[ 索引号 ]	11500228733964720Y/2023-00017	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	梁平区新盛镇政府
[ 成文日期 ]	2023-10-07	[ 发布日期 ]	2023-10-07

重庆市梁平区新盛镇人民政府（本级） 2022年度部门决算情况说明

重庆市梁平区新盛镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

新盛镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。制订并组织实施本镇经济和社会发展规划。指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；统筹负责基层党建、群团等工作；统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责；统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置

本单位为行政单位法人,编制机构数1个，独立核算机构数1个,为综合办事机构,下设党政办、党建办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办，共8个办公室。2022年末编制数31人，实有人数31人, 因新进行政人员5人，调离3人,比上年年末增加2人。

（三）单位构成

本单位为重庆市梁平区新盛镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为行政单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,782.72万元，支出总计3,782.72万元。收支较上年决算数增加139.71万元,增长3.8%，主要原因是上年新盛镇人民政府本级与下属5个事业单位合并报表，本年单独报表。本年增加农业生产发展、农村综合改革等方面的项目开支，减少交通运输项目开支。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余315.26万元。年末结转结余0.00万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3,467.46万元，较上年决算数减少102.75万元，下降2.9%，主要原因是上年新盛镇人民政府本级与下属5个事业单位合并报表，本年单独报表。本年增加农业生产发展、农村综合改革等方面的项目开支，减少交通运输项目开支。其中：财政拨款收入3,467.46万元，占100%；。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余315.26万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,782.72万元，较上年决算增加139.71万元，增长3.8%，主要原因是上年新盛镇人民政府本级与下属5个事业单位合并报表，本年单独报表。本年增加农业生产发展、农村综合改革等方面的项目开支，减少交通运输项目开支。其中：基本支出884.89万元，占23.4%；项目支出2,897.82万元，占76.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,782.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加139.71万元，增长3.8%。主要原因是上年新盛镇人民政府本级与下属5个事业单位合并报表，本年单独报表。本年增加农业生产发展、农村综合改革等方面的项目开支，减少交通运输项目开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,405.87万元，较上年决算数增加80.35万元，增长2.4%。主要原因是上年新盛镇人民政府本级与下属5个事业单位合并报表，本年单独报表。本年增加农业生产发展、农村综合改革等方面的项目开支，减少交通运输项目开支。较年初预算数增加1,836.76万元，增长117.1%。主要原因是年中增加科技、就业、特困人员救助、农业生产发展、农村综合改革、灾害防治及应急管理等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余269.96万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,675.82万元，较上年决算数增加277.50万元，增长8.2%。主要原因是本年增加农业生产发展、农村综合改革等方面的项目开支，减少交通运输项目开支。较年初预算数增加2,106.72万元，增长134.3%。主要原因是年中增加科技、就业、特困人员救助、农业生产发展、农村综合改革、灾害防治及应急管理等项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出798.74万元，占21.7%，较年初预算数增加71.82万元，增长9.9%，主要原因是使用调整年初结转结余资金及行政使用财力补助科目调整。

（2）国防支出5.00万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（3）公共安全支出33.61万元，占0.9%，较年初预算数减少7.88万元，下降19%，主要原因是项目补助减少。

（4）科学技术支出0.50万元，占0%，较年初预算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是年中追加科普宣传活动项目。

（5）文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占0.5%，较年初预算数增加5.00万元，增长33.3%，主要原因是年中追加文化免费开发项目。

（6）社会保障与就业支出554.67万元，占15.1%，较年初预算数增加344.18万元，增长163.5%，主要原因是年中追加老年、残疾人、就业、特困人员救助项目。

（7）卫生健康支出60.62万元，占1.6%，较年初预算数增加29.43万元，增长94.4%，主要原因是年中追加乡镇卫生院及计划生育服务项目。

（8）节能环保支出282.82万元，占7.7%，较年初预算数增加138.44万元，增长95.9%，主要原因是年中追加水污染防治、农村生态环境保护项目。

（9）城乡社区支出47.84万元，占1.3%，较年初预算数减少12.16万元，下降20.3%，主要原因是年中行政使用财力补助科目调整。

（10）农林水支出1,729.33万元，占47%，较年初预算数增加1,424.35万元，增长467%，主要原因是年中追加农业生产发展、农村综合改革等方面的项目开支。

