一、部门基本情况

（一）职能职责。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其他事项。 

（二）机构设置。重庆市梁平区荫平镇人民政府设置综合办事机构9个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。统一设置事业单位，包含站、所、中心、大队5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，没有纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,765.12万元，支出总计2,765.12万元。收支较上年决算数减少284.89万元、下降9.3%，主要原因是四好农村公路建设支出安排政府性基金支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,761.23万元，较上年决算数减少165.65万元，下降5.7%，主要原因是四好农村公路建设支出安排政府性基金支出减少。其中：财政拨款收入2,761.23万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.89万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,765.12万元，较上年决算数减少281.00万元，下降9.2%，主要原因是农村公路建设资金、居家养老服务建设等项目支出减少。其中：基本支出1,336.96万元，占48.4%；项目支出1,428.16万元，占51.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,765.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少284.89万元，下降9.3%。主要原因是四好农村公路建设、居家养老服务设施建设等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,711.27万元，较上年决算数增加542.68万元，增长25%。主要原因是一般公共预算项目增加。较年初预算数增加1,281.15万元，增长89.6%。主要原因是人员工资晋级增资及村（社区）干部补助调标，扶贫资金、乡镇污水处理运行和管网建设维护、龙溪河水污染治理资金、乡村振兴费用等。此外，年初财政拨款结转和结余3.89万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,715.16万元，较上年决算数增加465.34万元，增长20.7%。主要原因是一般公共预算项目增加。较年初预算数增加1,285.04万元，增长89.9%。主要原因是人员工资晋级增资及村（社区）干部补助调标，扶贫资金、乡镇污水处理运行和管网建设维护、龙溪河水污染治理资金、乡村振兴费用等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.89万元，下降100%，主要原因是2021年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出732.41万元，占27%，较年初预算数增加81.36万元，增长12.5%，主要原因是人员增加、人员工资晋级增资及村（社区）干部补助调标。

（2）国防支出3.70万元，占0.1%，较年初预算数增加3.70万元，主要原因是民兵训练经费、大学生参军奖励等。

（3）公共安全支出39.78万元，占1.5%，较年初预算数增加39.78万元，主要原因是交通劝导员、禁毒社工、治安巡逻队员和网格员劳务费。

（4）教育支出0.97万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制培训人员人次、培训费。

（5）文化旅游体育与传媒支出47.51万元，占1.7%，较年初预算数增加17.13万元，增长56.4%，主要原因是人员经费、文体活动费和文物保护费用增加。

（6）社会保障与就业支出493.46万元，占18.2%，较年初预算数增加228.33万元，增长86.1%，主要原因是公益性岗位及基础管理服务岗位人员增加、民政优抚费用增加以及社保调标。

（7）卫生健康支出56.36万元，占2.1%，较年初预算数增加12.58万元，增长28.7%，主要原因是优抚对象医疗补助、疫情防控等费用支出增加。

（8）节能环保支出116.76万元，占4.3%，较年初预算数增加96.76万元，增长483.8%，主要原因是农村环境综合整治、污水管网维护、保洁员工资等费用增加。

（9）城乡社区支出9.26万元，占0.3%，较年初预算数增加9.26万元，主要原因是年初无预算，保障就业支出。

（10）农林水支出587.76万元，占21.6%，较年初预算数增加225.51万元，增长62.26%，主要原因是人员经费增加，水利工程建设、农村人畜饮水、农村基础设施建设、其他农村综合改革支出等项目支出增加。

（11）交通运输支出540.43万元，占19.9%，较年初预算数增加540.43万元，主要原因是四好农村公路建设、农村公路安防工程建设等项目资金支出。

（12）住房保障支出57.04万元，占2.1%，较年初预算数增加0.48万元，增长0.8%，主要原因是人员增加。

（13）灾害防治及应急管理支出29.72万元，占1.1%，较年初预算数增加29.72万元，主要原因是自然灾害救助补助资金、自然灾害灾后重建补助资金、地质灾害防治资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,348.09万元。其中：人员经费1,116.95万元，较上年决算数减少75.23万元，下降6.3%，主要原因是人员流动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费231.14万元，较上年决算数减少120.93万元，下降34.3%，主要原因是过紧日子，压减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入49.96万元，较上年决算数减少708.33万元，下降93.4%，主要原因是四好农村公路建设资金减少。本年支出49.96万元，较上年决算数减少746.33万元，下降93.7%，主要原因是四好农村公路建设资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.89万元，较年初预算数减少2.11万元，下降42.2%，主要原因是缩减开支，减少公车运行次数，节约办公费用支出。较上年支出数减少0.12万元，下降4%，主要原因是单位严格落实中共中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，杜绝铺张浪费原则，严控支出，确保必要支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。支出较年初预算数减少2.11万元，下降42.2%，主要原因是减少公车运行次数，节约办公费用支出。较上年支出数减少0.12万元，下降4%，主要原因是严控制公车用车使用和维修，严禁公车私用，降低公车运行维护成。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.86万元，较上年决算数减少0.16万元，下降7.9%，主要原因是树立过紧日子思想，缩减会议费。本年度培训费支出3.04万元，较上年决算数减少0.67万元，下降18.1%，主要原因是树立过紧日子思想，减少培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出204.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、水电费等费用支出。机关运行经费较上年决算数减少113.32万元，下降35.6%，主要原因是树立过紧日子思想，严控机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和57个项目开展了绩效自评。其中，以填报绩效自评表形式开展自评57项，涉及资金1417.03万元。 

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2）项目资金绩效目标自评表

一级项目绩效自评表

 2.绩效自评报告或案例。

本部门2021年无委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门2021年度绩效目标自评全部完成。

（三）重点绩效评价结果。

本部门2021年度无市财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53390773