| [ 索引号 ] | 11500228MB19576560/2023-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 梁平区政务服务办 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-14 | [ 发布日期 ] | 2023-03-14 |
重庆市梁平区政务服务管理办公室2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻落实有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策；承担行政审批制度改革的组织协调、执行和指导的职责。
2.对各部门、各单位办理行政审批和政务服务事项的工作实施统一管理，并制定具体管理办法。
3.推进三级政务服务体系建设，承担区级行政服务中心监督管理工作，指导乡镇（街道）公共服务中心建设。
4.会同有关部门制定联合审批事项办理规程，并对投资项目落实联合审批，开展代办服务，实行跟踪督办。
5.负责受理各类行政服务投诉，协助监察部门做好投诉案件和违规、违纪工作人员的调查处理工作。
6.负责对全区行政审批服务工作人员进行教育培训，对区行政服务中心窗口及其工作人员进行日常管理和考评。
7.负责网上行政审批制度改革工作。
8.负责管理网上政务服务平台及网上行政审批信息，对全区网上行政审批工作进行组织协调和指导规范。
9.负责“互联网+政务服务”工作。
10.负责全区群工系统工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市梁平区政务服务管理办公室内设3个机构科室，分别是综合科、职能转变协调科、政务服务科，单位现有在职人员6人，其中正处级1人，副处级1人，二级调研员1人，正科级3人。下属1个二级预算单位重庆市梁平区政务服务中心内设6个科室，分别是综合科、基层服务科、电子政务科、代办服务科、党群科、政务效能管理科，单位现有在职人员11人，其中七级职员2人，八级职员2人，九级职员7人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数849.55万元，其中：一般公共预算拨款849.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少134.96万元，主要是基本支出预算增加35.04万元，项目支出预算减少170万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数849.55万元，其中：一般公共服务支出预算775.27万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算38.36万元，卫生健康支出预算15.11万元，住房保障支出预算20.81万元。支出预算较2022年减少134.96万元，主要是基本支出预算增加35.04万元，项目支出预算减少170万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入849.55万元，一般公共预算财政拨款支出849.55万元，比2022年减少134.96万元。其中：基本支出358.55万元，比2022年增加35.04万元，主要原因是人员薪级工资晋升、养老保险基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出491万元，比2022年增加减少170万元，主要原因是项目建设减少等，主要用于保障区政务服务中心办事大厅正常运转等重点工作。
区政务服务办2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3.50万元，比2022年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费1.00万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》；公务用车运行维护费2.50万元，比2022年减少0万元，主要原因是从严从紧控制公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本年度无公车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费24.54万元，比上年减少17.47万元，主要原因为2022年将下属事业单位的数据也纳入了统计。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额80万元：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购80万元：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款849.55万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：联系方式：（刘昌蓉，电话：023-53368006）
附件3-1
|
重庆市梁平区政务服务管理办公室财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
849.55 |
一、本年支出 |
849.55 |
849.55 |
||
|
一般公共预算拨款 |
849.55 |
一般公共服务 |
775.27 |
775.27 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业 |
38.36 |
38.36 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康 |
15.11 |
15.11 |
|||
|
住房保障 |
20.81 |
20.81 |
||||
|
二、上年结转 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
849.55 |
支出总数 |
849.55 |
849.55 |
||
附件3-2
|
重庆市梁平区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
849.55 |
358.55 |
491.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
775.27 |
284.27 |
491.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
775.27 |
284.27 |
491.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
121.47 |
121.47 |
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
491.00 |
491.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
162.81 |
162.81 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.36 |
38.36 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.36 |
38.36 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.57 |
25.57 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.79 |
12.79 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.11 |
15.11 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.11 |
15.11 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.31 |
7.31 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.72 |
2.72 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.81 |
20.81 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.81 |
20.81 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.81 |
20.81 |
||
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
重庆市梁平区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
358.55 |
312.57 |
45.98 | |
|
301 |
工资福利支出 |
312.57 |
312.57 |
|
|
30101 |
基本工资 |
69.95 |
69.95 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.40 |
23.40 |
|
|
30103 |
奖金 |
45.46 |
45.46 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
98.43 |
98.43 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.57 |
25.57 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.79 |
12.79 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.39 |
12.39 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.04 |
1.04 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.81 |
20.81 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
45.98 |
45.98 | |
|
30201 |
办公费 |
4.50 |
4.50 | |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.87 |
1.87 | |
|
30216 |
培训费 |
0.61 |
0.61 | |
