重庆市梁平区城市建设服务中心
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
我单位主要承担城市基础设施建设工作；承担城市排水与污水处理、污泥处置具体工作；承担综合管廊建设和运行维护管理、负责海绵城市建设相关业务工作；负责对房屋建筑和市政基础设施工程施工质量进行指导；承担历史文化名城、街区和城市传统风貌区的保护建设管理，指导城市历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。
（二）机构设置
我单位设11个内设科室，分别为综合科、财务科、城市建设科、城市管理科、城市排水科、综合管线科、房屋质量科、市政质量科、建筑节能科、政策法规宣传科、信访维稳科。
经梁平区机构编制委员会核定，我单位事业编制34名，实有人员34名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，我单位作为区住房城乡建委系统2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,744.61万元，支出总计1,744.61万元。收支较上年决算数增加938.22万元、 增长 116.3%，主要原因是职能职责调整，区住房城乡建委机关调剂项目资金至我单位，我单位承担项目增加，项目收支增加。
2.收入情况。2020年度收入合计1,740.28万元，较上年决算数增加959.96万元，增长123%，主要原因是职能职责调整，区住房城乡建委机关调剂项目资金至我单位，我单位承担项目增加，项目收入增加。其中：财政拨款收入1,740.28万元，占100.0%。此外，年初结转和结余4.33万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,744.61万元，较上年决算数增加942.54万元，增长117.5%，主要原因是职能职责调整，区住房城乡建委机关调剂项目资金至我单位，我单位承担项目增加，项目支出增加。其中：基本支出 634.82万元，占36.4%；项目支出1,109.79万元，占63.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少4.33万元，下降100.0%，主要原因是财政实行零结转并收回存量资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,744.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加938.22万元，增长116.3%。主要原因是职能职责调整，区住房城乡建委机关调剂项目资金至我单位，我单位承担项目增加，项目收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,740.28万元，较上年决算数增加959.96万元，增长123.0%。主要原因是职能职责调整，区住房城乡建委机关调剂项目资金至我单位，我单位承担项目增加，项目收入增加。较年初预算数增加1,226.57万元，增长238.8%。主要原因是职能职责调整，区住房城乡建委机关调剂项目资金至我单位，我单位承担项目增加，项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余4.33万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,744.61万元，较上年决算数增加942.54万元，增长117.5%。主要原因是职能职责调整，区住房城乡建委机关调剂项目资金至我单位，我单位承担项目增加，项目支出增加。较年初预算数增加1,230.9万元，增长239.6%。主要原因是职能职责调整，区住房城乡建委机关调剂项目资金至我单位，我单位承担项目增加，项目支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少4.33万元，下降100.0%，主要原因是财政实行零结转并收回存量资金。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.78万元，占0.1%，较年初预算数增加0.11万元，增长6.6%，主要原因是职能职责调整，人员划转。
（2）社会保障与就业支出59.59万元，占3.4%，较年初预算数增加5.06万元，增长9.3%，主要原因是职能职责调整，人员划转。
（3）卫生健康支出27.9万元，占1.6%，较年初预算数增加1.47万元，增长5.6%，主要原因是职能职责调整，人员划转。
（4）节能环保支出715.56万元，占41%，较年初预算数增加715.56万元，增长100.0%，主要原因是职能职责调整，区住房城乡建委机关调剂项目资金至我单位，我单位承担项目增加，项目支出增加。
（5）城乡社区支出521.72万元，占29.9%，较年初预算数增加116.96万元，增长28.9%，主要原因是职能职责调整，人员划转。
（6）住房保障支出103.6万元，占5.9%，较年初预算数增加77.29万元，增长293.7%，主要原因是职能职责调整，人员划转。
（7）其他支出314.46万元，占18.0%，较年初预算数增加314.46万元，增长100.0%，主要原因是职能职责调整，区住房城乡建委机关调剂项目资金至我单位，我单位承担项目增加，项目支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出634.82万元。其中：人员经费561.68万元，较上年决算数增加68.17万元，增长13.8%，主要原因是职能职责调整，人员划转。人员经费用途主要包括工资、教育、医疗等社保支出。公用经费73.14万元，较上年决算数增加15.64万元，增长27.2%，主要原因是职能职责调整，人员划转。公用经费用途主要包括日常办公费用支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计6.46万元，较年初预算数减少13.54万元，下降67.7%，主要原因是严格按规定开支，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。较上年支出数增加0.9万元，增长16.2%，主要原因是2020年度市级相关部门到我单位业务检查指导工作增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要用于因公出国出境。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国出境安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年来本单位无因公出国出境安排。
公务车购置费0万元，主要用于购置因公出行车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务用车购置安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年来本单位无公务用车购置安排。
公务车运行维护费5.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急保障、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费。费用支出较年初预算数减少9.5万元，下降63.3%，主要原因是从严控制、厉行节约。较上年支出数减少0.06万元，下降1.1%，主要原因是从严控制“三公”经费、厉行节约。
