一、部门基本情况

（一）职能职责

一是加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。二是强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力；强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策,促进农民持续增收。三是强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、法律服务等社会保障体系；创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施空间布局,实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理；健全重大社情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制；推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系；加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。五是强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。

（二）机构设置

本单位为行政单位，年末实有人数15人，下设党政办公室(挂人大工委办公室牌子)、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,276.59万元，支出总计2,276.59万元。收支较上年决算数减少37.35万元,下降1.6%，主要原因是2022年决算政府本级与下属各事业单位分别进行填报，2021年为合并填报决算报表。

2.收入情况。2022年度收入合计1,683.97万元，较上年决算数减少541.50万元，下降24.3%，主要原因是2022年决算政府本级与下属各事业单位分别进行填报，2021年为合并填报决算报表。其中：财政拨款收入1,683.97万元，占100%；年初结转和结余592.62万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,276.59万元，较上年决算减少37.35万元，下降1.6%，主要原因是2022年决算政府本级与下属各事业单位分别进行填报，2021年为合并填报决算报表。其中：基本支出577.6万元，占25.4%；项目支出1,698.99万元，占74.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,276.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少37.35万元，下降1.6%。主要原因是2022年决算政府本级与下属各事业单位分别进行填报，2021年为合并填报决算报表。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,683.97万元，较上年决算数减少256.49万元，下降13.2%。主要原因是2022年决算政府本级与下属各事业单位分别进行填报，2021年为合并填报决算报表。较年初预算数增加655.35万元，增长63.7%。主要原因是年中追加一般公共预算财政拨款，如乡镇村级污水处理站及配套管网项目223.53万元、农村生活污水治理项目128.05万元、农村综合改革转移支付项目140万元等。此外，年初财政拨款结转和结余589.42万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,273.39万元，较上年决算数增加244.45万元，增长12%。主要原因一是资金支付进度加快，让资金流动起来并发挥效益，二是2022年安排的环保等项目增加，项目实施进度合理，及时实现了资金兑付。较年初预算数增加1,244.77万元，增长121%。主要原因一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度的结转结余资金，二是部分支出使用的是年中追加的预算资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出481.23万元，占21.2%，较年初预算数减少23.13万元，下降4.6%，主要原因是我单位严格落实政府过紧日子的要求，严把支出关。

（2）国防支出2.91万元，占0.1%，较年初预算数减少0.09万元，下降3%，主要原因是我单位严格落实政府过紧日子的要求，严把支出关。

（3）公共安全支出29.58万元，占1.3%，较年初预算数减少8.75万元，下降22.8%，主要原因是我单位严格落实政府过紧日子的要求，严把支出关。

（4）文化旅游体育与传媒支出28.73万元，占1.3%，较年初预算数增加13.73万元，增长91.5%，主要原因是年中追加财政拨款13.73万元，用于文化专项经费支出。

（5）社会保障与就业支出338.08万元，占14.9%，较年初预算数增加145.39万元，增长75.5%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于公益性岗位补贴、社区居家养老服务设施建设经费支出、其他就业创业服务补贴等。

（6）卫生健康支出28.12万元，占1.2%，较年初预算数增加8.00万元，增长39.8%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于国家卫生城市创建经费支出、基本公共卫生（重大公卫平移）项目等。

（7）节能环保支出512.90万元，占22.6%，较年初预算数增加381.04万元，增长289%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于乡镇环境整治、乡镇村级污水处理站及配套管网项目、农村生活污水治理项目等。

（8）农林水支出526.70万元，占23.2%，较年初预算数增加422.19万元，增长404%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于农村社会事业发展、森林资源管理、产业发展、农村综合改革转移支付等。

（9）交通运输支出285.07万元，占12.5%，较年初预算数增加285.07万元，增长100%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于普通省道和农村公路建设“以奖代补”、农村公路养护等。

（10）资源勘探工业信息等支出0.12万元，较年初预算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于2021年“四上”企业联网直报统计员经费支出。

（11）商业服务业等支出10.62万元，占0.5%，较年初预算数增加10.62万元，增长100%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持。

（12）住房保障支出18.77万元，占0.8%，与年初预算持平。

（13）灾害防治及应急管理支出4.76万元，占0.2%，较年初预算数增加4.76万元，增长100%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于2022年抗旱救灾等支出。

（14）其他支出5.80万元，占0.3%，较年初预算数增加5.80万元，增长100%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于农村公路养护。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出577.60万元。其中：人员经费418.25万元，较上年决算数减少280.23万元，下降40.1%，主要原因是2022年决算政府本级与下属各事业单位分别进行填报，2021年为合并填报决算报表。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保及公积金缴费等。公用经费159.35万元，较上年决算数减少67.30万元，下降29.7%，主要原因是2022年决算政府本级与下属各事业单位分别进行填报，2021年为合并填报决算报表。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.20万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少285.01万元，下降100%，主要原因是2022年未安排政府性基金预算，而是按规定使用以前年度结转结余资金。本年支出3.20万元，较上年决算数减少281.81万元，下降98.9%，主要原因是2022年未安排政府性基金预算，使用的是结转结余资金，之前的项目大部分已实现支出，剩余小部分在2022年实现资金兑付，故本年支出较上年决算数减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.85万元，较年初预算数减少0.15万元，下降1.7%，较上年支出数减少0.29万元，下降3.2%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是我单位不断加强公务接待管理，严格公务接待审批制度，厉行勤俭节约，严把支出控制关；同时加强公务用车管理，规范公务用车，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2022年度本单位未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费6.92万元，主要用于单位职工开展工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.1%，主要原因是我单位严格公务用车管理，减少不必要的公务用车，严把支出控制关。较上年支出数增加0.23万元，增长3.4%，主要原因是我单位公务用车使用年限较长，车辆磨损情况严重，维修费增加。

公务接待费1.93万元，主要用于接待上级领导来我单位调研、上级部门来我单位督查指导工作、记者等媒体人员来我单位拍摄录制宣传片、审计人员来我单位开展审计工作等的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降3%，较上年支出数减少0.51万元，下降20.8%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是我单位不断加强公务接待管理，严格公务接待审批制度，厉行勤俭节约，严把支出控制关。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待55批次 385人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.32元，车均购置费0.00万元，车均维 护费3.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.41万元，较上年决算数增加0.79万元，增长127.4%，主要原因是2022年度为宣传政策，多次召开政策宣讲会等，相关支出增加。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少1.02万元，下降96.2%，主要原因是2022年度无新进人员，未发生新进人员岗前培训，只是事业单位人员每年的常规培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出159.35万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少64.07万元，下降28.7%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对53个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评53项，涉及资金1663.53万元；未以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

防止脱贫人口返贫突出困难项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年调整预算数11万元，全年实际执行数11万元，执行率100%。主要产出和效果：项目覆盖困难户及脱贫户户数大于10户，98%以上的农户产业发展困境得以解决，受益群众满意度98%，在一定程度上解决了脱贫户家庭困难，巩固了脱贫攻坚成果。同时需要关注项目的持续增收能力。

梁平区乡镇村级污水处理站及配套管网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年调整预算数223.53万元，全年实际执行数223.53万元，执行率100%。主要产出和效果：全年管网巡查次数不低于120次，污水收集处理达标率85%，受益群众满意度达95%，饮水等环境得到实际改善。同时，还需加强项目后期管护，使污水管网切实发挥效益。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘楠  023-53639151