一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.围绕区政府中心工作，协助区政府抓好党的路线、方针、政策和市委、市政府、区委重大决策、决定的贯彻落实。

2.负责区政府会议准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。

3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

4.研究区政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

5.督促检查各乡镇政府（街道办事处）和区政府各部门对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和区政府领导同志报告。

6.围绕全区经济社会发展和区政府中心工作，加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。

7.负责区政府值班、区长公开电话、区长信箱的管理工作以及区政府领导批示件的办理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

8.协助区政府领导同志组织做好需由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

9.负责指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务、网络化服务工作，负责区政府公众信息网的规划、管理。

10.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

11.负责区政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务，扎实推进依法行政工作。

12.受理、承办区政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。

13.负责对乡镇政府（街道办事处）、区政府部门的规范性文件进行备案，代区政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件，并组织、督促、指导有关部门实施。

14.负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理；处理相关涉外事务。

15.协助金融监管机构整顿、规范、维护全区金融秩序，协调指导辖区内融资工作。

16.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据相关规定，重庆市梁平区人民政府办公室（挂重庆市梁平区人民政府法制办公室牌子）设11个内设机构，分别是综合科、秘书一科、秘书二科、法制科、信息科、外事科、行政复议科、行政科、电子政务科、政务值班科、应急处置科。重庆市梁平区人民政府应急管理办公室（重庆市梁平区人民政府总值班室、重庆市梁平区人民政府救灾办公室）、重庆市梁平区人民政府督查室设在重庆市梁平区人民政府办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括行政单位1个，即重庆市梁平区人民政府办公室；事业单位1个，即重庆市梁平区电子政务中心。

（四）机构改革情况。无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,059.54万元（含2017年年末结转和结余），支出总计2,059.54万元。收支较上年决算数增加175.69万元、增长9.33%，主要原因是按照《中共重庆市梁平区委办公室重庆市梁平区人民政府办公室关于智慧梁平建设三年行动计划（2018至2020）的通知》（梁委办发［2018］7号）要求建设智慧政务智能办公系统，财政预算378.6万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,989.61万元，较上年决算增加484.71万元，增长32.21%，主要原因是建设智慧政务智能办公系统。其中：财政拨款收入1,989.61万元，占100.00%；年初结转和结余69.93万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,771.61万元，较上年决算数减少42.31万元，下降2.33%，其中：基本支出1,011.03万元，占57.07%；项目支出760.58万元，占42.93%。主要原因是厉行节约，公用经费等下降。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余287.93万元，较上年决算数增加218.00万元，增长311.74%，主要原因是智慧政务智能办公系统按照建设进度，部分款项在2019年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,989.61万元，较上年决算数增加484.71万元，增长32.21%。主要原因是建设智慧政务智能办公系统，财政预算378.6万元。较年初预算数增加439.07万元，增长28.32%，主要原因是建设智慧政务智能办公系统。此外，年初财政拨款结转和结余69.91万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,771.59万元，较上年决算数减少42.33万元，下降2.33%。主要原因是厉行节约，压缩开支。较年初预算数增加221.05万元，增长14.26%。主要原因是2018年智慧政务智能办公系统支出113.58万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余287.93万元，较上年决算数增加218.02万元，增长311.86%，主要原因是智慧政务智能办公系统按照建设进度，部分款项在2019年支出。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,546.52万元，占87.30%，较年初预算数增加210.58万元，增长15.76%，主要原因是建设智慧政务智能办公系统。

（2）社会保障与就业支出136.63万元，占7.71%，较年初预算数增加10.46万元，增长8.29%，主要原因是人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出45.87万元，占2.59%。

（4）住房保障支出42.28万元，占2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,011.01万元。其中：人员经费929.45万元，较上年决算数增加103.56万元，增长12.54%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资230.45万元、津贴补贴162.9万元、奖金102.27万元、绩效工资57.45万元、伙食补助费0.53万元、基本养老保险69.92万元、职业年金27.97万元、基本医疗保险45.87万元、其他社会保险8.94万元、住房公积金70.83万元其他工资福利支出117.1万元对家庭和个人补助35.22万元等。公用经费81.55万元，较上年决算数减少16.46万元，下降16.79%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括机关水电费10.16万元、邮电费22.56万元、差旅费2.2万元、培训费0.28万元，办公经费46.35万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

区政府办公室无政府性基金收入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计60.37万元，较年初预算数减少0.63万元，下降1.03%。较上年支出数减少2.48万元，减少4.28%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用5.44万元，主要是用于赴新加坡学习财政管理、城市管理等先进经验。费用支出较年初预算减少0.06万元，下降1.09%，主要原因是区委区政府严格因公出国（境）活动。较上年支出数增加5.44万元，主要原因是市委组织部安排梁平区政府有关人员赴新加坡学习城市管理等方面的先进经验。

公务车购置费17.98万元，主要用于保障区政府公务活动出行。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是严格落实上级车改精神。较上年支出数增加17.98万元，主要原因是为保障区政府公务活动出行，新购置1辆公务车。

公务车运行维护费34.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、通讯业务保障、应急保障、财政业务保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车停车等费用。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降1.34%，主要原因是严格落实上级车改精神。较上年支出数减少4.46万元，下降11.44%，主要原因是严格落实上级车改精神。

公务接待费2.43万元，主要用于接待其他省市、区县到梁平考察学习城市管理、农业科技发展、智能制造等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.80%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少16.47万元，下降87.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计2个团组，5人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待31批次370人, 其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费65.59元，车均购置费17.98万元，车均维护费4.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出81.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、计算机、打印机、网络、文印等耗材。机关运行经费较上年决算数减少16.46万元，下降16.79%，主要原因是加强机关节能建设，努力打造绿色政府。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，已拍卖1辆，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额378.6万元，主要用于采购建设智慧政务智能办公系统软硬件。

五、预算绩效管理情况说明

按照《中共重庆市梁平区委办公室重庆市梁平区人民政府办公室关于智慧梁平建设三年行动计划（2018至2020）的通知》（梁委办发［2018］7号）要求建设智慧政务智能办公系统，财政预算378.6万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对智慧政务智能办公系统这个项目开展了绩效自评，涉及资金378.6万元。

（二）绩效目标自评结果。

对智慧政务智能办公系统这个项目开展了重点绩效评价，涉及资金378.6万元，从评价情况来看，满足全区党政部门网上办公，节约时间成本、耗材成本、运维成本。

智慧政务智能办公系统项目绩效目标自评综述：根据项目设计文件要求，2018年11月12日签订合同进场施工，项目全年预算数为378.6万元，执行数为113.58万元，完成预算的30%。绩效目标自评具体情况：2018年完成系统调研、系统目录结构数建设。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十六）智慧政务智能办公系统：是区政府办部署在国家电子政务外网满足使用单位开展特定业务的政府应用信息系统。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

重庆市梁平区人民政府办公室    023-53220516

政府办决算表.xlsx