重庆市梁平区新盛镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

  （一）职能职责

 新盛镇人民政府的主要职责是：统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；统筹负责基层党建、群团等工作；统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责；统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

  （二）机构设置

 新盛镇人民政府包括1个综合办事机构及5个下属单位，其中：综合办事机构下设党政办、党建办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办，共8个办公室。下属单位详细情况如下：1、综合行政执法大队：负责提供综合执法保障，维护基层相关领域正常秩序，配合综合行政执法办公室执法，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划、市政、环境保护、卫生健康、文化旅游等领域的行政执法权。2、社会就业保障所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3、退役军人服务站：为退役军人提供服务，负责辖区内退役军人保障服务工作、做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。4、农业服务中心：负责推广农技、农机、林业、畜牧等方面的科学技术及信息服务，资源环境保护，灾害防治，动物防疫和强制免疫，动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查、监测、报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧业生产统计等工作。5、文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、时政宣传、文物保护服务等方面的服务工作。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的独立核算单位主要包括行政单位1个，即新盛镇人民政府;事业单位5个，即新盛镇综合行政执法大队、新盛镇劳动就业和社会保障服务所、新盛镇退役军人服务站、新盛镇农业服务中心、新盛镇文化服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,312.17万元，支出总计5,312.17万元。收支较上年决算数增加2,635.04万元、 增长98.4%，主要原因是政府性基金增加2169.64万元，其中生态环境治理雨污分流项目1805万元、抗疫支出32.99万元、国有土地使用权出让收入安排的支出即四好公路项目331.65万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计4,806.26万元，较上年决算数增加2,129.13万元，增长79.5%，主要原因是政府性基金增加2169.64万元，其中生态环境治理雨污分流项目1805万元、抗疫支出32.99万元、国有土地使用权出让收入安排的支出即四好公路项目331.65万元。其中：财政拨款收入 4,806.26万元，占 100%。此外，年初结转和结余505.91万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计5,239.37万元，较上年决算数增加3,058.15万元，增长140.2%，主要原因是本年支付上年结转结余505.91万元；政府性基金增加2169.64万元，其中生态环境治理雨污分流项目1805万元、抗疫支出32.99万元、国有土地使用权出让收入安排的支出即四好公路项目331.65万元。其中：基本支出 1,640.59万元，占31.3%；项目支出 3,598.78万元，占68.7%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余72.80万元，较上年决算数减少423.11万元，下降85.3%，主要原因是本年项目达到支付进度全部支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计5,312.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,635.04万 元，增长98.4%。主要原因是本年支付上年结转结余505.91万元；政府性基金收支增加2169.64万元，其中生态环境治理雨污分流项目1805万元、抗疫支出32.99万元、国有土地使用权出让收入安排的支出即四好公路项目331.65万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入2,636.62万元，较上年决算数减少20.51万元，下降0.8%。主要原因是2020年民政优抚对象补助纳入民政局支出、村社区费用调标、增加松线虫防治、大中型水库移民后期扶持专项支出、农村综合改革项目。较年初预算数 增加929.80万 元，增长54.5%。主要原因是年中增加安排组织事务、公共安全、自然生态保护、农业、大中型水库移民后期扶持专项支出、扶贫、农村综合改革、自然灾害等领域的项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余505.91万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出3,069.73万元，较上年决算数增加908.51万 元，增长42%。主要原因是2020年民政优抚对象补助纳入民政局支出、村社区费用调标、增加松线虫防治、大中型水库移民后期扶持专项支出、农村综合改革项目。较年初预算数 增加1,362.91万 元，增长79.9%。主要原因是年中增加安排组织事务、公共安全、自然生态保护、农业、大中型水库移民后期扶持专项支出、扶贫、农村综合改革、自然灾害等领域的项目支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余72.80万元，较上年决算数减少423.11万 元，下降85.3%，主要原因是本年项目达到支付进度全部支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 一般公共服务支出812.11万元，占 26.5%，较年初预算数 增加142.56万 元，增长21.3%，主要原因是年中增加安排人大事务、组织事务项目支出。

（2） 国防支出3.60万元，占0.1%，较年初 预算数增加3.60万 元，增长100%，主要原因是年中追加大学生参军进疆奖励项目支出。

（3） 公共安全支出40.93万元，占1.3%，较 年初预算数增加40.93万 元，增长100%，主要原因是年中增加安排公共安全综治网格治安巡逻交通劝导等领域的项目支出。