（11）交通运输支出31.00万元，占0.8%，较年初预算数增加31.00万元，增长100%，主要原因是年中追加交通运输项目。

（12）资源勘探信息等支出0.12万元，占0%，较年初预算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是年中追加支持中小企业发展和管理支出。

（13）商业服务业等支出0.48万元，占0%，较年初预算数增加0.48万元，增长100%，主要原因是年中追加商业流通事务支出。

（14）住房保障支出34.01万元，占0.9%，较年初预算数增加4.35万元，增长14.7%，主要原因是年中追加农村危房改造项目。

（15）灾害防治及应急管理支出76.80万元，占2.1%，较年初预算数增加76.80万元，增长100%，主要原因是年中追加灾害防治及应急管理支出。

（16）其他支出0.28万元，占0%，较年初预算数增加0.28万元，增长100%，主要原因是年中追加项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出884.9万元。其中：人员经费715.82万元，较上年决算数减少652.20万元，下降47.7%，主要原因是上年新盛镇人民政府本级与下属5个事业单位合并报表，本年单独报表。村社区人员经费决算口径从基本支出调整到项目支出。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费169.07万元，较上年决算数减少116.06万元，下降40.7%，主要原因是上年新盛镇人民政府本级与下属5个事业单位合并报表，本年单独报表。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余45.30万元，年末结转结余0.00万元。本年收入61.59万元，较上年决算数减少183.10万元，下降74.8%，主要原因是本年减少国有土地使用权出让收入安排的支出。本年支出106.89万元，较上年决算数减少137.80万元，下降56.3%，主要原因是本年减少国有土地使用权出让收入安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.39万元，较年初预算数减少5.11万元，下降68.1%，主要原因是厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数减少2.00万元，下降45.6%，主要原因是贯彻落实厉行严控三公经费开支政策。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

公务车运行维护费2.39万元，主要用于保留车辆油费、维修费、保险费、保养费等。费用支出较年初预算数减少4.11万元，下降63.2%，主要原因是贯彻落实厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数减少1.57万元，下降39.6%，主要原因是本年事业单位用车单独核算，上年与政府本级合并核算。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，较上年支出数减少0.43万元，下降100%，主要原因是坚持厉行节约政策，年中无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.28万元，较上年决算数减少0.66万元，下降70.2%，主要原因是坚持厉行节约政策，整合会议次数。本年度培训费支出0.00万元，与上年决算数一致。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出169.07万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少86.03万元，下降33.7%，主要原因是厉行节约政策，严格控制各项支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对67个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评67项，涉及资金3312.62万元。从评价情况来看，我单位2022年完成年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展，群众满意度明显上升。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

