重庆市梁平区荫平镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。政府机关、文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，且无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。

    （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2020年度未涉及机构改革。 

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计3,050.01万元，支出总出3,050.01万元。收支较上年决算数 增加1,008.88万元、增长49.4%，主要原因是上级安排项目及行政年终目标考核、事业单位人员超额绩效、退休干部健康休养费调标增加的支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计2,926.88万元，较上年决算数增加885.75万元，增长43.4%，主要原因是上级安排项目及行政年终目标考核、事业单位人员超额绩效、退休干部健康休养费调标增加的收入。其中：财政拨款收入 2,926.88万元，占 100%。此外，年初结转和结余123.12万元。

3.支出情况。22020 年度支出合计3,046.12万元，较上年决算数增加1,090.12万元，增长55.7%，主要原因是上级安排项目及行政年终目标考核、事业单位人员超额绩效、退休干部健康休养费调标增加的支出。其中：基本支 出 1,544.26万元，占50.7%；项目支出 1,501.86万元，占49.3%。

 4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余3.89万元，较上年决算数减少81.23万元，下降95.4%，主要原因是2020年区财政关账，款项未及时支付出去。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

020年度财政拨款收、支总计3,050.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各 增加1,008.88万 元，增长49.4%。主要原因是上级安排项目及行政年终目标考核、事业单位人员超额绩效、退休干部健康休养费调标增加的支出。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入2,168.59万元，较上年决算数增加137.32万元，增长6.8%。主要原因上级安排项目及行政年终目标考核、事业单位人员超额绩效、退休干部健康休养费调标增加的支出。较年初预算数增加780.81万元，增长56.3%。主要原因是上级安排项目及行政年终目标考核、事业单位人员超额绩效、退休干部健康休养费调标增加的收入。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,249.82万元，较上年决算数增加303.68万元，增长15.6%。主要原因是上级安排项目及行政年终目标考核、事业单位人员超额绩效、退休干部健康休养费调标增加的支出。较年初预算数增加862.04万元，增长62.1%。主要原因是专项资金拨款增加862.04万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.89万元，较上年决算数减少81.23万元，下降95.4%，主要原因是2020年区财政关账，款项未及时支付出去。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出789.70万元，占35.1%，较年初预算数 增加129.83万 元，增长19.7%，主要原因是新招录三支一扶人员、在职职工工资、绩效等调标增加；办公费、劳务费等公用经费增加。

（2）国防支出4.40万元，占0.2%，较年初 预算数增加4.40万 元，增长%，主要原因是年初无预算，实际支出用于民兵训练费用。

（3）公共安全支出56.77万元，占2.5%，较 年初预算数增加56.77万 元，增长0.00%，主要原因是年初无预算，实际支出用于社区专职治安巡逻队员及专职消防队员劳务报酬及综治网格化工作经费。

（4）教育支出0.88万元，占0%，较年初 预算数增加0.00万 元，增长0.00%，主要原因是严格控制培训人员人次、培训费。

（5）文化旅游体育与传媒支出33.75万元，占 1.5%，较年初预算数 增加5.12万 元，增长17.9%，主要原因是人员经费增加，文体活动增加。

（6）社会保障与就业支出402.80万元，占 17.9%，较年初预算数 增加158.40万 元，增长64.8%，主要原因是公益性岗位及基础管理服务岗位人员增加以及社保调标。

（7）卫生健康支出45.14万元，占2%，较 年初预算数增加1.59万 元，增长3.7%，主要原因是行政单位、事业单位医疗、优抚对象医疗补助等费用支出增加。

（8）能环保支出129.17万元，占5.7%，较 年初预算数增加109.17万 元，增长545.9%，主要原因是环境整治、污水管网维护、保洁员工资等费用增加。 

（9）城乡社区支出1.80万元，占0.1%，较年初预算数增加1.80万元，增长0%，主要原因是年初无预算，保障就业支出。

（10）农林水支出648.34万元，占28.8%，较年 初预算数增加308.91万 元，增长91%，主要原因是农业服务中心人员人员经费增加，水利工程建设、农村人畜饮水、农村基础设施建设、其他农村综合改革支出等项目支出增加。

（11）交通运输支出65.14万元，占2.9%，较年初预算数增加65.14万元，增长0.00%，主要原因是年初无预算，交通劝导员工资增加、一事一议项目增加。

（12）资源勘探信息等支出0.80万元，占 0%，较年初预算数 增加0.80万 元，增长0.00%，主要原因是年初无预算，保障就业支出。

（13）住房保障支出67.72万元，占3%，较 年初预算数增加16.70万 元，增长32.7%，主要原因是住房公积金基数增加。

（14）灾害防治及应急管理支出3.40万元，占 0.2%，较年初预算数 增加3.40万 元，主要原因是拨付自然灾害受灾群众补助资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,544.26万元。其中：人员经费1,192.18万元，较上年决算数 增加361.14万 元，增长43.5%，主要原因是主要原因是村（居）经费2020年在基本支出中列报及行政年终目标考核、事业单位人员超额绩效、退休干部健康休养费调标增加的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费352.07万元，较上年决算数增加78.93万元，增长28.9%，主要原因是公用经费用途主要包括办公费、劳务费等费用支出增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余38.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入 758.29万元，较上年决算数增加748.43万元，增长7590.6%，主要原因是上级安排基金项目增加的收入，基础设施建设和经济发展、生态环境治理、疫情防控、信访维稳等支出增加。本年支出 796.29万元，较上年决算数增加786.43万元，增长7976%，主要原因是上级安排基金项目增加的收入，基础设施建设和经济发展、生态环境治理、疫情防控、信访维稳等支出增加。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计3.01万元，较年初预算数减少1.99万元，下降39.8%，主要原因是缩减开支，减少公车运行次数，节约办公费用支出。较上年支出数减少2.94万 元，下降49.4%，主要原因是上级要求过紧日子思想，减少三公经费开支。一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费3.01万元，，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.99万 元，下降39.8%， 主要原因是减少公车运行次数，节约办公费用支出。较上年支出数 减少2.81万 元，下降48.3%，主要原因是公务车运行费用部分票据当年未及时报销。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均 购置费0.00万元，车均维护费1.51万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出317.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等费用支出。机关运行经费较上年决算数增加89.39万 元，增长39.1%，主要原因是上级要求过紧日子思想，缩减机关运行经费。

本年度会议费支出2.02万元，较上年决算数减少0.85万元，下降29.6%，主要原因是上级要求过紧日子思想，缩减会议费。

本年度培训费支出 3.71万元，较上年决算数减少0.11万元，下降2.9%，主要原因 是上级要求过紧日子思想，减少培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截 至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金80万元。

一、资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目到位资金80万元，资金来源于2020年区级财政专项资金80万元。

2.项目资金执行情况分析。项目预算金额80万元，决算金额80万元，项目执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。全年完成高铁沿线五个村社79户人居环境整治及房屋美化工程。群众满意度达95%以上。

二、绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成高铁沿线五个村社79户人居环境整治及房屋美化工程。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益和社会效益。

完成高铁沿线五个村社79户人居环境整治及房屋美化工程，

    完成整治面积19428平方，农村人居环境得到了极大改善，村民对生活环境的需求得以解决。

（2）可持续影响。

为全区人居环境整治工作提供有力支撑。。

3.满意度指标完成情况分析。

年初预算满意度指标为100%，年底100%达到。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表