，区级政府性基金收入72,130万元，加上级补助14,629万元、政府专项债券转贷收入74,700万元、上年结转10,643万元，减上解支出1,919万元、补助下级支出4,699万元、调出资金20,000万元、专项债务还本支出34,700万元，财力为110,784万元。支出98,969万元，为调整预算的75.0%，增长14.7%，主要是加大政府性基金统筹力度调入一般公共预算。结转下年支出11,815万元。与年初向人代会报告的执行数相比，上解支出减少15万元，相应增加结转下年支出15万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2016年，国有资本经营收入预算数3.000万元，决算数3,000万元。国有资本经营预算支出预算数3,000万元，决算数3,000万元。国有资本经营收支决算数与年初向人代会报告的执行数据一致。

四、政府债务情况

2016年末，政府债务余额48.6亿元，其中：一般债务38.5亿元，专项债务10.1亿元。未超过市核定我区2016年政府债务限额48.7亿元，政府债务率低于全市平均水平，债务风险总体可控。

五、审计意见的整改落实情况

区审计局依法对2016年度区预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并就财政预算执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了整改意见，区财政局和有关部门正在抓紧落实。按照相关要求，整改情况将于2017年12月由区政府委托区审计局向区人大常委会专题报告。

2016年，区财政深入贯彻党的十八大和十八届三中四中五中六中全会精神，强化预算法治意识，认真执行区人大有关决议要求和批准的预算，锐意进取，攻坚克难，真抓实干，多措并举抓收入，千方百计保民生，积极稳妥推改革，确保了全区重点项目建设和民生支出需要，圆满完成了全年财政工作目标任务，有力地促进了经济社会又好又快发展。