新盛政府本级2022年度项目支出绩效目标自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	松材线虫病防控	完成松材线虫病除治面积	万亩	≥	1.2	1.2	50	50		50
		完成松材线虫病除治补贴	万元	≥	45	45	30	30		30
		服务群众满意度	%	≥	85	85	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
2	市级及以上干部工作经费	选调生调研次数	次	≥	10	10	40	40		40
		选调生调研报告完成率	个	≥	1	1	40	40		40
		驻村群众满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
3	三支一扶”人员及公用经费	“三支一扶”培训人次	人	≥	1	1	30	30		30
		“三支一扶”补贴资金到位率	%	≥	100	100	40	40		40
		三支一扶人员满意度	%	≥	95	95	20	20		20
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
4	地质灾害防治	搬迁户数	户	≥	1	1	40	40		40
		搬迁后安全住房保障人数	人	≥	7	7	40	40		40
		群众满意度	%	≥	100	100	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
5	区党代表工作经费	区党代表调研次数	次	≥	5	5	40	40		40
		区党代表走访村社个数	个	≥	12	12	40	40		40
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
6	社区居家养老服务设施建设补助	更换用电安全保护设备一个	台/套	≥	1	1	50	50		50
		用电安全保障率	%	≥	100	100	30	30		30
		对用电安全满意	%	≥	100	100	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
7	区老年护养中心、乡镇敬老院提档升级项目补助资金	对我镇敬老院一处进行提档升级	%	≥	100	100	50	50		50
		提高入住老年人晚年生活质量	%	≥	100	100	30	30		30
		受益人员满意度	%	≥	100	100	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
8	非公有制经济组织和社会组织工委工作经费	非公有党组织正式党员发展数	次	≥	1	1	40	40		40
		非公有党组织党员工作完成率	%	≥	100	100	40	40		40
		党员满意度	%	≥	95	95	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
9	农业生产救灾资金项目	发展大豆复核种植示范户	户	≥	2	2	25	25		25
		发展晚秋作物	亩	≥	380	380	25	25		25
		受益人数	人数	≥	80	80	30	30		30
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
10	社会保险补贴	为特殊群体提供就业岗位人数	人数	≤	50	50	50	50		50
		政策知晓率	%	≥	80	80	30	30		30
		获群众满意度	%	≥	80	80	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
11	梁平区乡镇村级污水处理站及配套管网项目	修建处理站	座	＝	1	1	30	30		30
		修建管网里程	米	≥	500	500	30	30		30
		受益人数	人数	≥	500	500	20	20		20
		群众满意度	%	≥	98	98	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
12	村级组织经费	村社区干部报酬及时发放率	%	≥	100	100	30	30		30
		促进社会经济和谐发展		定性	良	全部完成	30	30		30
		群众满意度	%	≥	90	90	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
13	梁平区农村户厕改造项目	完成户厕改造户数	户	≥	42	42	30	30		30
		户厕改造质量合格率	%	≥	100	100	30	30		30
		受益人数	户	≥	42	42	20	20		20
		受益人员满意度	%	≥	80	80	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
14	梁平区惠民惠农一卡通工作经费	一卡通录入人数	人	≥	9500	9500	40	40		40
		保障各项惠民资金成功发放	%	≥	90	90	40	40		40
		惠民资金实现一卡通，服务群众满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
15	消防保障经费	保障消防队人员个数	个	＝	6	6	30	30		30
		消防队出警及时性	%	≥	100	100	30	30		30
		消防队运转保障率	%	≥	100	100	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
16	农村环境卫生治理项目	安装四分类垃圾收集亭	个	＝	4	4	20	20		20
		购买垃圾桶数量	个	≥	1592	1592	20	20		20
		验收合格率	%	＝	100	100	20	20		20
		减少环境污染率	%	≥	70	70	20	20		20
		群众满意率	%	≥	80	80	10	10		10
17	梁平区国家生态园林城市创建垃圾分类项目债券资金	安装四分类垃圾收集亭	个	＝	4	4	20	20		20
		购买垃圾桶数量	个	≥	1592	1592	20	20		20
		验收合格率	%	＝	100	100	20	20		20
		减少环境污染率	%	≥	70	70	20	20		20
		群众满意率	%	≥	80	80	10	10		10
18	2021年水利救灾	蓄水池整治一处	处	＝	1	1	30	30		30
		蓄水池整治项目验收合格率	%	≥	100	100	30	30		30
		受益覆盖野人寨10组范围	%	≥	100	100	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
19	农村综合改革转移支付	农村生产生活便道硬化米数	米	≥	9875	9875	30	30		30
