一、部门基本情况

（一）职能职责

根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市梁平区机构改革方案》，制定本规定。

重庆市梁平区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市梁平区人民政府外事办公室牌子，区委外事工作委员会办公室设在重庆市梁平区人民政府办公室。

重庆市梁平区人民政府办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的方针政策。围绕区政府中心工作，协助区政府抓好党的路线、方针、政策，市委、市政府决策部署和区委、区政府重要安排的贯彻落实。（二）负责区政府会议准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。（三）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。（四）研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。（五）围绕全区经济社会发展和区政府中心工作，加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。（六）督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）和区政府各部门对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和区政府领导同志报告。（七）统筹“12345一号通”全区政务服务热线优化整合和运维管理。负责区政府政务值班，指导全区政务值班标准化工作。负责区政府领导处置各类较大突发事件综合协调等工作。（八）负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。（九）承担区委外事工作委员会的日常工作。负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。处理相关涉外事务。（十）负责全区党政机关办公用房、公务用车管理、公共机构节能工作。（十一）完成区委和区政府领导同志交办的其他任务。（十二）承担推进、指导、协调、监督全区政务（政府信息）公开工作。将区国资委、区财政局金融管理相关职责划入区政府办公室。

（二）机构设置

重庆市梁平区人民政府办公室设下列内设机构：

（一）督查室、（二）综合科、（三）文秘科、（四）信息科、（五）秘书一科、（六）秘书二科、（七）秘书三科、（八）政务研究科、（九）政务值班科、（十）建议提案科。（十一）外事科、（十二）机关事务管理科、（十三）政务公开科。

重庆市梁平区人民政府办公室机关行政编制33名。设主任1名，副主任5名（其中1名兼区政府外事办公室主任）；科级领导职数15名。机关后勤服务人员事业编制11名。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1682.98万元，支出总计1682.98万元。收支较上年决算数增加123.8万元，增长7.9%，主要原因是职工调资加薪和养老保险、职业年金基数计提增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1682.98万元，较上年决算数增加123.8万元，增长7.9%，主要原因是职工调资加薪和养老保险、职业年金基数计提增加。其中：财政拨款收入1682.98万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1682.98万元，较上年决算数增加123.8万元，增长7.9%，主要原因是职工调资加薪和养老保险、职业年金基数计提增加。其中：基本支出1102.28万元，占65.5%；项目支出580.7万元，占34.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年区政府办公室无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1682.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加123.8万元，增长7.9%。主要原因是职工调资加薪和养老保险、职业年金基数计提增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1682.98万元，较上年决算数增加123.8万元，增长7.9%。主要原因是职工调资加薪和养老保险、职业年金基数计提增加。较年初预算数减少137.99万元，下降7.5%。主要原因是区政府办公室带头压减一般性支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1682.98万元，较上年决算数增加123.8万元，增长7.9%。主要原因是职工调资加薪和养老保险、职业年金基数计提增加。较年初预算数减少137.99万元，下降7.5%。主要原因是区政府办公室带头压减一般性支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年区政府办公室无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1383.04万元，占82.1%，较年初预算数减少131.34万元，下降8.6%，主要原因是区政府办公室带头压减一般性支出。

（2）社会保障与就业支出195.18万元，占11.6%，较年初预算数增加13.47万元，增长7.4%，主要原因是养老保险、职业年金基数计提增加。

（3）卫生健康支出45.46万元，占2.7%，较年初预算数减少0.42万元，下降0.9%，主要原因是有调入区政府办公室职工医保基数未调标。

（4）住房保障支出59.29万元，占3.5%，较年初预算数减少19.71万元，下降24.9%，主要原因是住房公积金2023年大部分职工还在基数抵扣。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1102.28万元。其中：人员经费961.92万元，较上年决算数增加68.51万元，增长7.6%，主要原因是养老保险、职业年金基数计提增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、职业年金缴费、职工住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费140.36万元，较上年决算数增加28.99万元，增长26.0%，主要原因是区政府督查和会议增加，导致会议费增加。公用经费用途主要包括办公费、职工差旅费、邮电费、水电气费、物业管理费、因公出国（境）费用、工会经费、公务车辆费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计31.18万元，较年初预算数减少13.87万元，下降30.7%，主要原因是无公务车辆购置。较上年支出数减少8.65万元，下降21.7%，主要原因是因公出国（境）一次，费用较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用4.04万元，主要是用于因公出国（境）一次。费用支出较年初预算数减少9.96万元，下降71.1%，主要原因是因公出国（境）一次，费用较上年减少。较上年支出数减少8.43万元，下降67.6%，主要原因是主要原因是因公出国（境）一次，费用较上年减少。

公务车购置费0万元，主要是本年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费27万元，主要用于机要文件交换、市内公务出行、通讯业务保障、应急保障、财政业务保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车停车等费用。费用支出较年初预算数减少3万元，下降10.0%，主要原因是严格落实上级车改精神。较上年支出数增加0.23万元，增长0.8%，主要原因是督查和会议增加。

公务接待费0.14万元，主要用于接待其他区县到区办公室考察内部管理。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降86.67%，主要原因是公务接待支出严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.45万元，下降76.2%，主要原因是2023年度接待批次、人数比2022年度有减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.07元，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出69.66万元，较上年决算数增加67.11万元，增长2631.7%，主要原因是疫情防控，2022年会议室改造费用纳入2023年结算。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少10.19万元，下降100.0%，主要原因是有部分培训是以会代训，纳入会议费决算。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出140.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电气费、邮电费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加28.99万元，增长26.0%，主要原因是督查、会议增多，导致会议费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，对区政府办公室8个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金580.7万元。从评价情况来看，项目总体完成情况很好，充分发挥了项目资金的使用效益。

（二）单位绩效评价情况

我办对外事督查会议工作经费的中外事工作经费、督查工作经费、会议工作经费，12345一号运行维护经费，电子政务外网运行维护经费，电子政务外网网络租赁合同，政务公开工作经费，办公经费等8个项目作了绩效评价，涉及资金580.7万元，评价得分100分。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邱生学 02353220516

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。