| 索引号 |
11500228322419138H/2021-00087
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发文字号 |
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| 主题分类 |
卫生
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体裁分类 |
财政预算、决算
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| 发布机构 |
梁平区卫生健康委
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有效性 |
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| 标题 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 2021年部门预算情况说明 |
| 成文日期 |
2021-03-30
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发布日期 |
2021-03-30
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| 索引号 |
11500228322419138H/2021-00087
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| 发文字号 |
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| 主题分类 |
卫生
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| 体裁分类 |
财政预算、决算
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| 发布机构 |
梁平区卫生健康委
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| 有效性 |
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| 标题 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 2021年部门预算情况说明 |
| 成文日期 |
2021-03-30
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| 发布日期 |
2021-03-30
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一、单位基本情况
（一）职能职责
疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急外置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检测检验与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导，结核病防治，职业病监测，从业人员健康体检。
（二）单位构成
疾控中心内设九个机构科室，分别是办公室、财务科、理化检验科、微生物检验科、疾病控制科、免疫规划科、卫生科、慢病科、药剂科。
二、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2140.67万元，本年预算收入1245.59万元，上年结转895.08万元。其中：一般公共预算拨款2140.67万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2020年增加1279.5万元，主要是经费拨款增加基本支出76.42万元、项目拨款1203.08万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2140.67万元，其中本年收入1245.59万元，上年结转895.08万元。其中：教育支出预算2.75万元，社会保障和就业支出预算106.6万元，卫生健康支出预算1987.95万元，住房保障支出预算43.37万元。支出预算较2020年增加1279.5万元，主要是基本支出预算增加76.42万元，项目支出预算增加1203.08万元。
三、部门（单位）预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2140.67万元，其中上年结转895.08万元，本年一般公共预算财政拨款收入1245.59万元，比2020年增加1279.5万元。其中：基本支出937.59万元，比2020年增加76.42万元，主要原因在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1203.08万元，比2020年增加1203.08万元，主要原因是增加了项目拨款，主要用于疫情防控及慢病、地方病专项经费及重大传染病防控等重点工作，上年结转的项目资金今年继续使用。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算11.4万元，比2020年减少1.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费0.4万元，比2020年减少0.1万元；公务用车运行维护费11.0万元，比2020年减少1万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。政府采购预算总额215.4万元：政府采购货物预算211.4万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购215.4万元：政府采购货物预算211.4万元、政府采购服务预算4万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款308万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中应急保障用车6辆、特种专业技术用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：申乾，联系方式：电话：023-53237235
疾控中心2021年部门预算附表.xlsx
渝公网安备50022802000041号
