重庆市梁平区医疗保障局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，实施医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。适时实施长期护理保险制度改革。

4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行药品、医用耗材价额和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。实施医保支付医药服务价额合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格机制、价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。

7.贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。

9.负责城乡居民医疗救助工作。经办医疗救助业务，组织开展城乡居民医疗救助政策宣传和相关培训，推进城乡居民医疗救助信息系统建设。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

11.职能转变。重庆市梁平区医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.与有关部门的职责分工。重庆市梁平区医疗保障局要建立与重庆市梁平区发展和改革委员会、重庆市梁平区卫生健康委员会、重庆市梁平区市场监督管理局、国家税务总局重庆市梁平区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置。

重庆市梁平区医疗保障局（以下简称“区医保局”）内设5个科室，分别是办公室、规划基金财务科、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科；下设1个二级预算财政全额拨款事业单位“重庆市梁平区医疗保障事务中心”（以下简称“区医保中心”），内设10个科室，即综合科、基金财务科、参保科、职工医保待遇科、居民医保待遇科、稽核科、医保特病科、医疗救助科、生育待遇科、信息档案科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门下属事业单位区医保事务中心未独立核算，纳入本部门决算一并公开。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计5,957.02万元，支出总5,957.02万元。收支较上年决算数增加2,318.32万元、 增长率63.7%。主要原因是区医保局2020年度是涉改单位，下属事业单位区医保事务中心组建到位，职能职责全面履行，人员经费、公用经费、专项业务经费、项目资金等相应增加。

2.收入情况。2020年度收入合计5,957.02万元，较上年决算数增加2,318.32万元（其中：财政拨款收入5,957.02万元，占比100.0%），增长63.7%。主要原因是区医保局2020年度是涉改单位，下属事业单位区医保事务中心组建到位，职能职责全面履行，人员经费、公用经费、专项业务经费、项目资金等相应增加。

3.支出情况。2020年度支出合计5,957.02万元（其中：基本支出 505.78万元，占比8.5%；项目支出5,451.24万元，占比91.5%），较上年决算数增加2,318.32万元，增长63.7%。主要原因是区医保局2020年度是涉改单位，属事业单位区医保事务中心组建到位，职能职责全面履行，人员经费、公用经费、专项业务经费、项目资金等相应增加。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.05万元，下降100.0%。主要原因是2019年年末结转结余在2020年度已上缴财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计5,957.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计分别增加2,318.32万元，增长63.7%。主要原因是区医保局2020年度是涉改单位，下属事业单位区医保事务中心组建到位，职能职责全面履行，人员经费、公用经费、专项业务经费、项目资金等相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,857.02万元，较上年决算数增加2,218.32万元，增长61.0%。主要原因是区医保局2020年度是涉改单位，下属事业单位区医保事务中心组建到位，职能职责全面履行，人员经费、公用经费、专项业务经费、项目资金等相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,857.02万元，较上年决算数增加2,218.32万元，增长61.0%。主要原因是区医保局2020年度是涉改单位，下属事业单位区医保事务中心组建到位，职能职责全面履行，人员经费、公用经费、专项业务经费、项目资金等相应增加。较年初预算数增加2,359.05万元，增长67.4%。主要原因是城乡医疗救助资金支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.05万元，下降100.0%，主要原因是2019年年末结转结余在2020年上缴财政，2020年度末实施一般公共预算财政拨款资金零结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出208.42万元，占比3.6%，较年初预算数增加119.48万 元，增长134.3%，主要原因是区医保局2020年度是涉改单位，下属事业单位区医保事务中心组建到位，职能职责全面履行，养老保险、职业年金、其他社会保障和就业、公用经费支出等增加。

（2）卫生健康支出5,542.76万元，占比94.6%，较年初预算数增加2,158.33万元，增长63.8%。主要原因是区医保局2020年度是涉改单位，下属事业单位区医保事务中心组建到位，职能职责全面履行，特别是城乡医疗救助资金大幅度增加。

（3）农林水支出80万元，占比1.4%，较年初预算数增加80万元，增长率100%。主要原因是区医保局2020年度是涉改单位，下属事业单位区医保事务中心组建到位，职能职责全面履行，财政拨付专项扶贫资金（扶贫济困基金）80万元。

（4）住房保障支出25.84万元，占比0.4%，较年初预算数增加1.19万元，增长4.8%，主要原因是职务职级套改，职工工资及津补贴标准增资、住房公积金缴存基数变动等因数，增加了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出505.78万元。其中：人员经费400.43万元，较上年决算数增341.92万元，增长率584.4%，主要原因是区医保局2020年度是涉改单位，下属事业单位区医保事务中心组建到位，职能职责全面履行，新增30余名工作人员以及正常晋级晋档等因数增加了支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费105.35万元，较上年决算数增加45.39万元，增长率75.7%，主要原因是新机构组建到位，人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入100万元，较上年决算数增加100万元，主要原因是机构改革，职能职责增加，财政拨付城乡医疗救助资金100万元；本年支出100万元，较上年决算数增加100万元，主要原因是城乡医疗救助资金支出增加100万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明         

 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.61万元，较年初预算数减少0.39万元，下降7.8%；较上年支出数减少1.01万 元，下降18.0%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本部门进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务用车管理，未购置公务车辆。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务用车管理，未购置公务车辆。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务用车管理，未购置公务车辆。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务用车管理，未购置公务车辆。

公务接待费4.61万元，主要用于接待医保基金片区交叉联合检查、医保基金飞行检查等医保事务管理工作。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降7.8%；较上年支出数减少1.01万元，下降18.0%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21批次461人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出105.35万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等。 机关运行经费较上年决算数增加45.39万元，增长75.7%。主要原因是区医保局2020年度是涉改单位，下属事业单位区医保事务中心新组建到位，职能职责全面履行，差旅费、其他交通费、其他商品服务支出较上年增加。

本年度会议费支出1.2万元，较上年决算数减少0.25万元，下降17.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，精简会议安排，减少会议支出。本年度培训费支出 0.56万元，较上年决算数增加0.56万元，主要原因是新机构组建到位，对医保政策方面的业务培训较上年有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额9.69万元，其中：政府采购货物支出9.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金5451万元；无委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，我部门立项科学严谨，程序规范，绩效目标设定较为合理；项目资金管理制度较为健全，严格执行上级文件规定和财政部门有关开支范围和标准，按工作进度申请使用资金，审批手续完整，财务核算总体规范，预算执行进度100.0%；项目绩效目标总体实现情况良好，达到了既定的产出数量、质量和效益，提高了财政资金使用效益，服务对象满意度较高。

（二）绩效自评结果。

 1.绩效自评表（附件2）

 2.绩效自评报告（附件3）

（三）重点绩效评价结果。

本单位2020年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：成志明  

联系电话：023-53556726

    附件：1.2020年区医保局决算公开表

      2.2020年区医保局项目资金绩效目标自评表   

      3.绩效自评报告