重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心
2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
提供基本医疗公共卫生和计划生育服务，保障人民群众身体健康。具体包括:基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、卫生计计生行政管理等工作。
（二）机构设置
单位设有门急诊、全科门诊、内科住院部、外科住院部、五官科住院部、中医科住院部、肛肠科住院部、医学美容科、口腔科、医技科、公共卫生科。行政后勤设有办公室、医疗部、财务科、总务科、保卫科、医保科、药械科、收费室等职能科室。
（三）单位构成
2021年度重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心为重庆市梁平区卫生健康委员会下属二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计5001.59万元，支出总计5001.59万元。收支较上年决算数增加837.85万元、增长 20.1%，主要原因是2021年度单位运行情况良好，医疗收入增加。
2.收入情况。2021年度收入合计5001.59万元，较上年决算数增加1,025.38万元，增长25.8%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入1765.56万元，占35.3%；事业收入3236.03万元，占64.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余187.53万元。
3.支出情况。2021年度支出合计4662.84万元，较上年决算数增加499.1万元，增长12.0%，主要原因是项目支出增加以及事业收入增加，本年新增精品中医馆建设、迁建原中医院装饰装修工程、残疾人精准康复家医签约等多个项目。其中：基本支出 4490.94万元，占96.3%；项目支出171.9万元，占3.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配338.75万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,765.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加353万元，增长25.0%。主要原因是新增精品中医馆建设、迁建原中医院装饰装修工程、残疾人精准康复家医签约等多个项目。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1637.91万元，较上年决算数增加231.29万元，增长16.4%。主要原因是人员经费拨款增加。较年初预算数增加649.59万元，增长65.7%。主要原因是根据梁平财发[2021] 21号文件进行年中预算调整增加了人员经费。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1637.91万元，较上年决算数增加231.29万元，增长16.4%。主要原因是人员经费支出增加。较年初预算数增加649.59万元，增长65.7%。主要原因是根据梁平财发[2021] 21号文件进行年中预算调整增加了人员支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1） 社会保障与就业支出285.06万元，占17.4%，较年初预算数减少29.64万元，下降9.4%，主要原因是根据梁平财发[2021] 21号文件进行预算调整。
（2）卫生健康支出1275.85万元，占77.9%，较年初预算数增加674.41万元，增长112.1%，主要原因是根据梁平财发[2021] 21号文件进行预算调整。
（3）教育支出2.7万元，占0.2%，较年初预算数增加2.70万元，增长100.0%，主要原因是本年新增培训支出。
（4）住房保障支出74.3万元，占4.5%，较年初预算数增加2.13万元，增长3.0%，主要原因是根据梁平财发[2021] 21号文件进行预算调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1593.66万元。其中：人员经费1563.25万元，较上年决算数增加294.8万元，增长23.2%，主要原因是对个人和家庭的补助增加以及在职职工缴纳社会保险、年金的基数上涨。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。公用经费30.41万元，较上年决算数减少49.43万元，下降61.9%，主要原因是单位开源节流，节省不必要的开支。公用经费用途主要包括专用材料费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入127.65万元，较上年决算数增加121.71万元，增长2049.0%，主要原因是新增迁建原中医院装饰装修工程项目收入。本年支出127.65万元，较上年决算数增加121.71万元，增加2049.0%，主要原因是新增迁建原中医院装饰装修工程项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计1.44万元，较年初预算数减少0.00万元，增长0.0%，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位本年度无公务车购置费，与上年持平。
公务车运行维护费1.44万元，主要用于单位救护车加油及维护开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位本年度无公务接待费，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00万元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.44万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出2.7万元，较上年决算数增加1.47万元，增长119.5%，主要原因是基层能力提升培训支出增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，是因为按照部门预算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额857.72万元，其中：政府采购货物支出31.62万元，用于救护车购置支出21.28万元，眼科设备购置支出8.9万元，办公桌椅购置1.44万元；政府采购工程支出805.95万元，主要用于迁建原中医院装饰装修工程项目支出；政府采购服务支出20.15万元，主要用于医疗及公共责任保险支出8.15万元，物业管理服务费12万元。授予中小企业合同金额857.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额849.57万元，占政府采购支出总额的99.0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位2021年度绩效自评涉及资金171.9万元，其中村医工资补助14.2万元，精品中医馆建设30万元，迁建原中医院装饰装修工程125万元，残疾人精准康复家医签约2.7万元。本单位对精品中医院建设项目开展了绩效自评，其他由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。本单位不涉及重点绩效评价。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
一级／二级项目绩效自评表
|
项目
名称 |
精品中医馆建设 |
项目
编码 |
|
自评
总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
梁平区卫生健康委员会 |
财政
处室 |
|
项目
联系人 |
高建华 |
联系电话 |
13896912151 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
30 |
|
30 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
区级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
补助区县 |
|
|
|
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1.中医馆诊疗环境改善。2.患者对中医诊疗满意度提高。3、推进中医药服务基层全覆盖，满足城乡居民对中医药医疗保健服务需求。 |
|
1.中医馆诊疗环境改善使用资金300000元。2.患者对中医诊疗满意度提高。3、推进中医药服务基层全覆盖，满足城乡居民对中医药医疗保健服务需求。 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
项目资金管理 |
= |
定性 |
良好 |
|
良好 |
100.0% |
20 |
20 |
|
|
项目资金拨付及时性 |
% |
= |
100 |
|
100 |
100.0% |
15 |
15 |
|
|
中医诊疗环境改善 |
％ |
≥ |
90 |
|
90 |
100.0% |
15 |
15 |
|
|
治愈率 |
= |
定性 |
提高 |
|
提高 |
100.0% |
10 |
10 |
|
|
中医药特色优势 |
％ |
≥ |
90 |
|
90 |
100.0% |
10 |
10 |
|
|
项目实施促进相关人才培养 |
％ |
≥ |
90 |
|
90 |
100.0% |
10 |
10 |
|
|
社会公众及患者对项目满意程度 |
％ |
≥ |
95 |
|
95 |
100.0% |
10 |
10 |
|
|
说明 |
|
2.绩效自评报告或案例
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位圆满完成了年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系部门：梁山街道社区卫生服务中心财务科
联系人：李丹妮
联系电话：023-53236461。
渝公网安备50022802000041号
