一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

 （二）单位构成

重庆市梁平区荫平镇人民政府本级设9个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1426.58万元，其中：一般公共预算拨款1426.58万元，上年结转0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加78.97万元，主要用于保障各单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，项目预算增加的收入等。

（二）支出预算：2023年年初预算数1426.58万元，其中：一般公共服务支出718.21万元，国防支出4.00万元，公共安全支出34.58万元，文化旅游体育与传媒支出15.00万元，社会保障和就业支出234.50万元，卫生健康支出27.64万元，节能环保支出50.00万元，农林水支出295.35万元、交通运输支出0.37万元、住房保障支出46.93万元。支出较去年增加78.97万元，主要是用于保障各单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，项目预算支出增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1426.58万元，一般公共预算财政拨款支出1426.58万元，比2022年增加78.97万元。其中：基本支出693.61万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出732.98万元，主要用于基层政权和社区建设、农村环境综合整治、场镇维修维护、农村基础设施建设。

重庆市梁平区荫平镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 四、“三公”经费预算情况明      

2023年“三公”经费预算 2.5万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费 0.0万元，比2022年减少0.5万元；公务用车运行维护费2.5万元，公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、行政机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费92.23万元，比上年减少18.64万元，主要原因是预算编制口径变化减少了支出预算等。主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款732.98万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆、应急保障车1辆、通讯保障车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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