重庆市梁平区住房和城乡建设委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

住房城乡建委负责推进住房和城乡建设以及人民防空事业改革发展；负责住房和城乡建设以及人民防空财政性资金、房地产行业、建筑行业、勘察设计行业、城镇排水与污水处理的监督管理；负责住房保障工作；统筹推进城市基础设施建设工作；负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力；统筹城市人居环境改善工作；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设；负责建设科技和人民防空科技推广应用、绿色建筑与建筑节能管理、建设工程消防设计审查验收相关工作、人民防空相关工作、住房城乡建设和人民防空领域综合行政执法、住房和城建档案管理等工作。

（二）机构设置

机关内部内设办公室（计划财务科、信访办）、党建科（法制科）、房地产开发建设科、房地产市场科（住房保障科）、建筑管理科（行政审批科）、质量安全科、设计与绿色建筑发展科（科技发展科）、城市建设提升科（房屋征收科）、排水管理科（城市人居环境建设科）、村镇建设科、物业监督管理科、建设工程消防设计审查验收科（人民防空科）等12个科室。下辖住房和城乡建设综合行政执法支队、城乡建设档案馆、城市建设服务中心、建设工程造价服务中心、人民防空指挥信息保障中心、房屋征收服务中心、住房和城乡建设科技发展中心、公共住房保障中心8个单位。

经梁平区机构编制委员会核定，现有人员编制总数114名（机关编制18名，事业人员编制96名），实有106人。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括住房和城乡建设综合行政执法支队、城乡建设档案馆、城市建设服务中心、建设工程造价服务中心、人民防空指挥信息保障中心、房屋征收服务中心、公共住房保障中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,271.41万元，支出总计8,271.41万元。收支较上年决算数减少5,879.87万元、下降 41.6%，主要原因是本年度的项目经费大幅度减少及资金调剂至其他单位。

2.收入情况。2020年度收入合计8,255.97万元，较上年决算数减少3,743.78万元，下降31.2%，主要原因是本年度的项目经费大幅度减少。其中：财政拨款收入8,255.97万元，占100.0%。此外，年初结转和结余15.44万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,266.93万元，较上年决算数减少613.62万元，下降6.9%，主要原因是本年度的项目支出减少。其中：基本支出 2,838.91万元，占34.3%；项目支出5,428.02万元，占65.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4.48万元，较上年决算数减少5,266.25万元，下降99.9%，主要原因是财政零结转收回存量资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,271.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5,877.79万元，下降41.5%。主要原因是本年度的项目经费大幅度减少及资金调剂至其他单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,180.97万元，较上年决算数增加526.08万元，增长6.9%。主要原因是管网建设等项目经费增加。较年初预算数减少8,390.22万元，下降50.6%。主要原因是调剂指标至其他单位。此外，年初财政拨款结转和结余15.44万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,191.93万元，较上年决算数增加3,305.07万元，增长67.6%。主要原因是管网建设等项目支出增加。较年初预算数减少8,388.05万元，下降50.6%。主要原因是调剂指标至其他单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.48万元，较上年决算数减少4,914.62万元，下降99.9%，主要原因是财政零结转收回存量资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出16.06万元，占0.2%，较年初预算数增加16.06万元，增长100.0%，主要原因是年中追加项目经费。

（2）国防支出16.21万元，占0.2%，较年初预算数减少103.79万元，下降86.5%，主要原因是项目支出减少。

（3）教育支出3.01万元，占0.0%，较年初预算数增加0.1万元，增长3.4%，主要原因是新招录人员及人员调动。

（4）社会保障与就业支出254.69万元，占3.1%，较年初预算数增加31.55万元，增长14.1%，主要原因是新招录人员及退休人员死亡。

（5）卫生健康支出92.31万元，占1.1%，较年初预算数增加1.78万元，增长2.0%，主要原因是新招录人员及人员调动。

（6）节能环保支出966.56万元，占11.8%，较年初预算数增加516.56万元，增长114.8%，主要原因是年中追加项目经费。

（7）城乡社区支出4,678.83万元，占57.1%，较年初预算数增加3,303.24万元，增长240.1%，主要原因是年中追加项目经费。

（8）农林水支出100万元，占1.2%，较年初预算数增加100万元，增长100.0%，主要原因是年中追加项目经费。

（9）住房保障支出1,749.8万元，占21.4%，较年初预算数减少12,193.22万元，下降87.5%，主要原因是指标调剂至其他单位及部分项目还未完工。

（10）其他支出314.46万元，占3.8%，较年初预算数减少60.32万元，下降16.1%，主要原因是项目支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,838.91万元。其中：人员经费1,935.66万元，较上年决算数增加229.33万元，增长13.4%，主要原因是新招录人员、人员调动及目标绩效考核等调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、平时考核、目标绩效考核等。公用经费903.25万元，较上年决算数增加114.95万元，增长14.6%，主要原因是新招录人员及人员调动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费，水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、租车费、公务用车维护费、公务接待费及其他商品服务费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入75万元，较上年决算数减少4,268.24万元，下降98.3%，主要原因是本年度政府性基金支出安排减少。本年支出75万元，较上年决算数减少3,918.24万元，下降98.1%，主要原因是本年度政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.44万元，较年初预算数减少47.71万元，下降70.0%，主要原因是严格按规定开支，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。 较上年支出数增加2.79万元，增长15.8%，主要原因是业务划转接受上级检查增多及疫情期间使用车辆较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要用于因公出国出境。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国出境安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年来本部门无因公出国出境安排。

