重庆市梁平区妇幼保健院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责   

承担全区妇幼卫生和计划生育工作指导、监测、质量控制及妇幼卫生计生信息资料统计上报，为基层卫生计生机构提供技术指导和业务培训，开展妇幼保健、计划生育服务、妇女儿童疾病防治及相关医疗服务等工作。

（二）机构设置

设临床保健科室3个：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部；设临床医技科室6个：检验科、超声科、中医科、手术麻醉科、预防接种科、放射科；设行政后勤科室13个：办公室、人力资源管理科、财务科、医务科、护理部、感染管理科、药剂科、总务科、信息科、医保科、科教科、质量管理科、妇幼保健服务部。

（三）单位构成

我院是2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计13,133.03万元，支出总计13,133.03万元。收支较上年决算数增加3,162.35万元、增长 31.7%，主要原因是新院基本建设持续进行中，收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计13,122.15万元，较上年决算数增加4,424.35万元，增长50.9%，主要原因是新院基本建设持续进行中，当年向银行贷款了5400万元。其中：财政拨款收入5,294.35万元，占40.3%；事业收入113.79万元，占0.9%；其他收入7,714.00万元，占58.8%。此外，年初结转和结余10.88万元。

3.支出情况。2020年度支出合计12,614.28万元，较上年决算数增加3,871.33万元，增长44.3%，主要原因是新院基本建设持续进行中，在建工程支出增加。其中：基本支出 4,588.29万元，占36.4%；项目支出8,025.99万元，占63.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余518.75万元，较上年决算数增加507.87万元，增长4667.9%，主要原因是新院基本建设贷款资金严格按照合同约定的工程进度支付工程款，本年暂未完全支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,305.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,829.79万元，下降34.8%。主要原因是本年新院基本建设项目资金减少，2020年财政拨付公立医院财政贴息补助200万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,088.39万元，较上年决算数减少2,967.52万元，下降36.8%。主要原因是本年财政拨付新院基本建设项目资金减少，本年财政拨付公立医院财政贴息补助200万元。较年初预算数增加3,743.16万元，增长278.3%。主要原因是年初预算就新院基本建设项目的本年收入情况无法合理估测。此外，年初财政拨款结转和结余10.88万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,099.27万元，较上年决算数减少3,024.88万元，下降37.2%。主要原因是本年财政拨付新院基本建设项目资金减少，本年财政拨付公立医院财政贴息补助200万元。较年初预算数增加3,754.04万元，增长279.1%。主要原因是年初预算就新院基本建设项目的本年支出情况无法合理估测。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.88万元，下降100%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目资金均使用完毕。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少4.32万元，下降100%，主要原因是年初预算的教育支出在本年列为培训支出。

（2）社会保障与就业支出168.83万元，占3.3%，较年初预算数减少55.63万元，下降24.8%，主要原因是年初预算的其他行政事业单位养老支出中的退休人员健康休养费本年财政未拨付未列支。

（3）卫生健康支出4,862.42万元，占95.4%，较年初预算数增加3,814.33万元，增长363.9%，主要原因是本年医疗业务收入用于列支机构正常运营所需的人员经费和公用经费。

（4）住房保障支出68.03万元，占1.3%，较年初预算数减少0.34万元，下降0.5%，主要原因是本年在编人员工作月数的增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,588.29万元。其中：人员经费2,666.06万元，较上年决算数增加249.41万元，增长10.3%，主要原因是2020年比2019年人员增长9人后，工资、绩效、五险一金、伙食、值班等增长；补2019年和2020年超额绩效基数部分的公积金80.3万元；2019年和2020年因超额绩效调标增发103.6万元。人员经费用途主要包括全体职工工资、绩效、五险两金、伙食、值班等。公用经费1,922.23万元，较上年决算数增加635.81万元，增长49.4%，主要原因是疫情期间增加的开支、新增彩超医疗设备和信息化软件。公用经费用途主要是列支药品和材料的采购费、委托业务费、差旅费、培训费、劳务费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入205.96万元，较上年决算数增加205.96万元，增长100%，主要原因是疫情期间财政拨抗疫特别国债200万元、核酸检测防控经费5.96万元。本年支出205.96万元，较上年决算数增加205.96万元，增长100%，主要原因是疫情期间购买呼吸机、等离子灭菌器、消毒器、彩超等设备200万元，以及核酸检测试剂盒费5.96万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位无一般公共预算“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位无一般公共预算“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度无因公出国（境）事务。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）事务。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）事务。
   公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未购置公务用车。
   公务车运行维护费0.00万元，本年度无一般公共预算公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算公务车运行维护费。
   公务接待费0.00万元，本年度无一般公共预算公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位无一般公共预算公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支机关日常运行所需的水电燃气费以及机关职工人员经费。 机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

