一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区图书馆为隶属于重庆市梁平区文化和旅游发展委员会的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。主要负责收集、保存、流通、开发利用文献；全区古籍业务指导及全区开展全民阅读工作等相关社会文化服务工作。

（二）单位构成

本单位内设2个机构科室，分别是办公室和业务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数502.84万元，其中：一般公共预算拨款502.84万元，收入较2022年增加177.61万元，主要是项目预算拨款增加150.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数502.84万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算452.98万元，社会保障和就业支出预算31.21万元，卫生健康支出预算9.69万元，住房保障支出预算8.96万元。支出预算较2022年增加177.61万元，主要是文化旅游体育与传媒支出预算增加26.4万元，项目预算拨款增加150.0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入502.84万元，一般公共预算财政拨款支出502.84万元，比2022年增加177.61万元。其中：基本支出202.84万元，比2022年增加27.61万元，主要原因是人员增加及保险基数调整、基本工资基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等;项目支出300.00万元，比2022年增加150.00万元，主要原因是图书购置及场馆运行费增加，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市梁平区图书馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.2万元。其中：公务用车运行维护费1.2万元， 与2022年持平，主要原因是节约开支、严格控制公务用车的费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额30.00万元：政府采购货物预算30.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购30.00万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆（2015年由重庆市文化委员会配送流动图书车1辆）。2023年一般公共预算安排无新购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐丝丝  023-85705013

 重庆市梁平区图书馆

                                2023年3月7日