（4） 教育支出0.00万元，占0%，较年初 预算数减少1.24万 元，下降100%，主要原因是年中调整培训费预算。

（5） 文化旅游体育与传媒支出46.34万元，占 1.5%，较年初预算数 增加3.86万 元，增长9.1%，主要原因是年中工资调整及发放未休公休补助、增加文服免费开放经费。

（6） 社会保障与就业支出389.53万元，占 12.7%，较年初预算数 增加16.92万 元，增长4.5%，主要原因是年中工资调整及发放未休公休补助，民政对象补助增加。

（7） 卫生健康支出47.34万元，占1.5%，较 年初预算数减少3.53万 元，下降6.9%，主要原因是在职人员和退休人员减少。

（8） 节能环保支出585.22万元，占19.1%，较 年初预算数增加560.22万 元，增长2240.9%，主要原因是年中增加安排水体、自然生态保护等项目支出。

（9） 城乡社区支出0.00万元，占0%，较 年初预算数减少50.00万 元，下降100%，主要原因是年中调整预算到一般公共服务支出。

（10） 农林水支出1,043.82万元，占34%，较年 初预算数增加595.78万 元，增长133%，主要原因是年中增加安排农业、村官、松线虫除治、大中型水库移民后期扶持专项支出、扶贫、农村综合改革等领域的项目支出。

（11） 资源勘探信息等支出2.20万元，占 0.1%，较年初预算数 增加2.20万 元，增长%，主要原因是年中增加个转企奖扶资金项目支出。

（12） 住房保障支出70.19万元，占2.3%，较 年初预算数增加23.16万 元，增长49.2%，主要原因是住房公积金缴费调整。

（13） 灾害防治及应急管理支出28.45万元，占 0.9%，较年初预算数 增加28.45万 元，增长100%，主要原因是年中追加自然灾害项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,640.59万元。其中：人员经费1,298.55万元，较上年决算数 减少8.61万 元，下降0.7%，主要原因是在职人员和退休人员减少。人员经费用途主要包人员基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费342.04万元，较上年决算数增加11.74万元，增长3.6%，主要原因 是办公设备购置增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入 2,169.64万元，较上年决算数增加2,149.64万元，增长10748.2%，主要原因是年中追加政府性基金2169.64万元，其中生态环境治理雨污分流项目1805万元、抗疫支出32.99万元、国有土地使用权出让收入安排的支出即四好公路项目331.65万元。本年支出 2,169.64万元，较上年决算数增加2,149.64万元，增长10748.2%，主要原因 是年中追加政府性基金2169.64万元，其中生态环境治理雨污分流项目1805万元、抗疫支出32.99万元、国有土地使用权出让收入安排的支出即四好公路项目331.65万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计2.11万元，较年初预算数减少4.89万元，下降69.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.31万 元，下降12.8%，主要原因是本年无公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年支出数一致，年初无因公出国（境）费用预算。公务车购置费0.00万元，与上年支出数一致，年初无公务车购置费预算。公务车运行维护费2.11万元，主要用于机要通信、综合执法工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。 费用支出较年初预算数减少3.89万 元，下降64.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数 增加0.18万 元，增长9.3%，主要原因是公车维修费增加。

公务接待费0.00万元， 费用支出较年初预算数减少1.00万 元，下降100%， 主要原因是落实公务接待政策。较上年支出数 减少0.49万 元，下降100%，主要原因是落实公务接待政策。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均 购置费0.00万元，车均维护费0.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出300.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加34.97万 元，增长13.2%，主要原因是本年办公设备购置增加，污水泵站、场镇路灯增加电费。

本 年度会议费支出1.36万元，较上年决算数减少5.65万元，下降80.6%，主要原因 是人大会召开次数减少，尽量减少会议次数。本年度培训费支出 0.00万元，与上年决算数一致。

（二）国有资产占用情况说明

截 至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门38个项目1429.136万元开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展。从评价情况来看，起到了合理合规使用资金、满足人民对生活基础设施更加完善的要求，基本达到项目预期的效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表：

2.关于绩效自评结果的说明。

关于机关运行经费增加主要原因是本年办公设备购置增加以及增加乐都污水处理站、场镇路灯用电费。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53664101