重庆市梁平区住房和城乡建设委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

住房城乡建委负责推进住房和城乡建设以及人民防空事业改革发展；负责住房和城乡建设以及人民防空财政性资金、房地产行业、建筑行业、勘察设计行业、城镇排水与污水处理的监督管理；负责住房保障工作；统筹推进城市基础设施建设工作；负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力；统筹城市人居环境改善工作；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设；负责建设科技和人民防空科技推广应用、绿色建筑与建筑节能管理、建设工程消防设计审查验收相关工作、人民防空相关工作、住房城乡建设和人民防空领域综合行政执法、住房和城建档案管理等工作。

（二）机构设置

机关内部内设办公室（计划财务科、信访办）、党建科（法制科）、房地产开发建设科、房地产市场科（住房保障科）、建筑管理科（行政审批科）、质量安全科、设计与绿色建筑发展科（科技发展科）、城市建设提升科（房屋征收科）、排水管理科（城市人居环境建设科）、村镇建设科、物业监督管理科、建设工程消防设计审查验收科（人民防空科）等12个科室。下辖住房和城乡建设综合行政执法支队、城乡建设档案馆、城市建设服务中心、建设工程造价服务中心、人民防空指挥信息保障中心、房屋征收服务中心、住房和城乡建设科技发展中心、公共住房保障中心8个单位。

经梁平区机构编制委员会核定，现有人员编制总数114名（机关编制18名，事业人员编制96名）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括住房和城乡建设综合行政执法支队、城乡建设档案馆、城市建设服务中心、建设工程造价服务中心、人民防空指挥信息保障中心、房屋征收服务中心、公共住房保障中心、住房和城乡建设科技发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计10,573.64万元，支出总计10,573.64万元。收支较上年决算数增加2,302.24万元、增长27.8%，主要原因是我委承担的三级管网雨污分流改造、道路改造工程项目增加，项目收支增加2,756.04万元，我委2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年减少577.47万元。

2.收入情况。2021年度收入合计10,567.68万元，较上年决算数增加2,311.71万元，增长28%，主要原因是我委承担的三级管网雨污分流改造、道路改造工程项目增加，项目收支增加2,756.04万元，我委2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年减少577.47万元。其中：财政拨款收入10,567.68万元，占100.0%。此外，年初结转和结余5.96万元。

3.支出情况。2021年度支出合计10,569.73万元，较上年决算数增加2,302.82万元，增长27.9%，主要原因是我委承担的三级管网雨污分流改造、道路改造工程项目增加，项目收支增加2,756.04万元，我委2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年减少577.47万元。其中：基本支出3,201.75万元，占30.3%；项目支出7,367.98万元，占69.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3.91万元，较上年决算数减少0.58万元，下降12.9%，主要原因是严格执行预算，减少结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,573.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,302.24万元，增长27.8%。主要原因是我委承担的三级管网雨污分流改造、道路改造工程项目增加，项目收支增加2,756.04万元，我委2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年减少577.47万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,284.42万元，较上年决算数增加2,103.45万元，增长25.7%。主要原因是我委承担的三级管网雨污分流改造、道路改造工程项目增加，项目收支增加2,756.04万元，我委2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年减少577.47万元。较年初预算数增加7,831.65万元，增长319.3%。主要原因是我委承担的三级管网雨污分流改造、道路改造工程项目增加，项目收支增加3,656.08万元，我委房交会契税补贴项目增加1587.84万元，我委返还储备粮公司10万吨粮仓建设配套费项目收支增加557.22万元，我委2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金360.15万元没有预算。我委建筑企业扶持资金项目收支增加439.31万元，我委保障性住房改造提升工程项目收支增加333万元，我委排水设施运行维护及污泥无害化运输处置费用项目收支增加182.4万元，我委土城门片区道路油化工程、扈家巷延伸段道路改造工程项目收支增加188.73万元，我委东池巷、小沙河等三级管网改造工程项目收支增加338.03万元。此外，年初财政拨款结转和结余5.96万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,286.47万元，较上年决算数增加2,094.56万元，增长25.6%。主要原因是我委承担的三级管网雨污分流改造、道路改造工程项目增加，项目收支增加2,756.04万元，我委2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年减少577.47万元等。较年初预算数增加7,833.68万元，增长319.4%。主要原因是我委承担的三级管网雨污分流改造、道路改造工程项目增加，项目收支增加3,656.08万元，我委房交会契税补贴项目收支增加1587.84万元，我委返还储备粮公司10万吨粮仓建设配套费项目收支增加557.22万元，我委2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金360.15万元没有预算。我委建筑企业扶持资金项目收支增加439.31万元，我委保障性住房改造提升工程项目收支增加333万元，我委排水设施运行维护及污泥无害化运输处置费用项目收支增加182.4万元，我委土城门片区道路油化工程、扈家巷延伸段道路改造工程项目收支增加188.73万元，我委东池巷、小沙河等三级管网改造工程项目收支增加338.03万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.91万元，较上年决算数减少0.58万元，下降12.9%，主要原因是严格执行预算，减少结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）国防支出74.35万元，占0.7%，较年初预算数减少45.65万元，下降38.0%，主要原因是部分预算指标调剂至乡镇。

