重庆市梁平区公共住房保障中心
2021年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区公共住房保障中心负责全区保障性住房申请的受理、审核工作；负责配租的保障性住房产权管理、运营管理和维修养护工作；负责全区保障性住房的统筹管理，以及入住，退出和使用情况的登记核查工作；负责全区物业专项维修基金归集、使用、管理工作；负责全区房屋住用安全鉴定；负责全区白蚁防治管理工作。
（二）机构设置
重庆市梁平区公共住房保障中心内设4个机构：综合科（白蚁防治科）、公共住房管理科、住房资金管理科、 房屋安全鉴定科。
经编办核定，现有事业编制总数17名，实有16人。
（三）单位构成
我单位为重庆市梁平区住房和城乡建设委员会下属二级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计987.56万元，支出总计985.27万元，年末结转结余2.29万元。收支较上年决算数减少566.3万元、下降36.4%，主要原因是2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年减少577.47万元，基本支出变化不大。
2.收入情况。2021年度收入合计987.56万元，较上年决算数减少565.87万元，下降36.4%，主要原因是2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年减少577.47万元，其中：财政拨款收入987.56万元，占100.0%；
3.支出情况。2021年度支出合计985.28万元，较上年决算数减少568.58万元，下降36.6%，主要原因是2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年减少577.47万元；其中：基本支出625.12万元，占63.4%；项目支出360.15万元，占36.6%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.29万元，较上年决算数增加2.29万元，增长100.0%，主要原因是退公租房保证金占用了预算资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计987.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少566.3万元，下降36.4%。主要原因是2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年减少577.47万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入987.56万元，较上年决算数减少565.87万元，下降36.4%。主要原因是2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年减少577.47万元。较年初预算数增加465.47万元，增长89.2%。主要原因是2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金360.15万元没有预算，基本支出比上年增加105.32万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出985.28万元，较上年决算数减少568.58万元，下降36.6%。主要原因是2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年减少577.47万元。较年初预算数增加463.19万元，增长88.7%。主要原因是2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金360.15万元没有预算，基本支出比上年增加103.04万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.29万元，较上年决算数增加2.29万元，增长100.0%，主要原因是年末退公租房保证金挪用了预算资金2.29万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出50.31万元，占5.1%，较年初预算数减少5.83万元，下降10.4%，主要原因是上半年有人员退休，支出减少。
（2）卫生健康支出12.15万元，占1.2%，较年初预算数减少0.4万元，下降3.2%，主要原因是上半年有人员退休，支出减少。
（3）住房保障支出922.81万元，占93.7%，较年初预算数增加469.42万元，增长103.5%，主要原因是2021年完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金360.15万元没有预算，基本支出比上年增加103.04万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出625.12万元。其中：人员经费465.92万元，较上年决算数增加89.28万元，增长23.7%，主要原因是退休人员2020年健康修养费在2021年年初发放，2020年退休人员健康修养费没有数据，2021年增加健康修养费支出58.78万元，在职人员补发2020年超额绩效30.5万元。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费159.2万元，较上年决算数减少80.4万元，下降33.6%，主要原因是维修支出减少44.18万元、税金及附加费减少31.94万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、通讯费、维修费、税金及附加费、差旅费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计1.28万元，较年初预算数增加1.28万元，增长100.0%，主要原因是今年上级部门无偿调拨增加车辆一台，年初没有预算。较上年支出数增加1.28万元，增长100.0%，主要原因是今年上级部门无偿调拨增加车辆一台，较上年支出数增加1.28万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年无因公出国出境安排。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是费用支出与年初预算数、上年决算数持平，且本年度未安排人员出国出境。
公务车购置费0万元，主要是本部门本年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是费用支出与年初预算数、上年决算数持平，且本年度与上年度均未购置公务车。
公务车运行维护费1.28万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数增加1.28万元，增长100.0%，主要原因是今年上级部门无偿调拨车辆一台，年初没有预算。较上年支出数增加1.28万元，增长100.0%，主要原因是今年上级部门无偿调拨车辆一台，较上年支出数增加1.28万元。
公务接待费0万元，主要用于接待相关部门到我单位交流学习相关业务知识，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.28万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%，本单位2021年度未开支培训费、会议费。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本单位机关运行经费支出0万元，无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。因为2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金360.15万元，从评价情况来看，各项目均能按进度、要求完成。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
|
项目
名称 |
公廉租房小区升级改造 |
项目
编码 |
|
自评
总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
重庆市梁平区公共住房保障中心 |
财政
处室 |
|
项目
联系人 |
周勇 |
联系电话 |
15923458158 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
300.85 |
300.85 |
300.85 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
区级支出 |
300.85 |
300.85 |
300.85 |
100 |
10 |
10 |
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
|
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
当年完成公廉租房小区（惠民家园A、B、C区）升级改造，主要建设内容：铁花栏杆围墙、彩色透水砖地面（休闲、停车场所）、种植树木及草坪等基础设施。 |
当年完成公廉租房小区（惠民家园A、B、C区）升级改造，主要建设内容：铁花栏杆围墙、彩色透水砖地面（休闲、停车场所）、种植树木及草坪等基础设施。 |
全年按照年初预算完成全部投资，确保所有建设项目完工验收。 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
数量指标 |
万元 |
= |
300.85 |
300.85 |
300.85 |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
时效指标 |
年 |
≤ |
2021 |
2021 |
2021 |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
经济效益指标 |
万元 |
≥ |
300.85 |
300.85 |
300.85 |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
社会效益指标 |
人 |
≥ |
7180 |
7180 |
7180 |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
满意度指标 |
% |
≥ |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
说明 |
|
（三）重点绩效评价结果
本年度本单位未开展重点绩效评价工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53221496。
渝公网安备50022802000041号
