一、单位基本情况
（一）职能职责
我单位为区医疗保障局直属独立核算的事业单位，承担拟定全区医药价格及医药招标采购制度规范的具体事务性工作；承担医药成本调查统计、医药价格检测分析、医药价格信息发布、医药价格政策咨询等服务性工作；承担监督、指导医药招标采购的具体事务性工作，定期统计分析报告全区医疗机构和药品生产经营企业网上药品采购、配送、回款情况；承接做好药品保供稳价事务性工作；承担全区药品、医用耗材（器械）的集中采购资金计划申报、结算、划拨等事务性工作；承担全市采购监督指导平台中梁平区的信息处理、动态监控等具体事务性工作。
（二）单位构成
单位为公益一类财政全额预算事业单位，事业编制6名，现有主任1名、副主任1名、工作人员3名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数85.73万元，其中：一般公共预算拨款85.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少13.86万元，主要是单位调出职工1名，减少了人员工资福利及社会保险缴费等基本支出。
（二）支出预算：2022年年初预算数85.73万元，其中：社会保障和就业支出预算7.86万元，卫生健康支出预算73.94万元，住房保障支出预算3.93万元。支出预算较2021年减少13.86万元，主要是单位调出职工1名，减少了人员工资福利及社会保险缴费等基本支出。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入85.73万元，一般公共预算财政拨款支出85.73万元，比2021年减少13.86万元。其中：基本支出85.73万元，比2021年减少13.86万元，主要原因是单位调出职工1名，减少了人员工资福利及社会保险缴费等基本支出；项目支出0万元。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.1万元，与2021年预算一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.1万元，与2021年预算一致；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年无项目支出。
4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：毛盛斌 联系方式：023-53888300
附件3-1
|
重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
85.73 |
一、本年支出 |
85.73 |
85.73 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
85.73 |
一般公共服务 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全 |
|
|
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
7.86 |
7.86 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康 |
73.94 |
73.94 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区 |
|
|
|
|
|
|
农林水 |
|
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业 |
|
|
|
|
|
|
住房保障 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总数 |
85.73 |
支出总数 |
85.73 |
85.73 |
|
|
附件3-2
|
重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
85.73 |
85.73 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.24 |
5.24 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.24 |
5.24 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.24 |
5.24 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.03 |
70.03 |
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
70.03 |
70.03 |
|
|
|
2101550 |
事业运行 |
70.03 |
70.03 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.93 |
3.93 |
|
|
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
|
附件3-3重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
85.73 |
76.63 |
9.1 |
|
301 |
工资福利支出 |
76.63 |
76.63 |
|
|
30101 |
基本工资 |
15.7 |
15.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.78 |
0.78 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
44.19 |
44.19 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.24 |
5.24 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.62 |
2.62 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.11 |
3.11 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
0.26 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.93 |
3.93 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.1 |
|
9.1 |
|
30201 |
办公费 |
2.1 |
|
2.1 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30206 |
电费 |
0.33 |
|
0.33 |
|
30207 |
邮电费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30211 |
差旅费 |
4 |
|
4 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.73 |
|
0.73 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.39 |
|
0.39 |
|
30229 |
福利费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
附件3-4
|
重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
2022年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
0.1 |
|
|
|
|
0.1 |
附件3-5
|
重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心
政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心
单位收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
85.73 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业收入预算 |
|
教育支出 |
|
|
事业单位经营收入预算 |
|
社会保障和就业支出 |
7.86 |
|
其他收入预算 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
73.94 |
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
3.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
85.73 |
本年支出合计 |
85.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
85.73 |
支出总计 |
85.73 |
|
附件3-7重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心
单位收入总表 |
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年
结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 |
|
合计 |
85.73 |
|
85.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.24 |
|
5.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.24 |
|
5.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.24 |
|
5.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.62 |
|
2.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.62 |
|
2.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.62 |
|
2.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.03 |
|
70.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
70.03 |
|
70.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101550 |
事业运行 |
70.03 |
|
70.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.11 |
|
3.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.11 |
|
3.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.11 |
|
3.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.93 |
|
3.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.93 |
|
3.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.93 |
|
3.93 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-8
|
重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心
单位支出总表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位
经营支出 |
对下级单
位补助支出 |
|
合计 |
85.73 |
85.73 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.24 |
5.24 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.24 |
5.24 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.24 |
5.24 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.03 |
70.03 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
70.03 |
70.03 |
|
|
|
|
|
2101550 |
事业运行 |
70.03 |
70.03 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
附件3-9
|
重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心
政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3-11
2022年项目绩效目标表
|
单位信息： |
|
预算项目： |
|
职能职责与活动： |
|
|
主管部门： |
|
项目经办人： |
|
项目总额： |
|
万元 |
|
预算执行率权重： |
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项目经办人电话： |
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其中: 财政资金： |
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万元 |
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年度目标： |
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财政专户管理资金： |
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万元 |
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单位资金： |
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万元 |
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社会投入资金： |
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万元 |
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银行贷款： |
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万元 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
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产出指标 |
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产出指标 |
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满意度指标 |
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附件5
2022年单位预算信息公开审核表 |
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单位名称：重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心 日期：2022年2月14日 |
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项目 |
审核内容 |
审核情况 |
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单位 |
部门 |
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及时性 |
部门（单位）是否在财政（部门）批复20日内进行公开 |
是 |
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完整性 |
部门预算批复的表格是否全部公开 |
是 |
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编制说明是否包括模板所有内容 |
是 |
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编制说明中是否根据单位情况增加或删除内容 |
是 |
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功能分类科目类、款、项是否齐备，无数据的科目是否删除 |
是 |
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经济分类科目类、款是否齐备，无数据的科目是否删除 |
是 |
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专业性名词解释、部门预算公开联系人、联系方式是否完备 |
是 |
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细化度 |
1、因公出国（境）费用是否进行增减原因说明 |
是 |
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2、公务接待费是否进行增减原因说明 |
是 |
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3、公务用车购置及运行维护费是否进行说明 |
是 |
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（1）公务用车运行维护费是否进行增减原因说明 |
是 |
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（2）公务用车购置是否进行增减原因说明 |
是 |
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4、机关运行经费（即公用经费）预算安排是否进行说明 |
是 |
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5、政府采购情况、绩效目标设置情况是否说明 |
是 |
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6.、部门整体绩效指标不低于5个、项目绩效指标不低于3个 |
是 |
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7、国有资产占有使用情况是否说明 |
是 |
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审核情况 |
1.“三本”预算支出功能科目是否公开到项级科目 |
是 |
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2.公共预算基本支出是否公开款级经济科目，包干公用经费是否细化 |
是 |
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3.公务用车购置及运行维护费是否细化 |
是 |
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4.编制说明中是否包含主要职责情况 |
是 |
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5.编制说明中是包含预算单位构成情况 |
是 |
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6.编制说明中是否包含预算收支情况说明、增减情况及原因分析 |
是 |
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7.表间数据勾稽关系是否正确（重点审核） |
是 |
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8.财政拨款公开数据与批复数据是否一致 |
是 |
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9.部门收入总表公共预算、基金预算科目是否混用 |
否 |
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10.部门支出总表基金预算科目是否有基本支出 |
否 |
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11.其他审核情况说明： |
无 |
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单位内审 |
经办人： 2022年月日
财务负责人： 2022年月日
单位主要领导： 2022年月日 |
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部门审核 |
部门业务科室：2022年月日
部门分管领导： 2022年月日
部门主要领导：2022年月日 |