		整治山坪塘个数	个	＝	1	1	10	10		10
		工程质量合格率	%	≥	100	100	20	20		20
		受益人数	人数	≥	12000	12000	20	20		20
		服务群众满意度	%	≥	85	85	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
20	存量资金	秸秆还田面积	亩	≥	2500	2500	15	15		15
		农村户厕改造户数	户	≥	124	124	15	15		15
		森林管护面积	亩	≥	30000	30000	10	10		10
		各项目资金支付及时率	%	≥	100	100	10	10		10
		政府日常运转保障率	%	≥	100	100	20	20		20
		受益人数	人数	≥	5000	5000	10	10		10
		提供就业岗位个数	个	≥	12	12	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
21	综合服务中心维修项目	实施维修项目数	个	≥	4	4	30	30		30
		项目验收合格率	%	≥	100	100	30	30		30
		至年底维修项目完成率	%	≥	100	100	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
22	梁平区国家卫生城市创建	创建市级卫生镇个数	个	＝	1	1	50	50		50
		爱卫思想宣传覆盖率	%	≥	95	95	10	10		10
		病媒生物防制工作覆盖率	%	≥	95	95	10	10		10
		场镇面貌，场镇环境改善率	%	≥	95	95	10	10		10
		群众生活品质、幸福感满意率	%	≥	95	95	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
23	乡镇退役军人服务站工作专项经费及村（社区）兼职工作人员误工补助	慰问帮扶退役军人人数	人	≥	98	98	50	50		50
		服务退役军人数量	人	≥	800	800	30	30		30
		退役军人满意度	%	≥	75	75	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
24	城乡特困人员基本生活费	足额发放补贴	%	≥	100	100	50	50		50
		提高老年人生活品质，提高老年人政策知晓率	%	≥	95	95	30	30		30
		受益人员满意度	%	≥	95	95	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
25	动物防疫资金	春秋防疫村社	个	≥	12	12	40	40		40
		入境动物及动物产品查验率	%	＝	100	100	10	10		10
		应免尽免动物免疫率	%	＝	100	100	30	30		30
		村社满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
26	基本公共卫生（重大公卫平移）项目	发放人口监测经费人数	人	＝	13	13	30	30		30
		发放人口监测经费及时性	%	＝	100	100	30	30		30
		人口监测准确率	%	≥	95	95	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
27	交通劝导员、巡逻员、禁毒社工及网格工作经费	交通违法事件查处率	%	≥	83	83	20	20		20
		全国禁毒信息综合应用系统开展涉毒人员处置结果补录有效更新率	%	≥	93	93	15	15		15
		交通事故下降率	%	≥	20	20	15	15		15
		矛盾纠纷调处率	%	≥	93	93	20	20		20
		群众满意度	%	≥	95	95	20	20		20
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
28	文化专项经费	非物质文化遗产社会普及教育活动场次	场次	≥	1	1	25	25		25
		文化下乡活动次数	次	＞	5	5	20	20		20
		公共文化设施有效使用率	%	≥	100	100	25	25		25
		公共文化服务满意率	%	≥	90	90	20	20		20
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
29	科协科普经费	开展科普宣传活动	次	≥	1	1	30	30		30
		科普宣传投入成本	元	＝	5000	5000	30	30		30
		宣传政策知晓率	%	≥	90	90	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
30	公益性岗位补贴	为特殊群体提供就业岗位人数	人数	≤	50	50	50	50		50
		政策知晓率	%	≥	80	80	30	30		30
		获群众满意度	%	≥	80	80	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
31	普通省道和农村公路“以奖代补”	新建道路公里数	公里	＝	13.2	13.2	30	30		30
		验收合格率	%	≥	100	100	20	20		20
		群众出行平均缩短时间	小时	≥	0.5	0.5	30	30		30
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
32	造林补贴	造林面积	亩	＝	600	600	40	40		40
		带动群众增收	万元	≥	10	10	40	40		40
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
33	梁平区农村生活污水治理项目	化粪池个数	座	≥	2	2	20	20		20
		检查井个数	座	≥	88	88	20	20		20
		修建沟渠（管道）	米	≥	1369	1369	20	20		20
		受益人数	人数	≥	500	500	20	20		20
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
34	生猪调出大县奖励资金	春秋防疫村社	个	≥	12	12	40	40		40
		入境动物及动物产品查验率	%	＝	100	100	10	10		10
		应免尽免动物免疫率	%	＝	100	100	30	30		30
		受益人员满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
35	遗属补助	保障遗属人员个数	人数	＝	9	9	30	30		30
		资金发放及时率	%	≥	100	100	30	30		30
