一、部门基本情况

  （一）职能职责。依法对辖区内的政治、经济和社会公共事务等进行管理，通过政府活动，推进国家政权完善和民主的发展，为人民群众提供公共服务，对市场进行监管，维护企业合法权益和人民群众的合法利益。同时承担社会主义精神文明的宣传工作和普法活动，向群众传达党中央精神及文件，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。具体有以下职能职责：

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调本镇与外地区的交流合作，搞好商品流通，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系。

   （2）制定和组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解处理民事纠纷，维护社会稳定。

（4）按计划组织财政收入和地方税的征收，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

（1）一个党政机关：袁驿镇人民政府。设置综合办事机构9个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

五个事业单位：袁驿镇综合行政执法大队、袁驿镇退役军人服务站、袁驿镇农业服务中心（农产品质量安全监督管理站、动物卫生监督分所）、袁驿镇文化服务中心、袁驿镇劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，且无纳入2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2019年度取消事业单位财政所，设置财政办；设置事业单位袁驿镇综合行政执法大队、袁驿镇退役军人服务站

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计2739.33万元，支出总计2739.33万元。收支较上年决算数减少252.33万元、下降8.43%，主要原因是2019年的项目收支较2018年有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计2739.33万元，较上年决算数减少252.33万元，下降8.43%，主要原因是2019年的项目收入较2018年有所减少。其中：财政拨款收入2739.33万元，占100%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计2739.33万元，较上年决算数减少252.33万元，下降8.43%，主要原因是2019年的项目支出较2018年有所减少。其中：基本支出1092.97万元，占39.9%；项目支出1646.36万元，占60.1%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入2739.33万元，较上年决算数减少252.33万元，下降8.43%。主要原因是2019年的项目收入较2018年有所减少。较年初预算数增加1237.67万元，增长82.42%。主要原因是年初未对项目收入进行预算，年终追加专项经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出2739.33万元，较上年决算数减少252.33万元，下降8.43%。主要原因是2019年的项目支出较2018年有所减少。较年初预算数增加1237.67万元，增长82.42%。主要原因是年初未对项目支出进行预算，年终追加专项经费支出。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出686.72万元，占25.07%，较年初预算数增加164.52万元，增长31.51%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年终有追加专项经费支出，且基本支出较预算有所增加。

（2）国防支出4万元，占0.15%，较年初预算数增加4万元，增长100%，主要原因是国防支出全部为项目支出，年初未对项目支出进行预算，年终追加4万元民兵训练费。

（3）公共安全支出19.64万元，占0.72%，较年初预算数增加19.64万元，增长100%，主要原因是公共安全支出全部为项目支出，年初未对项目支出进行预算，年终追加8.84万元社区专职治安巡逻队员及专职消防队员劳务报酬、追加10.8万元综治网格化工作经费。

（4）教育支出0.82万元，占0.03%，较年初预算数无增减。

（5）文化体育与传媒支出38万元，占1.39%，较年初预算数增加1.62万元，增长4.45%，主要原因是文服中心基本支出比年初预算数有所增加。

（6）社会保障与就业支出528.87万元，占19.31%，较年初预算数增加176.57万元，增长50.12%，主要原因是社保所基本支出、社区专项经费、行政单位离退休比年初预算数有所增加。

（7）医疗卫生与计划生育支出53.84万元，占1.97%，较年初预算数减少5.82万元，下降9.76%，主要原因是行优抚对象医疗补助较年初预算数有所减少。

（8）节能环保支出220万元，占8.03%，较年初预算数增加200万元，增长1000%，主要原因是年终追加农村环境保护专项经费200万元。

（9）城乡社区支出582.25万元，占21.26%，较年初预算数增加498.36万元，增长594.06%，主要原因是年中有追加专项经费：征地和拆迁补偿支出205.14万元、土地开发支出275万元。

（10）农林水支出536.92万元，占19.6%，较年初预算数增加149.93万元，增长38.74%，主要原因是年终追加专项经费：农村基础设施建设55万元、水利工程建设10万元、对高校毕业生到基层任职补助14.94万元。

（11）住房保障支出39.42万元，占1.44%，较年初预算数无增减。

（12）灾害防治和应急管理支出23.9万元，占0.87%，较年初预算数增加23.9万元，增长100%，主要原因是年初未对该项支出进行预算，年终追加专项经费：其他消防事务支出15万元、中央自然灾害生活补助8.9万元。

（13）其他支出4.95万元，占0.18%，较年初预算数增加4.95万元，增长100%，主要原因是年初未对该项支出进行预算，年终追加专项经费：用于残疾人事业的彩票公益金支出1.5万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3.45万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1092.97万元。其中：人员经费789.95万元，较上年决算数增加18.97万元，增长2.46%，主要原因是工资福利支出较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出等。公用经费303.02万元，较上年决算数增加33.64万元，增长12.49%，主要原因是商品服务支出较去年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入485.09万元，较上年决算数增加237.49万元，增长95.92%，主要原因是年终追加专项经费：城乡社区支出480.14万元（其中，征地和拆迁补偿支出205.14万元、土地开发支出275万元）、其他支出4.95万元（其中，用于残疾人事业的彩票公益金支出1.5万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3.45万元）。本年支出485.09万元，较上年决算数增加237.49万元，增长95.92%，主要原因是年终追加专项经费：城乡社区支出480.14万元（其中，征地和拆迁补偿支出205.14万元、土地开发支出275万元）、其他支出4.95万元（其中，用于残疾人事业的彩票公益金支出1.5万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3.45万元）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计6.91万元，较年初预算数减少11.09万元，下降61.61%，主要原因是公务接待费较年初预算数有所减少。较上年支出数减少14万元，下降66.95%，主要原因是我单位一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2019年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2019年未购置公务用车。

公务车运行维护费6.61万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.11万元，下降164.4%，主要原因是我单位预算公务用车1辆，实际共有纳入管理的公务用车2辆。较上年支出数减少3.73万元，减少36.07%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.3万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.2万元，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少10.27万元，下降97.16%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次54人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费55.56元，车均购置费0万元，车均维护费3.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出198.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置支出、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少6.38万元，下降3.11%，主要原因是公务用车维护费、差旅费等较上年有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2019年度我单位未对项目进行预算绩效评估工作，但我单位对每一笔项目资金都做到专款专用，并在基础设施建设和公益事业方面都加大了力度，提高了资金使用效率，最大限度地节约项目资金。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

袁驿镇人民政府，联系人：王泽亮，15084486969，办公电话：53632101