一、部门基本情况

  （一）职能职责

重庆市梁平区文化馆位于重庆市梁平区梁山街道梁山路586号，为隶属于重庆市梁平区文化和旅游发展委员会的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。主要是组织群众文化艺术活动，开展群众文艺创作和理论研究，培训文艺骨干和社会文艺团体，推广全民艺术普及；举办艺术展览，做好公共文化设施免费开放；辅导乡镇街道、社区群众文艺工作；负责组织惠民电影、科技电影、爱国主义教育电影的放映工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区文化馆设5个内设机构：综合科、群文服务科、文艺创作科、传媒宣传科、戏剧科。

    （三）单位构成

  重庆市梁平区文化馆为重庆市梁平区文化和旅游委员会下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2021年度收入总计706.17万元，支出总计706.17万元。收支较上年决算数增加147.48万元、增长26.4%，主要原因是项目经费增加。

     2.收入情况。2021年度收入合计701.77万元，较上年决算数增加143.08万元，增长25.6%，主要原因项目经费增加。 其中：财政拨款收入701.77万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余4.4万元，年初结转和结余0万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计706.17万元，较上年决算数增加147.48万元，增长26.4%，主要原因是项目经费增加。 其中：基本支出403.01万元，占57.1%；项目支出303.16万元，占42.9%。此外，结余分配0万元。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是所有经费使用完。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计701.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加143.08万元，增长25.6%。主要原因是项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入701.77万元，较上年决算数增加143.08万元，增长25.6%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加234.33万元，增长50.1%。主要原因是项目经费、人员经费、日常公用经费调增。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出701.77万元，较上年决算数增加143.08万元，增长25.6%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加234.33万元，增长50.1%。主要原因是项目经费、人员经费、日常公用经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是所有经费使用完。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出13.98万元，占2.0%，较年初预算数增加13.17万元，增长1625.9%，主要原因是爱教电影放映。

（2）文化旅游体育与传媒支出570.80万元，占81.3%，较年初预算数增加201.24万元，增长54.5%，主要原因是项目经费增加。

（3）社会保障与就业支出87.96万元，占12.5%，较年初预算数增加19.91万元，增长29.3%，主要原因是退休人员人员健康休养费。

（4）卫生健康支出16.42万元，占2.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。  

（5）住房保障支出12.60万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出403.01万元。其中：人员经费352.66万元，较上年决算数增加29.54万元，增长9.1%，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费50.35万元，较上年决算数增加2.77万元，增长5.8%，主要原因是税金及附加费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.82万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.32万元，下降4.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费4.49万元，主要用于市内因公出行、演出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.09万元，下降2.0%，主要原因是节约开支。  

公务接待费2.33万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研梁山灯戏及邀请相关老师到梁平采风创作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.23万元，下降9.0%，主要原因是节约开支。

  （三）“三公”经费实物量情况

   2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待31批次292人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.85元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是节约开支。本年度培训费支出2.25万元，较上年决算数增加1.54万元，增长216.9%，主要原因是人员培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

     2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物（2个客流统计器）支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100.0%。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金298.76万元；我单位在整体绩效中共计298.76万元。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年无绩效自评报告

  3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

  （三）重点绩效评价结果。

本单位2021年无重点绩效评价项目

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53229533