重庆市梁平区云龙镇综合行政执法大队
2024年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。
（二）单位构成。我单位隶属重庆市梁平区云龙镇人民政府，是公益一类事业单位，截止2024年12月31日，我单位编制人数3人，年末实有人数3人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计62.12万元，支出总计62.12万元。收支较上年决算数增加8.69万元、增长16.2621.7421%，主要原因是工资、五险的增加。
2.收入情况。2024年度收入合计62.12万元。收支较上年决算数增长增加8.69万元、增长16.2621.7421%。
3.支出情况。2024年度支出合计62.12万元。收支较上年决算数增长增加8.69万元、增长16.2621.7421%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数保持一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计62.12万元。收支较上年决算数增加8.69万元、增长16.2621.7421%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入62.12万元。收支较上年决算数增加8.69万元、增长16.2621.7421%。较年初预算数增长3.33万元，主要原因是在职人员工资调标，人员经费增加。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出62.12万元。收支较上年决算数增加8.69万元、增长16.2621.7421%。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数保持一致。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出8.22万元，占13.23%，较年初预算数增加2.78万元，在职人员工资调标，社保缴费增加。
（2）卫生健康支出2.63万元，占4.23%，与年初预算数保持一致。
（3）一般公共服务支出49.9万元，占80.33%，较年初预算数增加1.9万元，基本保持一致。
（4）住房保障支出1.36万元，占2.19%，较年初预算数减少1.36万元，主要原因是公积金清算未执行完毕。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出62.12万元。其中：人员经费56.34万元，较上年决算数增加6.68万元，增长13.45%，。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及抚恤金、生活补贴、对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.78万元，较上年决算数增加2.01万元，增长53.32%。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年保持一致。本年支出0万元，较上年保持一致。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数保持一致；较上年支出数保持一致。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数一致。
未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数一致。
公务车运行维护费0万元。费用支出较上年支出保持一致；较年初预算保持一致。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数保持一致；较上年支出数保持一致。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0万元。
本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数增长0.18万元。本年度培训费支0万元，较上年决算数保持一致。
（二）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位未组织开展绩效评价工作
（二）绩效自评结果
本单位未组织开展绩效评价工作
（三）重点绩效评价结果
本部门2024年度无市财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展的重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53372716
渝公网安备50022802000041号
