重庆市梁平区新盛镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

新盛镇人民政府的主要职责是：统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；统筹负责基层党建、群团等工作；统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责；统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

（二）机构设置

本部门为叠加汇总一级预算单位，从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位6个,均为独立的编制机构和独立核算机构。主要包括行政单位1个，即重庆市梁平区新盛镇人民政府本级，事业单位5个，分别为重庆市梁平区新盛镇农业服务中心、重庆市梁平区新盛文化服务中心、重庆市梁平区新盛镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市梁平区新盛镇行政综合执法大队、重庆市梁平区新盛退役军人服务站。2023年末编制数54人，实有人数47人, 比上年减少5人。原因为本年退休6人，调离1人，新进2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4321.26万元，支出总计4321.26万元。收支较上年决算数增加31.03万元，增长0.72%，主要原因是增加项目非粮化非农化拨款、地质灾害防治、新盛河治理、公路建设，减少成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计4148.71万元，较上年决算数增加173.75万元，增长4.37%，主要原因是增加项目非粮化非农化拨款、地质灾害防治、新盛河治理、公路建设，减少成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设项目等。其中：财政拨款收入4148.71万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余172.55万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4321.26万元，较上年决算数增加31.03万元，增长0.72%，主要原因是增加项目非粮化非农化拨款、地质灾害防治、新盛河治理、公路建设，减少成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设项目等。其中：基本支出1331.00万元，占30.80%；项目支出2990.26万元，占69.20%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4321.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加31.03万元，增长0.72%。主要原因是增加项目非粮化非农化拨款、地质灾害防治、新盛河治理、公路建设，减少成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设项目等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3943.20万元，较上年决算数增加29.83万元，增长0.76%。主要原因是增加项目地质灾害防治、新盛河治理、公路建设，减少成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设项目等。较年初预算数增加1705.33万元，增长76.20%。主要原因是年中增加项目地质灾害防治、新盛河治理、公路建设等。此外，年初财政拨款结转和结余172.55万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4115.75万元，较上年决算数减少67.58万元，下降1.62%。主要原因是增加项目地质灾害防治、新盛河治理、公路建设，减少成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设项目等。较年初预算数增加1877.88万元，增长83.91%。主要原因是年中增加项目地质灾害防治、新盛河治理、公路建设,调整的年初结转结余安排的支出等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出928.36万元，占22.56%，较年初预算数减少77.48万元，下降7.70%，主要原因是人员退休及经费压减。

（2）国防支出6.10万元，占0.15%，较年初预算数增加1.10万元，增长22.00%，主要原因是增加民兵项目支出。

（3）公共安全支出35.60万元，占0.86%，较年初预算数增加4.87万元，增长15.85%，主要原因是增加治安巡逻及综治网格工作项目。

（4）文化旅游体育与传媒支出59.19万元，占1.44%，较年初预算数增加14.15万元，增长31.42%，主要原因是年中追加文化免费开发项目。

（5）社会保障与就业支出692.68万元，占16.83%，较年初预算数增加265.83万元，增长62.28%，主要原因是年中追加老年、残疾人、就业、特困人员救助项目。

（6）卫生健康支出61.72万元，占1.50%，较年初预算数增加5.99万元，增长10.75%，主要原因是年中追加新冠疫情专项经费。

（7）节能环保支出85.81万元，占2.08%，较年初预算数增加32.81万元，增长61.91%，主要原因是年中追加乡镇污水处理运行经费。

（8）城乡社区支出528.38万元，占12.84%，较年初预算数增加528.38万元，增长100.00%，主要原因是增加项目新盛河治理项目。

（9）农林水支出1115.51万元，占27.10%，较年初预算数增加578.32万元，增长107.65%，主要原因是年中追加农业生产发展、农业资源保护修复利用、林业草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的项目开支。

（10）交通运输支出246.69万元，占5.99%，较年初预算数增加246.69万元，增长100.00%，主要原因是年中追加公路建设、公路养护项目。

（11）商业服务业等支出0.47万元，占0.01%，较年初预算数增加0.47万元，增长100.00%，主要原因是年中追加商业流通事务支出。

   （12）自然资源海洋气象等支出21.13万元，占0.51%，较年初预算数增加21.13万元，增长100.00%，主要原因是年中追加耕地恢复补足项目。

（13）住房保障支出35.69万元，占0.87%，较年初预算数减少42.80万元，下降54.54%，主要原因是人员退休减少支出。

（14）灾害防治及应急管理支出141.98万元，占3.45%，较年初预算数增加141.98万元，增长100.00%，主要原因是年中追加地质灾害防治支出。

（15）其他支出156.44万元，占3.80%，较年初预算数增加156.44万元，增长100.00%，主要原因是年中追加公路建设、养护方面支出、农村生活垃圾治理项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1331.00万元。其中：人员经费1176.46万元，较上年决算数减少4.05万元，下降0.34%，主要原因是本年因退休人员减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费154.54万元，较上年决算数减少57.34万元，下降27.06%，主要原因是本年因退休人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入205.51万元，较上年决算数增加143.92万元，增长233.67%，主要原因是增加项目非粮化非农化拨款、彩票公益金安排的社会福利支出项目。本年支出205.51万元，较上年决算数增加98.62万元，增长92.26%，主要原因是增加项目非粮化非农化拨款、彩票公益金安排的社会福利支出项目，减少使用年初调整的结转结余安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.26万元，较年初预算数减少5.24万元，下降55.16%，主要原因是厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数增加0.37万元，增长9.51%，主要原因是本年车辆维修费用增大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

 公务车运行维护费4.26万元，主要用于保留车辆油费、维修费、保险费、保养费等。费用支出较年初预算数减少3.74万元，下降46.75%，主要原因是贯彻落实厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数增加0.37万元，增长9.51%，主要原因是本年车辆维修费用增大。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是坚持厉行节约政策，年中无公务接待费用 。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.12万元，较上年决算数增加0.84万元，增长300.00%，主要原因是本年人大会议记入会议费，并且召开次数较上年增加。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.05万元，增长71.43%，主要原因是职工继续教育培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出112.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少56.24万元，下降33.26%，主要原因是本年人员退休，加上严格控制公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和61个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2990.26万元。

部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

石亚芳   023-53664101