（2）教育支出3.25万元，占0.0%，与年初预算数持平，增长0.0%。

（3）社会保障与就业支出352.62万元，占3.4%，较年初预算数增加91.24万元，增长34.9%，主要原因是退休人员去世及离退休人员健康休养费增加。

（4）卫生健康支出92.59万元，占0.9%，较年初预算数减少0.39万元，下降0.4%，主要原因是在职人员退休。

（5）节能环保支出338.03万元，占3.3%，较年初预算数增加338.03万元，增长100.0%，主要原因是年中追加项目经费。

（6）城乡社区支出4,770万元，占46.4%，较年初预算数增加3,345.17万元，增长234.7%，主要原因是年中追加项目经费，房交会契税补贴项目收支增加1587.84万元，返还储备粮公司10万吨粮仓建设配套费项目收支增加557.22万元，建筑企业扶持资金项目收支增加439.31万元，排水设施运行维护及污泥无害化运输处置费用项目收支增加182.4万元等。

（7）农林水支出6.3万元，占0.1%，较年初预算数增加6.3万元，增长100.0%，主要原因是年中追加项目便携式多参数水质测定仪费用收支增加6.3万元。

（8）住房保障支出4,649.33万元，占45.2%，较年初预算数增加4,098.99万元，增长744.8%，主要原因是我委承担的三级管网雨污分流改造和道路工程项目增加，项目收支增加3,656.08万元，我委保障性住房改造提升工程项目收支增加333万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,201.75万元。其中：人员经费2,443.32万元，较上年决算数增加507.69万元，增长26.2%，主要原因是人员调动及目标绩效考核等调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、平时考核、目标绩效考核等。公用经费758.43万元，较上年决算数减少144.84万元，下降16.0%，主要原因是全面贯彻落实政府过紧日子的决策部署，厉行节约、压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费，水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、租车费、公务用车维护费、公务接待费及其他商品服务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入283.26万元，较上年决算数增加208.26万元，增长277.7%，主要原因是本年度政府性基金支出项目增加。本年支出283.26万元，较上年决算数增加208.26万元，增长277.7%，主要原因是本年度政府性基金支出项目淤泥处置费和运输费增加100.86万元，排水运行维护和污泥处置运输项目支出增加182.4万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计17.57万元，较年初预算数减少45.28万元，下降72.0%，主要原因是严格按规定开支，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。较上年支出数减少2.86万元，下降14.0%，主要原因是严格按规定开支，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年无因公出国出境安排。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是费用支出与年初预算数、上年决算数持平，且本年度未安排人员出国出境。

公务车购置费0万元，主要是本部门本年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是费用支出与年初预算数、上年决算数持平，且本年度与上年度均未购置公务车。

公务车运行维护费12.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少26.18万元，下降67.2%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。较上年支出数减少3.31万元，下降20.6%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

公务接待费4.78万元，主要用于接待市相关部门到我单位交流学习相关业务知识，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少19.1万元，下降80.0%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。较上年支出数增加0.45万元，增长10.4%，主要原因是本年度区县业务交流增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待33批次564人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.82元，车均购置费0万元，车均维护费2.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.34万元，较上年决算数增加1.52万元，增长39.8%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出22万元，较上年决算数增加8.47万元，增长62.6%，主要原因是市级培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出520.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加0.4万元，增长0.1%，主要原因是业务量增加，公用经费增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4,055.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4,050.68万元、政府采购服务支出5.29万元。授予中小企业合同金额4,050.68万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额4,050.68万元，占政府采购支出总额的99.9%。主要用于采购三级管网雨污分流改造和道路改造工程、人防70周年宣传片制作、以及中介机构审计服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体开展自评，涉及资金10569.74万元；对16个项目开展了绩效自评，涉及资金7324.07万元，均以填报绩效目标自评表的形式开展。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1133万元。从评价情况来看，各项目均能按进度、要求完成。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

本年度由区财政局委托第三方对我委“2021年特色小城镇建设项目（屏锦镇）”开展了重点绩效评价，涉及资金1133万元，报告见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53233416。