		遗属政策知晓率	%	≥	95	95	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
36	人大代表活动经费	代表会前视察次数	次	≥	2	2	20	20		20
		会议举办次数	次	≥	2	2	30	30		30
		预算监督系统使用满意度	%	≥	90	90	40	40		40
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
37	乡镇环境整治经费	生活垃圾定点存放清运率	%	≥	85	85	25	25		25
		农村生活污水治理率	%	≥	80	80	20	20		20
		垃圾分类参与率	%	≥	90	90	25	25		25
		群众满意度指标	%	≥	80	80	20	20		20
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
38	防止脱贫人口返贫突出困难项目	解决全镇脱贫户人口（含监测帮扶对象）人数	人数	≥	318	318	20	20		20
		生活困难患者和有产业发展的脱贫户人数	人数	≥	60	60	20	20		20
		受益对象	人数	≥	378	378	40	40		40
		受益对象满意度	%	≥	100	100	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
39	80周岁以上老年人高龄津贴	每季度足额发放补贴	%	≥	100	100	50	50		50
		政策宣传率	%	≥	100	100	30	30		30
		服务人员满意度	%	≥	100	100	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
40	党龄40年以上老党员生活补贴	补助老党员人数	万人	≥	0.0253	0.0253	30	30		30
		老党员补贴发放及时率	%	≥	100	100	30	30		30
		老党员满意度	%	＞	95	95	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
41	重庆市梁平区基层公共卫生能力建设项目	疫情防控工作经费保障率	%	≥	100	100	30	30		30
		资金发放及时率	%	≥	100	100	30	30		30
		疫情防控政策宣传率	%	≥	100	100	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
42	大中型水库移民后扶项目资金	建蓄水池数量	个	＝	1	1	30	30		30
		质量验收合格率	%	≥	100	100	30	30		30
		受益人数	人数	≥	80	80	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
43	其他残疾人事业支出	工作经费发放及时率	%	≥	100	100	50	50		50
		持证残疾人基本状况信息规范率	%	≥	95	95	30	30		30
		受益人员满意度	%	≥	95	95	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
44	脱贫村及乡村振兴示范村小型基础设施建设项目	新建产业便道	公里	≥	1	1	20	20		20
		工程验收合格率	%	≥	100	100	20	20		20
		受益农户	人数	≥	124	124	40	40		40
		受益对象满意度	%	≥	100	100	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
45	农村公路日常养护	农村公路养护及时率	%	≥	100	100	40	40		40
		受益人口数	人	≥	35000	35000	40	40		40
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
46	非税收入征管成本	非税税收征收及时性	%	≥	90	90	50	50		50
		创造良好的营商人居环境		定性	良	全部完成	20	20		20
		满意度达到90%	%	≥	90	90	20	20		20
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
47	社区组织经费	农村社区综合服务设施覆盖率	%	≥	85	85	30	30		30
		村社区干部报酬及时发放率	%	≥	100	100	30	30		30
		居民对社区服务满意程度	%	≥	90	90	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
48	民兵事业费	进行民兵训练次数	次	＞	2	2	30	30		30
		举行抗洪救灾、反恐维稳、森林防火应急演练次数	次	≥	3	3	30	30		30
		培养队伍平时服务、急时应急、战时应战，增强练兵备战使命感		定性	良	全部完成	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
49	乡镇敬老院工作人员工资及管理经费	每年足额保障敬老院工作经费率	%	≥	100	100	50	50		50
		提高老年人生活品质，让特困供养人员有归属感和幸福感政策知晓率	%	≥	98	98	30	30		30
		集中供养人员对此项补助满意度	%	≥	98	98	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
50	乡村治理项目	实施乡村治理积分制村社数量	个	≥	5	5	50	50		50
		受益人口	人	≥	14000	14000	30	30		30
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
51	储备林建设工作经费	流转林地面积	亩	≥	7000	7000	40	40		40
		农民每亩每年增收金额	元/亩/年	≥	45	45	40	40		40
		群众满意度	%	≥	80	80	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
52	生育关怀基金	慰问离任计生专干人数	人	＝	18	18	50	50		50
		离任计生专干关怀覆盖率	%	＝	100	100	30	30		30
		离任计生专干满意度	%	≥	100	100	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
53	就业创业服务补贴	开展农民工统计监测调查户数	户	＝	120	120	30	30		30
		农民工统计监测调查信息准确性	%	≥	80	80	30	30		30
