重庆市梁平区信访办公室是区政府工作部门，重庆市梁平区信访工作（群众工作）联席会议办公室设在区信访办。

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市梁平区信访办公室的主要职责是：

1.负责处理区内外群众来信、来访；向区委、区政府及其领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；分析信访信息，开展调查研究，提出建议。

2.承办区委、区政府及其领导同志以及国家信访局、市信访办交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向乡镇（街道）党委政府和区级部门、有关单位交办、转送信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访事项；协调处理群众到区委、区政府上访；检查、协调区级部门和乡镇（街道）的信访工作。

4.指导全区信访业务工作；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5.了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

6.对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。

7.负责收集、征集、采纳人民群众建议。

8.负责区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本单位内设机构有：综合科、接访科、办信科、群众工作指导科、信访稳定协调科。

下属事业单位：重庆市梁平区信访信息中心。

有行政编制12名，设主任1名、副主任3名、督查专员1名；科级领导职数5名。信访信息中心编制数10名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的有重庆市梁平区信访办公室机关本级和二级预算单位重庆市梁平区信访信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计612.3万元，支出总计612.3万元。收支较上年决算数 减少318.34万元、 下降34.2%，主要原因是扶贫资金及重大信访维稳疫情资金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计612.3万元，较上年决算数减少318.34万元，下降34.2%，主要原因是减少重大信访维稳疫情资金收入 ，压减了行政运行经费。其中：财政拨款收入612.3万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计612.3万元，较上年决算数减少318.34万元，下降34.2%，主要原因是减少重大信访维稳疫情资金支出 及行政运行经费支出。其中：基本支出 475.37万元，占77.6%；项目支出136.93万元，占22.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计612.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少318.34万元，下降34.2%。主要原因是减少了重大信访维稳疫情资金 及行政运行经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入612.3万元，较上年决算数减少318.34万元，下降34.2%。主要原因是减少重大信访维稳疫情资金及行政运行经费。较年初预算数 增加27.22万元，增长4.7%。主要原因是工资及年终目标考核等调标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出612.3万元，较上年决算数减少318.34万元，下降34.2%。主要原因是减少重大信访维稳疫情资金及行政运行经费。较年初预算数 增加27.22万元，增长4.7%。主要原因是人员增资和年终目标考核增加等因素。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元 ，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出540.11万元，占88.2%，较年初预算数增加26.93万元，增长5.2%，主要原因是人员增资和年终目标考核增加等因素。

（2）教育支出0.43万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行年初预算，与预算持平。

（3）社会保障与就业支出35.38万元，占5.8%，较年初预算数增加0.29万元，增长0.8%，主要原因是正常增资后，相应的五险一金增加。

（4）卫生健康支出17.87万元，占2.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行，与预算持平。

（5）住房保障支出18.5万元，占3.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行，与预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出475.37万元。其中：人员经费392.41万元，较上年决算数增加1.39万元，增长0.4%，主要原因是正常职务和职级晋升，工资上调。

人员经费用途主要包括基本工资92.82万元、津贴补贴39.37万元、奖金56.1万元、伙食补助费7.79万元、绩效工资65.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.42万元、职业年金缴费13.21万元、职工基本医疗保险缴费17.87万元、其他社会保障缴费5.31万元、住房公积金33.26万元、医疗费8.82万元、其他工资福利支出24.85万元、对个人和家庭的补助0.75万元。

公用经费82.96万元，较上年决算数减少4.91万元，下降5.6%，主要原因是单位厉行节约，压减了公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费2.23万元、水费0.38万元、电费7.94万元、邮电费16.63万元、物业管理费2.01万元、差旅费13.62万元、维（护）修费2.38万元、租赁费0.22万元、会议费0.06万元、培训费0.43万元、劳务费8.57万元、工会经费12.99万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费4.96万元、其他交通费用9.99万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计20.57万元，较年初预算数减少13.01万元，下降38.7%，主要原因是执行厉行节约要求，按照只减不增，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.42万元，下降10.5%，主要原因是强化“三公”经费支出管理，严格遵守“三公”经费开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。

