一、单位基本情况

（一）职能职责。为矿山行业提供服务。负责科技推新、技改初审，开展矿山事故抢险救援，并协助事故调查处理。开展安全服务调度、信息统计工作，负责矿山职业病危害防治的日常指导服务，指导矿山产业发展。

（二）单位构成。区矿山管理服务中心为正科级事业单位，设主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数83.39万元，其中：一般公共预算拨款83.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加5.19万元，主要是一般公共预算拨款增加5.18万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数83.39万元，其中：社会保障和就业支出预算2.75万元，卫生健康支出预算3.91万元，住房保障支出预算4.13万元，灾害防治及应急管理支出72.60万元。支出预算较2022年增加5.18万元，主要是灾害防治及应急管理支出增加。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入83.39万元，一般公共预算财政拨款支出83.39万元，比2022年增加5.18万元。其中：基本支出83.39万元，比2022年增加5.18万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元。区应急管理局机关2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.50万元，比2022年增加0.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.50万元，比2022年增加0.30万元，主要原因是公务接待较往年略有增加；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无公务车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：石小冉  联系方式：53336606

附件3-1

附件3-2

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

附件3-4

附件3-5

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

附件3-7