		农民工监测调查信息收集率	%	≥	90	90	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
54	妇女儿童发展基金	服务黄桷社区妇女、儿童人数	人数	≥	1500	1500	25	25		25
		开展活动次数	次	≥	2	2	25	25		25
		妇女儿童权益保护政策宣传率	%	≥	90	90	30	30		30
		获得群众满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
55	2022年抗旱救灾资金	抗旱物资	件	≥	500	500	30	30		30
		抗旱蓄水池	个	≥	1	1	30	30		30
		受益村社	个	≥	12	12	20	20		20
		群众满意度	%	≥	95	95	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
56	自然灾害救灾资金	救助户数	户	≥	387	387	30	30		30
		救助人数	人	≥	511	511	30	30		30
		受益人数	人	≥	511	511	20	20		20
		群众满意度	%	≥	95	95	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
57	乡镇财力补助	绿化维护面积	万平方米	≥	2.2	2.2	30	30		30
		功能照明设施完好率	%	＞	85	85	30	30		30
		绿化完好率	%	≥	85	85
		群众满意率	%	≥	83	83	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
58	人大会议	代表会前视察次数	次	≥	2	2	30	30		30
		会议举办次数	次	≥	2	2	30	30		30
		民生事项票决通过率	%	≥	100	100	20	20		20
		预算监督系统使用满意度	%	≥	100	100	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
59	成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设项目	安装防护网	米	≥	402	402	5	5		5
		稻谷烘干基地	个	≥	1	1	5	5		5
		房屋外墙改造	平方米	≥	11505	11505	10	10		10
		耕地保护排水沟	米	≥	2770	2770	10	10		10
		铺设沥青路面	平方米	≥	18808	18808	10	10		10
		太阳能路灯	盏	≥	135	135	10	10		10
		整治山坪塘	个	≥	1	1	5	5		5
		受益人数	人数	≥	1200	1200	25	25		25
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
60	驻乡驻村第一书记和工作队工作经费	发展村集体经济项目实施数	个	≥	3	3	30	30		30
		开展外出调研考察次数	次	≥	3	3	30	30		30
		饮水问题解决率	%	≥	100	100	20	20		20
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
61	城乡居民医疗保险事后资助	医保事后资助人员	人	≥	146	146	40	40		40
		受益脱贫对象	人	≥	146	146	40	40		40
		受益对象满意度	%	≥	100	100	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
62	2021年“四上”企业联网直报统计员经费	资金及时发放率	%	≥	100	100	30	30		30
		四上企业联报政策宣传率	%	≥	90	90	30	30		30
		群众满意度	%	≥	90	90	30	30		30
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
63	计划生育转移支付	安装路灯盏数	盏	＝	44	44	50	50		50
		受益人数	人数	≥	5000	5000	30	30		30
		群众满意度	%	≥	95	95	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
64	扶贫产业发展项目	新购置耕田拖拉机	台	≥	2	2	20	20		20
		种植瓜蒌面积	亩	≥	20	20	20	20		20
		受益脱贫人口	人数	≥	6	6	40	40		40
		受益对象满意度	%	≥	100	100	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
65	农村危旧房改造	改造户数	户	≥	84	84	40	40		40
		住房安全保障率	%	≥	100	100	40	40		40
		服务群众满意度	%	≥	100	100	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
66	三峡移民维稳资金	用于三峡移民维稳资金	元	＝	6990	6990	20	20		20
		资金及时发放率	%	≥	100	100	30	30		30
		移民政策宣传率	%	≥	90	90	30	30		30
		受益人员满意度	%	≥	80	80	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10
67	2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放	非物质文化遗产社会普及教育活动场次	次	≥	1	1	20	20		20
		文物巡查次数	次	≥	50	50	20	20		20
		组织开展文化体育活动	次	≥	5	5	20	20		20
		公共文化设施有效使用率	%	＝	100	100	20	20		20
		公共文化服务满意率	%	≥	90	90	10	10		10
		预算执行率	%	=	100	100	10	10		10

2.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，我单位2022年完成年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展，群众满意度明显上升。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

潘文兵 023-53664101

附件下载：

重庆市梁平区新盛镇人民政府（本级）.xls

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