重庆市梁平区竹山镇2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。一是加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。二是强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。三是强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施空间布局,实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。五是强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。                                                                 

(二)机构设置。我镇设置行政单位1个、事业单位6个(农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社区会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、旅游服务中心)。            

综合办事机构的主要职责:

1.党政办公室(挂人大工委办公室牌子)。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。  

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。统筹负责经济发展规划、经济社区会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。

4.民政和社区会事务办公室(挂卫生健康办公室)。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社区会救助、残疾人事业、劳动就业、社区会保障、社区区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社区会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

事业单位主要职责

1.农业服务中心。开展农业技术和农机技术推广、服务,引导农业产业结构调整,推进农业产业化经营;承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林管理等服务工作;负责畜牧技术推广、服务,协助开展兽药、饲料的日常管理;负责动物疫病的防控,协助开展动物及动物产品的检疫,实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告;承担农作物的病、虫、害防治和农产品质量安全、农机安全等服务保障工作;负责水产技术推广工作;负责农业信息服务和灾害防治工作;开展农村土地流转服务工作。

2.文化服务中心。对辖区内广大群众进行时政宣传和法治教育;组织开展丰富多彩的文体活动;负责广播、电视、电影等服务工作;利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;负责辖区内旅游产业发展的宣传服务工作;搜集、整理民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化的发展;指导和辅导基层文化组织和群众开展相关文体活动;做好辖区内文物、非物质文化遗产的宣传、保护等服务工作。

3.劳动就业和社区会保障服务所。负责下岗失业人员的职业指导、就业培训、职业介绍、岗位开发、就业再就业小额贷款推荐审核等就业服务工作;负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社区会保险服务工作;负责企业退休人员、工伤人员等社区会化服务工作;负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作;负责辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作;负责劳动和社区会保障事务代理,为群众提供“一站式”服务。

4.退役军人服务站。负责辖区内宣传退役军人相关政策;负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等职责;拟订退役军人思想政治、管理服务等工作制度,负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和自主择业退役军人等服务管理工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属等工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。

5.综合行政执法大队。负责宣传贯彻执行综合行政执法领域相关的法律、法规和规章;依照法律法规的授权或委托,对违反农业、农机、畜牧、林政、水保水政管理、城乡规划和建设管理、市政市容和环境卫生管理、生态环境、卫生健康、文化旅游管理、民政管理、安全生产监督管理、劳动及社区会保障管理、消防管理等方面规定的行为行使行政处罚权;承担区级部门依法委托的其他行政处罚职责;配合区级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

6.旅游服务中心。负责贯彻执行旅游行业的相关政策;负责辖区内旅游产业发展的宣传服务工作,负责旅游整体形象宣传和重大推广活动;负责开展旅游信息网络建设和管理;参与旅游资源的开发和保护;负责组织旅游区域、旅游线路、旅游产品的开发;负责旅游相关统计及行业信息发布。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,且无纳入2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2313.94万元,支出总计2313.94万元。收支比上年决算数减少571.06万元,下降19.79%,主要原因是专项资金收支减少(场镇污水管网建设及抗疫特别国债安排的支出减少)。

2.收入情况。2021年度收入合计2225.46万元,比上年决算数减少293.74万元,下降11.67%,主要原因是专项资金收入减少(场镇污水管网建设及抗疫特别国债安排的支出减少)。其中:财政拨款收入2225.46万元,占100%;年初结转和结余88.48万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2313.94万元,比上年决算数减少482.59万元,下降17.26%,主要原因是专项资金支出减少(场镇污水管网建设及抗疫特别国债安排的支出减少)。其中:基本支出925.12万元,占39.98%;项目支出1388.82万元,占60.02%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出各总计2313.94万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少571.06万元,下降19.79%。主要原因是专项资金收支减少(场镇污水管网建设及抗疫特别国债安排的支出减少)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1940.46万元,比上年决算数减少25.56万元,下降1.3%。主要原因是2021年城乡社区区支出未纳入预算。此外,年初结转和结余88.48万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2028.94万元,比上年决算数减少302.89万元,下降12.99%。主要原因2021年城乡社区区支出未纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出616.36万元,占26.64%,比年初预算数增加145.93万元,增长31.02%,主要原因是在职人员调资、办公费、差旅费、临聘人员及公益性岗位人员补助增加支出。

(2)国防支出2.2万元,占0.09%,比年初预算数增加2.2万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

(3)公共安全支出27.59万元,占1.19%,比年初预算数增加27.59万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

(4)教育支出1.06万元,占0.04%,比年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是按资分配有计划召开岗位培训工作。