公务接待费0.96万元，主要用于接待市级相关部门到我单位业务检查指导工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.04万元，下降80.8%，主要原因是从严控制“三公”经费、厉行节约。较上年支出数增加0.96万元，增长100.0%，主要原因是2020年度市级相关部门到我单位业务检查指导工作增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待16批次97人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.74元，车均购置费0万元，车均维护费1.83万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，缩减开支。本年度培训费支出1.78万元，较上年决算数增加0.47万元，增长35.9%，主要原因是业务划转，相关培训增多。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1105.46万元，从评价情况来看，各项目均能按进度、要求完成。
2020年中央财政城镇保障性安居工程专项资金到位75.44万元，完成土城门片区道路油化工程260米道路油化，约2000平方米的人行道提档升级，并完善相关附属设施；完成扈家巷延伸段道路改造工程651米HDPE双壁波纹管(SN8) DN400污水管网建设、359米HDPE双壁波纹管(SN8) DN800雨水管网建设；总体达到美化环境、提升城市形象效果。
2020年水污染防治资金到位1030.02万元，完成梁山街道八角村污水管网工程完成管网建设约11.22公里，双桂新城污水管网工程完成0.9公里，中央水污染防治专项工程建设三级管网完成管网2.7公里，兴隆村三级管网雨污分流工程完成管网建设3.6公里，改善了群众居住环境，总体达到美化环境、提升城市形象效果。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
绩效目标自评表
|
项目
名称 |
中央财政城镇保障性安居工程专项资金 |
项目
编码 |
|
自评
总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
财务
科室 |
|
项目
联系人 |
曾凡玲 |
联系电话 |
53233030 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
75.44 |
75.44 |
75.44 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
负责土城门片区道路油化工程和扈家巷延伸段道路改造工程两个项目的实施，总体达到美化环境、提升城市形象效果。 |
完成土城门片区道路油化工程260米道路油化，约2000平方米的人行道提档升级，并完善相关附属设施；完成扈家巷延伸段道路改造工程651米HDPE双壁波纹管(SN8) DN400污水管网建设、359米HDPE双壁波纹管(SN8) DN800雨水管网建设。 |
完成土城门片区道路油化工程260米道路油化，约2000平方米的人行道提档升级，并完善相关附属设施；完成扈家巷延伸段道路改造工程651米HDPE双壁波纹管(SN8) DN400污水管网建设、359米HDPE双壁波纹管(SN8) DN800雨水管网建设。 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
数量指标 |
平方米 |
≥ |
2000 |
2000 |
2000 |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
成本指标 |
万元 |
≤ |
75.44 |
75.44 |
75.44 |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
社会效益指标 |
% |
定性 |
优 |
优 |
100.0% |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
生态效益指标 |
% |
定性 |
优 |
优 |
100.0% |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
满意度指标 |
% |
≥ |
95.0% |
95.0% |
100.0% |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
说明 |
|
2.绩效自评报告或案例
（1）项目基本情况
根据区委、区政府安排，我单位负责实施土城门片区道路油化工程260米道路油化，约2000平方米的人行道提档升级，并完善相关附属设施；负责实施扈家巷延伸段道路改造工程651米HDPE双壁波纹管(SN8) DN400污水管网建设、359米HDPE双壁波纹管(SN8) DN800雨水管网建设；总体达到美化环境、提升城市形象效果。
（2）绩效评价工作情况
组织相关科室对该项目绩效指标中产出指标和效益指标进行评价以及调查群众满意度。
（3）项目绩效评价情况及评价结论
1）资金投入情况分析
①项目资金到位情况分析。全年中央财政城镇保障性安居工程专项资金到位75.44万元，均为上级财政补助资金。
②项目资金执行情况分析。经参建各方验收，全年使用中央财政城镇保障性安居工程专项资金75.44万元，完成了土城门片区道路油化工程和扈家巷延伸段道路改造工程两个项目的实施，完成土城门片区道路油化工程260米道路油化，约2000平方米的人行道提档升级，并完善相关附属设施；完成了扈家巷延伸段道路改造工程651米HDPE双壁波纹管(SN8) DN400污水管网建设、359米HDPE双壁波纹管(SN8) DN800雨水管网建设；总体达到美化环境、提升城市形象效果。
③项目资金管理情况分析。按照《财政部 住房城乡建设部关于印发<中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法>的通知》(财综〔2017〕2号)和《财政部、住房城乡建设部关于印发〈中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法〉的通知》(财综〔2019〕31号)要求，严格按规定使用专项资金。
2）绩效目标完成情况分析
①产出指标完成情况分析。
a.数量指标。全年完成260米道路油化、约2000平方米的人行道提档升级、651米HDPE双壁波纹管(SN8) DN400污水管网建设、359米HDPE双壁波纹管(SN8) DN800雨水管网建设，并完善相关附属设施。
b.成本指标。严格按合同约定时间节点支付，共支付75.44万元。
②效益指标完成情况分析。
a.社会效益指标。棚改配套市政道路提档升级、雨污管网建设进一步完善，一定程度上提升了城市形象。
b.生态效益指标。改善了周边群众的居住、出行环境，达到了雨污分流效果，解决了道路周边的水污染问题。
③满意度指标完成情况分析。道路周边群众的满意度达100.0%以上，改善群众的居住、出行环境。
3）绩效自评结论
本项目绩效自评等次为优秀，自评得分100分。
（4）发现的主要问题及建议
无。
（三）重点绩效评价结果
我单位无区财政局委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53233030
渝公网安备50022802000041号
