重庆市梁平区竹山镇人民政府（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。二是强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力；强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策,促进农民持续增收。三是强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、法律服务等社会保障体系；创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施空间布局,实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理；健全重大社情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制；推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系；加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。五是强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。

（二）机构设置

本单位为行政单位，年末实有人数17人，下设党政办公室(挂人大工委办公室牌子)、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社区会事务办公室(挂卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1672.21万元，支出总计1672.21万元。收支较上年决算数减少604.38万元，下降26.55%，主要原因是2023年项目建设减少，相关支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1666.38万元，较上年决算数减少17.60万元，下降1.05%，主要原因是2023年项目建设减少，相关支出减少。其中：财政拨款收入1666.38万元，占100.00%，年初结转和结余5.83万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1672.21万元，较上年决算数减少604.38万元，下降26.55%，主要原因是2023年项目建设减少，相关支出减少。其中：基本支出474.05万元，占28.35%；项目支出1198.16万元，占71.65%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1672.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少604.38万元，下降26.55%。主要原因是2023年项目建设减少，相关支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1588.38万元，较上年决算数减少95.59万元，下降5.68%。主要原因是2023年项目建设减少，相关支出减少。较年初预算数增加626.45万元，增长65.12%。主要原因是年中追加一般公共预算财政拨款，如扶贫产业发展项目118万元，农村公路养护资金49.14万元，地灾整治项目资金137.11万元，公路防护栏和水毁工程项目款46.8万元等。此外，年初财政拨款结转和结余5.83万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1594.21万元，较上年决算数减少679.18万元，下降29.88%。主要原因是2023年项目建设减少，相关支出减少。较年初预算数增加632.28万元，增长65.73%。主要原因一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度的结转结余资金，二是部分支出使用的是年中追加的预算资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出523.15万元，占32.82%，较年初预算数增加55.57万元，增长11.88%，主要原因是年中新进人员3名，相应的人员经费、公用经费增加。

（2）国防支出3.38万元，占0.21%，较年初预算数增加0.38万元，增长12.67%，主要原因是2023年不断加强征兵宣传等工作，相应的工作经费增加。

（3）公共安全支出28.96万元，占1.82%，较年初预算数增加4.38万元，增长17.82%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于猎神村治安巡逻工作经费开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出45.62万元，占2.86%，较年初预算数增加30.62万元，增长204.13%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于文化专项经费支出。

（5）社会保障与就业支出327.31万元，占20.53%，较年初预算数增加110.26万元，增长50.80%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于公益性岗位补贴、社区居家养老服务设施建设经费支出、其他就业创业服务补贴等。

（6）卫生健康支出18万元，占1.13%，较年初预算数增加0.69万元，增长3.99%，主要原因是年中新进人员3人，相应的医疗保险经费支出增加。

（7）节能环保支出193.37万元，占12.13%，较年初预算数增加143.37万元，增长286.74%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于地灾整治项目、乡村污水处理运行经费等支出。

（8）农林水支出285.51万元，占17.91%，较年初预算数增加146.43万元，增长105.28%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、“非粮化”处置、耕地恢复补足等经费支出。

（9）交通运输支出137.33万元，占8.61%，较年初预算数增加137.33万元，增长100.00%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于农村公路养护、公路防护栏和水毁工程、公路硬化等项目支出。

（10）商业服务业等支出8.84万元，占0.55%，较年初预算数增加8.84万元，增长100.00%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于限上商贸企业奖扶等支出。

（11）自然资源海洋气象等支出6.88万元，占0.43%，较年初预算数增加6.88万元，增长100.00%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于耕地恢复补足经费支出。

（12）住房保障支出13.01万元，占0.82%，较年初预算数减少15.33万元，下降54.09%，主要原因是2023年进行公积金清算，正在完成相关问题整改。

（13）灾害防治及应急管理支出2.85万元，占0.18%，较年初预算数增加2.85万元，增长100.00%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于地质灾害防治及群测群防员补助等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出474.05万元。其中：人员经费413.14万元，较上年决算数减少5.09万元，下降1.22%，主要原因是2023年进行公积金清算，年内正在进行问题整改，公积金缴存金额降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保及公积金缴费等。公用经费60.91万元，较上年决算数减少98.44万元，下降61.78%，主要原因是我单位严格落实政府过紧日子的要求，严把支出关。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入78.00万元，较上年决算数增加78.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款，主要用于耕地恢复补足、撂荒地整治、养老服务中心建设等。本年支出78.00万元，较上年决算数增加74.80万元，增长2337.50%，主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款，主要用于耕地恢复补足、撂荒地整治、养老服务中心建设等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.54万元，较年初预算数减少0.06万元，下降0.70%，较上年支出数减少0.31万元，下降3.50%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是我单位不断加强公务接待管理，严格公务接待审批制度，厉行勤俭节约，严把支出控制关；同时加强公务用车管理，规范公务用车，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2023年度本单位未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费6.80万元，主要用于单位职工开展工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.12万元，下降1.73%，主要原因是我单位严格公务用车管理，减少不必要的公务用车，严把支出控制关。

公务接待费1.74万元，主要用于接待上级领导来我单位调研、上级部门来我单位督查指导工作、记者等媒体人员来我单位拍摄录制宣传片、审计人员来我单位开展审计工作等的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降3.33%，较上年支出数减少0.20万元，下降10.31%，较年初预算数与上年支出数减少的主要原因是我单位不断加强公务接待管理，严格公务接待审批制度，厉行勤俭节约，严把支出控制关。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待53批次388人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费44.97元，车均购置费0万元，车均维护费3.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.53万元，较上年决算数增加0.12万元，增长8.51%，主要原因是2023年度为宣传政策，多次召开政策宣讲会等，相关支出增加。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数增加0.31万元，增长775.00%，主要原因是2023年机关工勤人员晋升级别到重庆培训，相应的培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出60.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少98.44万元，下降61.78%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和50个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1198.16万元。

（二）单位绩效评价情况

梁平区公路防护栏和水毁工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年调整预算数46.8万元，全年实际执行数46.8万元，执行率100%。主要产出和效果：安装公路防护栏2800米，全部验收合格，通行安全保障提高90%，在一定程度上解决了辖区群众出行的安全问题，改善了基础设施条件，同时需要加强该项目的后期养护，以确保防护栏真正发挥效益。

公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年调整预算数30万元，全年实际执行数30万元，执行率100%。主要产出和效果：建设1个综合文化服务中心，正直社区公共文化服务设施环境升级改造覆盖率达90%，全部验收合格，一定程度上丰富了群众的精神文化生活，改善生活环境，同时需要加强设施设备的日常养护，力争延长设备使用年限。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘楠  023-53639151