本年度会议费支出1.24万元，较上年决算数减少1.94万元，下降61.0%，主要原因是响应疫情防控要求，改线下会议为线上会议，减少了会议费支出。本年度培训费支出 21.65万元，较上年决算数减少13.52万元，下降38.4%，主要原因是响应疫情防控要求，改线下培训为线上网络培训，减少了培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：特种专业技术用车4辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。                     

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额200万元，其中：政府采购工程支出200万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对两癌叶酸孕优、艾滋病梅毒乙肝防治共计2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评2项，均不涉及重点绩效评价，涉及资金236万元。本单位未涉及重点绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

根据《重庆市梁平区卫生健康委员会关于转发区财政局开展2020年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（便签〔2021〕330号）要求，我院开展了2020年度预算资金绩效目标自评工作，评价情况报告如下：

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

上级财政资金预算236万元，全部用于支付两癌、叶酸、艾梅乙、孕前优生项目经费，除孕前优生项目中的一年妊娠率13%未完成既定目标外，其余指标完成既定目标。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年，上级财政资金预算236万元，全年两癌、叶酸、艾梅乙、孕优项目资金共计拨付236万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年，项目资金实行专款专用管理。按照报销凭证及审核流程的要求，及时结算项目资金，有效调动各项目实施单位工作积极性，全年两癌、叶酸、艾梅乙、孕优项目资金共计支付236万元。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金支付严格按照报销凭证及审核流程的要求，由基层保健科审核列支明细，经办人签字并附合同等佐证材料，经中心科室负责人初审、科室分管领导审查、财务审核、财务分管领导审批、主要领导复核后方才支付。项目资金管理过程中，无截留、挪用项目资金的现象发生。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.两癌绩效指标

2020年，我区宫颈癌筛查12245人次，任务完成率102.04%，其中筛查出阳性93例，其他恶性肿瘤1例，随访率100%，治疗率88.24%，早诊率98.92%；乳腺癌筛查9365人次，完成率133.79%，其中异常可疑357人，初筛异常可疑发生率3.81%，钼靶失访率为4.45%，病理随访率、治疗率、早诊率均为100%；各项指标完成既定目标。

2.叶酸绩效指标

2020年，我区叶酸新增应服人数4959人次，新增叶酸服用人数4693人次，服用率94.64%；依从人数4233，依从率90.20%；调查人数4494，知晓人数4387，知晓率97.62%；各项指标完成既定目标。

3.艾梅乙绩效指标

2020年，我区实施艾滋病、梅毒和乙肝病毒抗体检测同时检测。我区机构产妇总数为4138人，机构检测4138人，检测率为100%；乙肝阳性干预治疗规范，阳性干预率100%；所有艾滋病、梅毒感染产妇所生儿童均未发生感染，母婴传播率0%；各项指标完成既定目标。

4.孕前优生绩效指标

2020年，我区孕前优生健康检查3185人次，任务完成率108.63%；参检女性1649人，男性参检1536人，双方参检率96%；早孕随访5530人次，早孕随访率100%；以上指标完成既定目标。一年妊娠率13%，未完成既定目标。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

孕前优生项目中的一年妊娠率13%（年度指标值25%）偏低原因分析：一是目标人群准确率低；二是部分人群检查后由于其他不明愿因不愿意怀孕；三是生育能力下降；四是早孕及妊娠结局随访不及时。

下一步改进措施：加强项目宣传，严格把握目标人群，加强早孕及妊娠结局随访，加强工作考核。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评得分85分。

2.将项目全年预算数和全年执行数进行对比分析，自评得分10分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人及联系方式：党政办 023-53227146