重庆市梁平区竹山镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向区人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市梁平区竹山镇人民政府设行政单位1个（政府本级），事业单位6个（重庆市梁平区竹山镇农业服务中心、重庆市梁平区竹山镇文化服务中心、重庆市梁平区竹山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市梁平区竹山镇综合行政执法大队、重庆市梁平区竹山镇旅游服务中心、重庆市梁平区竹山镇退役军人服务站）。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位6个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2078.35万元，支出总计2078.35万元。收支较上年决算数减少550.56万元，下降20.94%，主要原因是2023年项目建设减少，相关支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2072.52万元，较上年决算数增加36.23万元，增长1.78%，主要原因是2022年使用的存量资金比较多，2023年主要是使用的预算内资金。其中：财政拨款收入2072.52万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5.83万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2078.35万元，较上年决算数减少550.56万元，下降20.94%，主要原因是2023年项目建设减少，相关支出减少。其中：基本支出880.19万元，占42.35%；项目支出1198.16万元，占57.65%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2078.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少550.56万元，下降20.94%。主要原因是2023年项目建设减少，相关支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1994.52万元，较上年决算数减少41.77万元，下降2.05%。主要原因是2023年项目建设减少，相关收入减少。较年初预算数增加642.46万元，增长47.52%。主要原因是年中追加一般公共预算财政拨款，如扶贫产业发展项目118万元，农村公路养护资金49.14万元，地灾整治项目资金137.11万元，公路防护栏和水毁工程项目款46.8万元等。此外，年初财政拨款结转和结余5.83万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2000.35万元，较上年决算数减少625.36万元，下降23.82%。主要原因是2023年项目建设减少，相关支出减少。较年初预算数增加648.29万元，增长47.95%。主要原因是年中追加一般公共预算财政拨款，如扶贫产业发展项目118万元，农村公路养护资金49.14万元，地灾整治项目资金137.11万元，公路防护栏和水毁工程项目款46.8万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出589.57万元，占29.47%，较年初预算数增加58.60万元，增长11.04%，主要原因是年中新进人员3名，相应的人员经费、公用经费增加。

（2）国防支出3.38万元，占0.17%，较年初预算数增加0.38万元，增长12.67%，主要原因是2023年不断加强征兵宣传等工作，相应的工作经费增加。

（3）公共安全支出28.96万元，占1.45%，较年初预算数增加4.38万元，增长17.82%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于猎神村治安巡逻工作经费开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出105.93万元，占5.30%，较年初预算数增加31.08万元，增长41.52%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于文化专项经费支出。

（5）社会保障与就业支出459.89万元，占22.99%，较年初预算数增加123.60万元，增长36.75%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于公益性岗位补贴、社区居家养老服务设施建设经费支出、其他就业创业服务补贴等。

（6）卫生健康支出35.5万元，占1.77%，较年初预算数增加0.69万元，增长1.98%，主要原因是年中新进人员3人，相应的医疗保险经费支出增加。

（7）节能环保支出193.37万元，占9.67%，较年初预算数增加143.37万元，增长286.74%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于地灾整治项目、乡村污水处理运行经费等支出。

（8）农林水支出404.57万元，占20.22%，较年初预算数增加153.15万元，增长60.91%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、“非粮化”处置、耕地恢复补足等经费支出。

（9）交通运输支出137.33万元，占6.87%，较年初预算数增加137.33万元，增长100.00%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于农村公路养护、公路防护栏和水毁工程、公路硬化等项目支出。

（10）商业服务业等支出8.84万元，占0.44%，较年初预算数增加8.84万元，增长100.00%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于限上商贸企业奖扶等支出。

（11）自然资源海洋气象等支出6.88万元，占0.34%，较年初预算数增加6.88万元，增长100.00%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于耕地恢复补足经费支出。

（12）住房保障支出23.28万元，占1.16%，较年初预算数减少22.86万元，下降49.53%，主要原因是住房公积金进行清算，缴费基数降低。

（13）灾害防治及应急管理支出2.85万元，占0.14%，较年初预算数增加2.85万元，增长100.00%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于地质灾害防治及群测群防员补助等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出880.19万元。其中：人员经费780.68万元，较上年决算数增加31.42万元，增长4.19%，主要原因是年中新进人员及职工增资、增绩效，从而使得相应的经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保及公积金缴费等。公用经费99.51万元，较上年决算数减少81.12万元，下降44.91%，主要原因是我单位严格落实政府过紧日子的要求，严把支出关。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入78.00万元，较上年决算数增加78.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款，主要用于耕地恢复补足、撂荒地整治、养老服务中心建设等。本年支出78.00万元，较上年决算数增加74.80万元，增长2337.50%，主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款，主要用于耕地恢复补足、撂荒地整治、养老服务中心建设等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.54万元，较年初预算数减少0.06万元，下降0.70%，较上年支出数减少0.31万元，下降3.50%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是我单位不断加强公务接待管理，严格公务接待审批制度，厉行勤俭节约，严把支出控制关；同时加强公务用车管理，规范公务用车，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费6.80万元，主要用于单位职工开展工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.12万元，下降1.73%，主要原因是我单位严格公务用车管理，减少不必要的公务用车，严把支出控制关。

公务接待费1.74万元，主要用于接待上级领导来我单位调研、上级部门来我单位督查指导工作、记者等媒体人员来我单位拍摄录制宣传片、审计人员来我单位开展审计工作等的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降3.33%，较上年支出数减少0.20万元，下降10.31%，较年初预算数和上年决算数减少的主要原因是我单位不断加强公务接待管理，严格公务接待审批制度，厉行勤俭节约，严把支出控制关。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待53批次388人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.97元，车均购置费0万元，车均维护费3.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.53万元，较上年决算数增加0.12万元，增长8.51%，主要原因是2023年度为宣传政策，多次召开政策宣讲会等，相关支出增加。本年度培训费支出0.98万元，较上年决算数增加0.92万元，增长1533.33%，主要原因是事业单位及机关工勤人员培训需求增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出60.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少98.44万元，下降61.78%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和50个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1198.16万元。

（二）部门绩效评价情况

梁平区公路防护栏和水毁工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年调整预算数46.8万元，全年实际执行数46.8万元，执行率100%。主要产出和效果：安装公路防护栏2800米，全部验收合格，通行安全保障提高90%，在一定程度上解决了辖区群众出行的安全问题，改善了基础设施条件，同时需要加强该项目的后期养护，以确保防护栏真正发挥效益。

公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年调整预算数30万元，全年实际执行数30万元，执行率100%。主要产出和效果：建设1个综合文化服务中心，正直社区公共文化服务设施环境升级改造覆盖率达90%，全部验收合格，一定程度上丰富了群众的精神文化生活，改善生活环境，同时需要加强设施设备的日常养护，力争延长设备使用年限。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘楠  023-53639151