公务车运行维护费4.96万元，主要用于公务车辆运行的油料费、车辆的保险费、车辆的维修费、车辆的路桥费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是单位内部压减支出经费。较上年支出数减少0.09万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，只减不增的要求。

公务接待费15.61万元，主要用于维稳劝返误餐开支和有关单位来梁的公务接待费。费用支出较年初预算数减少12.97万元，下降45.4%，主要原因是严格控制公务接待开支。较上年支出数减少2.33万元，下降13.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待129批次1654人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.41元，车均购置费0万元，车均维护费2.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出82.96万元，机关运行经费主要用于主要包括办公费2.23万元、水费0.38万元、电费7.94万元、邮电费16.63万元、物业管理费2.01万元、差旅费13.62万元、维（护）修费2.38万元、租赁费0.22万元、会议费0.06万元、培训费0.43万元、劳务费8.57万元、工会经费12.99万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费4.96万元、其他交通费用9.99万元的开支。 机关运行经费较上年决算数减少4.91万元，下降5.6%，主要原因是缩减了各种不必要的支出。

本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数减少0.48万元，下降88.9%，主要原因是减少了不必要的会议；本年度培训费支出 0.43万元，较上年决算数减少0.05万元，下降10.4%，主要原因是减少了不必要的各种培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额19万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购服务支出14.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购全区信访视频系统延伸到乡镇建设项目14.8万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评，涉及资金136.93万元；从评价情况来看，推动全区信访稳定形势持续好转；促进全区大量矛盾纠纷的化解；打好信访稳定风险化解攻坚战；确保重要节点期间全区社会稳定。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222449。
 

附    件

重庆市梁平区信访办公室

信访维稳工作经费项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020年度区级资金安排、分解下达预算信访维稳工作经费104.93万元。绩效目标：根据梁委办[2013]5号文件精神，进一步加强信访干部队伍建设的实施意见，设立信访机构，配备专职人员；推动全区信访稳定形势持续好转；促进全区大量矛盾纠纷的化解；打好信访稳定风险化解攻坚战；确保重要节点期间全区社会稳定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：全年预算资金共计104.93万元，区财政已全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析：2020年度信访维稳工作项目资金执行率100.0%，主要用于开展信访维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等工作。

3.项目资金管理情况分析：规范经费报批程序，坚持专款专用的经费使用原则，不断提高资金使用效益。同时对财政、审计定期或不定期进行监督检查提出的建议及时处理。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2020年各级领导接访下访4365件次，5142人次，按期办结率100.0%，全年清仓见底化解率37.4%，“治重化积”案件化解率51.5%，全年网上信访占75.67%，全区初信初访占信访总量的94.7%，全面完成上级交办任务。

（2）质量指标：推动了全区信访稳定形势持续好转；促进了全区大量矛盾纠纷的化解；打好了信访稳定风险化解攻坚战；确保了重要节点期间全区社会和谐稳定。

（3）时效指标：本项目完成的进度与预定进度一致。

（4）成本指标：严格按预算执行。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无。

（2）社会效益：全区信访稳定形势平稳向好，社会大局和谐稳定。

（3）生态效益：社会大环境得到进一步改善。

（4）可持续影响：信访维稳工作是一项长期性工作，需要全区群众坚持不懈、共同努力创造，不断用上一年的好成绩为下一年的工作铺设一个更好的工作台阶，促进工作迈上更高的台阶。

（5）风险控制：按周汇统共享全区访情、险情、警情、舆情，进行趋势分析和重点问题跟踪，掌控风险源和矛盾易燃点。全区社会稳定可控。

3.满意度指标完成情况分析。

群众评满意度价度参评率95.0%以上，满意率95.0%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因是：为解决特殊疑难信访问题，调剂了部分指标到镇乡和区级部门。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，能规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，从而提高财政资金使用效益，并将绩效自评情况将按照相关规定进行公开。