重庆市梁平区合兴街道社区卫生服务中心
2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
提供基本医疗、公共卫生和计划生育服务，综合承担基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、卫生计生行政管理等工作，协助做好片区乡镇卫生院（计划生育服务站）的技术指导工作。
（二）机构设置
中心房屋面积1695㎡，编制病床25张，实际开放床位20张。拥有全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、血凝分析仪、电解质分析仪、心电监护仪、心电图机、彩超机、DR以及常规检验检测设备。目前已开展的诊疗项目包括内科、普外科、儿科、妇产科、中医科、口腔科、针灸理疗科、公共卫生科、计划生育科、检验科及其它医技科室。截至 2021年 12月31日，我单位编制人数 33 人，年末实有人数 29 人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位为执行政府会计制度的事业单位，2021年度重庆市梁平区合兴街道社区卫生服务中心为重庆市梁平区卫生健康委员会的下属二级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计776.29万元，支出总计776.29万元。收支较上年决算数减少64.95万元、下降7.7%，主要原因是当年一般公共预算财政拨款经费收入较上年减少、项目支出减少和职工绩效发放不足等。
2.收入情况。2021年度收入合计758.77万元，较上年决算数增加46.24万元，增长6.5%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入530.54万元，占69.9%；事业收入227.89万元，占30.0%；其他收入0.34万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余17.53万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计776.29万元，较上年决算数减少64.95万元，下降7.7%，主要原因是当年一般公共预算财政拨款经费收入较上年减少、项目支出减少和职工绩效发放不足等其中：基本支出758.5万元，占97.7%；项目支出17.79万元，占2.3%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计530.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少37.23万元，下降6.6%。主要原因是2021年一般公共预算财政拨款经费收入较上年减少、项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入529.27万元，较上年决算数减少11.16万元，下降2.1%。主要原因是人员工资福利减少。较年初预算数增加178.37万元，增长50.8%。主要原因是儿科转岗培训经费调增3万元、卫生健康调增180.63万元、社会保障和就业经费调减5.56万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出529.27万元，较上年决算数减少11.16万元，下降2.1%。主要原因是人员工资福利减少。较年初预算数增加178.37万元，增长50.8%。主要原因是儿科转岗培训经费调增3万元、卫生健康调增180.63万元、社会保障和就业经费调减5.56万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出3万元，占0.6%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是2021年度增加了儿科转岗培训经费。
（2）社会保障与就业支出118.85万元，占22.5%，较年初预算数减少5.56万元，下降4.5%，主要原因是2021年调出1人、退休1人等。
（3）卫生健康支出382.85万元，占72.3%，较年初预算数增加180.63万元，增长89.3%，主要原因是人员经费调增、日常公用经费调增。
（4）住房保障支出24.57万元，占4.6%，较年初预算数增加0.3万元，增长1.2%，主要原因是职工基本工资调整增加等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出512.75万元。其中：人员经费425.27万元，较上年决算数减少64.41万元，下降13.2%，主要原因是人员工资福利减少。人员经费用途主要包括退休人员健康休养费、职工工资和五险两金。公用经费87.48万元，较上年决算数增加66.39万元，增长314.8%，主要原因是药品、材料及差旅费等增加较多。公用经费用途主要包括采购专用材料、差旅费和水电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1.27万元，较上年决算数减少26.08万元，下降95.4%，主要原因是项目减少，本年只有残疾人事业的彩票公益金。本年支出1.27万元，较上年决算数减少26.08万元，下降95.4%，主要原因是项目减少，本年只有残疾人事业的彩票公益金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度无“三公”经费。较上年支出数减少0.60万元，下降100%，主要原因是2021年度无“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费用，与上年持平。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费用。较上年支出数减少0.6万元，下降100%，主要原因是2021年度无公务车运行维护费。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费用，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度未开支会议费，与上年一致。本年度培训费支出3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%，主要原因是2021年度增加了儿科转岗培训经费。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元。 授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的44.0%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的44.0%。主要用于采购货物支出数字化接种门诊空调柜机、服务支出为医疗责任保险。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位2021年度绩效自评涉及资金105.01万元，其中村医人员补助10.56万元、村医基药零差率销售补助5.96万元、残疾人精准康复家医签约服务1.27万元、基本公共卫生服务87.22万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见区卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例
详见区卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
3.关于绩效自评结果的说明
详见区卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张根芳。
联系电话：023-53684021。
渝公网安备50022802000041号