(5)文化旅游体育与传媒支出54.07万元,占2.34%,比年初预算数增加0.47万元,增加0.88%,主要原因是补助送文化下乡演出活动人员经费。

(6)社区会保障与就业支出398.43万元,占17.23%,比年初预算数增加126.68万元,增长46.62%,主要原因是高龄老人、公益性岗位人员补助及去年部分社区区经费未纳入支出。

(7)卫生健康支出50.09万元,占2.17%,比年初预算数增加15.50万元,增长44.81%,主要原因是疫情防控期间购买防疫物资及乡村卫生院补助支出。

(8)节能环保支出152.26万元,占6.58%,比年初预算数增加132.26万元,增长661.30%,主要原因是年初未预算节能环保支出,年中追加专项支出。

(9)城乡社区区支出250.01万元,占10.81%,比年初预算数增加250.01万元,增长100%,主要原因是年初未预算城乡社区区支出,年中追加专项支出。。

(10)农林水支出492.76万元,占21.29%,比年初预算数增加285.64万元,增长137.91%,主要原因是扶贫专项经费、科技推广服务、森林防灾减灾、一事一议专项资金及村组干部调资等增加。

(11)交通运输支出149.46万元,占6.46%,比年初预算数增加149.46万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

(12)住房保障支出70.92万元,占3.06%,比年初预算数增加38.04万元,增长115.69%,主要原因是年初只预算了职工单位部分住房公积金,年中追加老旧小区改造专项资金。

(13)灾害防治及应急管理支出13.73万元,占0.59%,比年初预算数增加13.73万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

(14)其他支出35万元,占1.51%,比年初预算数增加35万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出925.12万元。其中:人员经费698.47万元,比上年决算数增加34.39万元,增加5.18%,主要原因是在职人员调资及绩效考核奖增加和退休人员健康休养费调增、村社区区干部补助等列入基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社区会保障缴费、伙食补助费、生活补助、医疗费、养老金、职业年金及住房公积金等。公用经费226.65万元,比上年决算数增加36.07万元,增长18.93%,主要是本年度疫情防控工作、农村环境整治等公用支出的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水、电、气、差旅费、公务用车维护费、培训费、公务接待费、会议费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入285.00万元,比上年决算数减少268.17万元,下降48.46%,主要原因是本年减少了国有土地使用权出让收入安排的支出293.31万元、抗疫特别国债安排的支出9.86万元,增加了彩票公益金安排的支出35万元。本年支出285.00万元,比上年决算数减少268.17万元,下降48.46%,主要原因是本年减少了国有土地使用权出让收入安排的支出293.31万元、抗疫特别国债安排的支出9.86万元,增加了彩票公益金安排的支出35万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计9.13万元,比年初预算数减少1.86万元,增加16.91%,主要原因是厉行节约、严控支出,压缩办公费和三公经费支出。“三公”经费支出比上年支出数减少1.4万元,下降13.30%,主要原因是厉行节约、严控支出,压缩办公费和三公经费支出

(二)“三公”经费分项支出情况。2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本年度未有人员因公出国(境)。费用支出比年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用。比2020年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用,与上年持平。

公务车购置费0万元,主要是本单位2021年未购置公务车。费用支出比年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年未购置公务车。比2020年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度未购置公务车,与上年持平。

公务车运行维护费6.69万元,主要用于公务车油料费、维护维修费及村(社区)开展各项工作用车。费用支出比年初预算数减少1.81万元,下降21.29%,主要原因是坚持厉行节约原则,严格控制公务用车运行维护费支出。比2020年支出数减少0.58万元,减少7.98%,主要原因是厉行节约、严控用车。

公务接待费2.45万元,主要用于接待上级来我单位调研和检查工作开支。费用支出比年初预算数减少0.05万元,减少2%,主要原因是加大公务管理接待,减少了不必要的接待等。比2020年支出数减少0.81万元,减少24.84%,主要原因是严格公务接待要求,减少了不必要的接待等。

(二)“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待72批次505人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费48.51元,车均购置费0万元,车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.62万元,比上年决算数减少0.55万元,下降47%,主要原因是大力压缩会议费支出,能套开会议的尽量套开。本年度培训费支出1.06万元,比上年决算数增加0.10万元,增加10.42%,主要原因是村(社区区)换届,增加了对新一届村(社区区)干部技能培训支出。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出223.42万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、会议费、维修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费比上年决算数增加32.84万元,增长17.23%,主要原因是纳入单位2021年部门预算人员比2020年增加1人。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评2项,涉及资金2313.94万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看:2021年,我镇积极履行职责,强化管理,较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出水平得到提升。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表