公务车购置费0万元，主要用于购置因公出行车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务用车购置安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年来本部门无公务用车购置安排。

公务车运行维护费16.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少27.07万元，下降62.7%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。较上年支出数增加1.21万元，增长8.1%，主要原因是疫情期间使用车辆较多。

公务接待费4.34万元，主要用于接待市相关部门到我单位交流学习相关业务知识，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少20.64万元，下降82.6%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。较上年支出数增加1.59万元，增长57.8%，主要原因是业务划转接受上级检查增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待90批次463人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.74元，车均购置费0万元，车均维护费2.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出520.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加6.68万元，增长1.3%，主要原因是购买服务增多。

本年度会议费支出3.82万元，较上年决算数减少0.84万元，下降18.0%，主要原因是厉行节约，缩减开支。本年度培训费支出13.52万元，较上年决算数增加2.05万元，增长17.9%，主要原因是业务划转，相关培训增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金5423.39万元，从评价情况来看，各项目均能按进度、要求完成。

2020年廉租住房保障专项资金到位17.13万元，完成廉租住房租赁补贴98户，完成享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补助22户。“四上”企业建立统计台账和原始记录工作经费补助共16.06万元，全年新培育建筑业企业达到8家，验收合格44户建筑业企业。人防业务建设费共39.16万元，全年完成2台警报器及后备电源按照调试工作，并完成了人防宣传“五进”与人防“十四五”规划前期设计。测绘现状市政消火栓（含供水管网）资金共29.8万元，全年完成2个海绵城市自评估报告、雨污分流改造和溢流控制专项计划的编制。城建档案维护管理经费共10万元，完成了5万余卷档案的日常管理维护，保障了城建档案工作的正常开展。海绵城市规划编制费共28.5万元，明确了海绵城市近建区范围4.07平方公里，确定了年径流控制率、年径流污染物去除率等指标，加强了对城市雨水的优化配置。节水型社会建设（节水载体建设）资金到位100万元，全年完成改造了10个节水型小区，改善了群众的居住环境。老旧小区改造规划编制费共17.5万元，全年完成了咨询报告成果提交，丰富了群众的生活，增加了住房配套设施。房交会契税补贴共2293.31万元，第七、八届房交会共成交商品房3158套，极大的提升了市场置业信心，促进了房地产市场的平稳发展。水污染防治资金共1472.12万元，完成了梁山街道八角村管网、双桂街道兴隆村三级管网、双桂新城增建管网、双桂新城城乡结合部合计主管网11.5KM及入户支管8.73KM建设，处置城区污泥12070.68吨，并进行城区排水设施日常运行维护工作。2020年老城区迎春灯饰工程资金共179.52万元，完后了老城区重要路段及节点的灯饰装饰，提升了老城区居民对欢庆春节的幸福感、喜悦之情。雨污分流改造和溢流控制专项计划经费共90万元，完成了对城区现状管网的线行排查，便于后期的提升改造。中央财政城镇保障性安居工程专项资金共1110.28万元，完成了公廉租房屋顶整治工程、公廉租房污水管网整治工程、惠民家园A、B、C区升级改造工程、人民西路廉租房附属设施工程、公廉租房消防整治工程、廉租房租赁补贴发放工作、兴隆街人行道整治、扈家巷脏乱差整治、土城门片区道路油化，改善了周边群众的居住、出行环境。危房安全鉴定和数据库建设工作经费共20万元，对2019年排查出来存在明显安全隐患的城镇危房聘请了专业的中介公司进行了危险鉴定，并对2018年已鉴定为CD级的危房进行了数据库建设。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

     2.绩效自评报告或案例

（1）项目基本情况

根据区委、区政府安排，我单位我委牵头组织举办了第七届、第八届房交会，根据相应房交会方案，对参加房交会项目成交业主缴纳契税和房款进行了相应补贴，第七、八届房交会共成交商品房3158套，成交金额18.3亿元，实缴契税3089.85万元，按照梁平区第七、八届房交会契税补贴政策，区财政发放契税补贴2293.31万元。极大的提升了市场置业信心，促进了房地产市场的平稳发展。

（2）绩效评价工作情况

组织相关单位、科室对该项目绩效指标中产出指标和效益指标进行评价以及调查群众满意度。

（3）项目绩效评价情况及评价结论

1）资金投入情况分析

①项目资金到位情况分析。全年区级财政补助房交会契税补贴专项资金到位2293.31万元，均为本级财政补助资金。

②项目资金执行情况分析。全年区级财政补助房交会契税补贴专项资金到位2293.31万元。主要用于提升我区房地产市场行情，促进我区房地产市场健康稳定发展，我委组织举办了第七届、第八届房交会，根据相应房交会方案，对参加房交会项目成交业主缴纳契税和房款进行相应补贴，对第七届、第八届房交会补贴完成了应补尽补。

③项目资金管理情况分析。按照区级资金管理要求，严格按规定使用专项资金。

2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。

a.数量指标。第七、八届房交会共成交商品房3158套。

b.成本指标。按照房交会工作方案，完成契税补贴2293.31万元。

②效益指标完成情况分析。

a.社会效益指标。提升了市场置业信心，促进了房地产市场的平稳发展。

b.经济效益指标。第七、八届房交会共成交金额18.3亿元，实缴契税3089.85万元。

③满意度指标完成情况分析。惠及3158个家庭，群众的满意度达100.0%。

3）绩效自评结论

本项目绩效自评等次为优秀，自评得分100分。

（4）发现的主要问题及建议

无。

（三）重点绩效评价结果

我单位无区财政局委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53233416