一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区文化市场行政综合执法支队为隶属于重庆市梁平区文化旅游发展委员会的公益一类财政全额预算事业单位，按副处级管理。重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委名义实施行政执法，统一行使全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。

（二）单位构成

本单位内设四个机构科室，分别是综合科、法制科、执法一科、执法二科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数228.05万元，其中：一般公共预算拨款228.05万元，无政府性基金预算拨款和其他收入。收入较2021年增加11.12万元，主要是人员经费拨款增加12.98万元，商品服务支出增加了3.14万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数228.053万元，其中：一般公共服务支出预算228.05万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算23.03万元，卫生健康支出预算9.01万元，住房保障支出预算9.14万元。支出预算较2021年增加11.12万元，主要是基本支出预算增加15.52万元，项目支出预算减少了5.00万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入228.05万元，一般公共预算财政拨款支出228.05万元，比2021年增加11.12万元。其中：基本支出203.05万元，比2021年增加16.12万元，主要原因是人员经费12.98元和商品服务支出增加了3.14万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。2022年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.30万元，预算公务接待费0.70万元，公车运行维护费2.60万元，与2021年相比增加了2.60万元。主要是单位经机构改革，由合并单位带来了一辆公务车辆用于执法检查。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费228.05万元，比上年增加11.12万元，主要原因为人员经费的正常增加。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：孙自娟  联系方式：  023-53227181.）

重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队

2022年2月10日

附件3-1

重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队财政拨款收支总表

附件3-2

重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款

支出预算表

附件3-3

重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

附件3-4

重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

附件3-5

重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队政府性基金预算支出表

附件3-6

重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队收支总表

附件3-7

重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队收入总表

附件3-8

重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队支出总表

附件3-9

重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队政府采购预算明细表

附件3-11

2022年项目绩效目标表