一、单位基本情况

(一)职能职责

旅游服务中心宗旨:为旅游发展提供服务保障。主要职责:负责贯彻执行旅游行业的相关政策;负责辖区内旅游产业发展的宣传服务工作,负责旅游整体形象宣传和重大推广活动;负责开展旅游信息网络建设和管理;参与旅游资源的开发和保护;负责组织旅游区域、旅游线路、旅游产品的开发;负责旅游相关统计及行业信息发布。

(二)单位构成

1、机构情况:事业单位管理岗位1个,事业单位技术工人1个。

2、人员情况:本年年末实有人员在职人员2人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数36.16万元,其中:一般公共预算拨款36.16万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加0.31万元,主要是人员工资调整。

(二)支出预算:2023年年初预算数36.16万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算29.81万元,社会保障和就业支出预算3.18万元,卫生健康支出预算1.58万元,住房保障支出预算1.59万元。支出预算较2022年增加0.31万元,主要是人员工资调整。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入36.16万元,一般公共预算财政拨款支出36.16万元,比2022年增加0.31万元。主要是人员工资调整。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,主要原因是单位无人员因公出国(境);公务接待费0万元;公务用车运行维护费0万元;本单位2023年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款35.85万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2023年无购置公务用车计划。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:刘清清;联系方式: 023-53639151