|
30226 |
劳务费 |
13.10 |
13.10 | |
|
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.57 |
1.57 | |
|
30229 |
福利费 |
3.75 |
3.75 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.08 |
6.08 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 | |
附件3-4
|
重庆市梁平区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
2023年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
3.50 |
2.50 |
2.50 |
1.00 | |||
附件3-5
|
重庆市梁平区政务服务管理办公室政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
重庆市梁平区政务服务管理办公室部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
849.55 |
一般公共服务支出 |
775.27 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
国防支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
公共安全支出 |
||
|
事业收入预算 |
教育支出 |
||
|
事业单位经营收入预算 |
社会保障和就业支出 |
38.36 | |
|
其他收入预算 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.11 | |
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
20.81 | ||
|
本年收入合计 |
849.55 |
本年支出合计 |
849.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
849.55 |
支出总计 |
849.55 |
附件3-7
|
重庆市梁平区政务服务管理办公室部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 | ||||||||
|
合计 |
849.55 |
849.55 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
775.27 |
775.27 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
775.27 |
775.27 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
121.47 |
121.47 |
||||||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
491.00 |
491.00 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
162.81 |
162.81 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.36 |
38.36 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.36 |
38.36 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.57 |
25.57 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.79 |
12.79 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.11 |
15.11 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.11 |
15.11 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.31 |
7.31 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.72 |
2.72 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.81 |
20.81 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.81 |
20.81 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.81 |
20.81 |
||||||||
附件3-8
|
重庆市梁平区政务服务管理办公室部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
|
合计 |
849.55 |
358.55 |
491.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
775.27 |
284.27 |
491.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
775.27 |
284.27 |
491.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
121.47 |
121.47 |
||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
491.00 |
491.00 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
162.81 |
162.81 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.36 |
38.36 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.36 |
38.36 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.57 |
25.57 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.79 |
12.79 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.11 |
15.11 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.11 |
15.11 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.31 |
7.31 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.72 |
2.72 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.81 |
20.81 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.81 |
20.81 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.81 |
20.81 |
||||
附件3-9
|
重庆市梁平区政务服务管理办公室政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
80 |
80 |
||||||||
|
货物类 |
80 |
80 |
||||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
附件3-10
|
2023年部门预算整体绩效目标表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3-11
2023年项目绩效目标表
|
单位信息： |
重庆市梁平区政务服务管理办公室 |
预算项目： |
行政服务中心办事大厅运行经费 |
职能职责与活动： |
01-负责区行政服务中心办事大厅日常运转 | |||||||||||
|
主管部门： |
重庆市梁平区政务服务管理办公室 |
项目经办人： |
刘昌蓉 |
项目总额： |
320 |
万元 | ||||||||||
|
预算执行率权重： |
100% |
项目经办人电话： |
53368006 |
其中: 财政资金： |
320 |
万元 | ||||||||||
|
年度目标： |
确保行政服务中心办事大厅正常运行，进一步为老百姓办事做好服务。 |
财政专户管理资金： |
万元 | |||||||||||||
|
单位资金： |
万元 | |||||||||||||||
|
社会投入资金： |
万元 | |||||||||||||||
|
银行贷款： |
万元 | |||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率98%以上 |
≥ |
98 |
98 |
% |
10 |
10 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保行政服务中心办事大厅正常运行 |
≥ |
10000 |
10000 |
个（台、套、件、辆） |
25 |
25 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
为老百姓提供一站式服务，进一步方便老百姓办事 |
定性 |
为老百姓提供一站式服务，进一步为老百姓办事做好服务 |
为老百姓提供一站式服务，进一步为老百姓办事做好服务 |
25 |
25 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为群众提供一站式服务场所，打造好人民满意的服务型政府，营造优良的营商环境。 |
定性 |
为群众提供一站式服务场所，打造好人民满意的服务型政府，营造优良的营商环境。 |
为群众提供一站式服务场所，打造好人民满意的服务型政府，营造优良的营商环境。 |
15 |
15 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少老百姓办事多头跑现象 |
定性 |
减少老百姓办事多头跑现象 |
减少老百姓办事多头跑现象 |
15 |
15 |
|||||||||
