一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区文化遗产保护中心是重庆市梁平区文化和旅游发展委员会下属的公益一类事业单位。主要负责全区非物质文化遗产保护工作，传承和弘扬民俗民族文化，组织实施和指导开展全区文化遗产的普查、记录、申报、档案建设、抢救性保护和宣传、产业开发、交流传播和传承人培育工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区文化遗产保护中心编制人员共5人，设管理岗位1个（七级职员），专业技术岗位4个（高级1个，中级2个，初级1个）。

（三）单位构成

重庆市梁平区文化遗产保护中心单位内设2个科室，分别是办公室和非遗保护科，本预算单位独立核算。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计254.19万元，支出总计254.19万元。收支较上年决算数减少273.56万元、 下降 51.8%，主要原因是文管所和博物馆分离出去。

2.收入情况。2020年度收入合计254.19万元，较上年决算数减少273.56万元，下降51.8%，主要原因是文管所和博物馆分离出去。其中：财政拨款收入254.19万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计254.19万元，较上年决算数减少173.56万元，下降40.6%，主要原因是文管所和博物馆分离出去。其中：基本支出 96.19万元，占37.8%；项目支出158.00万元，占62.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少100.00万元，下降100.0%，主要原因是区财政局根据政策要求收回结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计254.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少273.56万元，下降51.8%。主要原因是文管所和博物馆分离出去。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入254.19万元，较上年决算数减少273.56万元，下降51.8%。主要原因是文管所和博物馆分离出去。较年初预算数增加71.09万元，增长38.8%。主要原因是项目经费拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出254.19万元，较上年决算数减少173.56万元，下降40.6%。主要原因是文管所和博物馆分离出去。较年初预算数增加71.09万元，增长38.8%。主要原因是项目经费拨款增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少100万元，下降100.0%，主要原因是区财政局根据政策要求收回结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.2万元，占0.1%，较年初预算数减少0.05万元，下降20.0%，主要原因是因疫情教育培训减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出236.14万元，占92.9%，较年初预算数增加69.26万元，增长41.5%，主要原因是项目经费支出增加。

（3）社会保障与就业支出9.56万元，占3.8%，较年初预算数增加1.7万元，增长21.5%，主要原因是人员增加。

（4）卫生健康支出4.24万元，占1.7%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是人员缴费基数调整。

（5）住房保障支出4.05万元，占1.6%，较年初预算数增加0.2万元，增长5.2%，主要原因是人员缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出96.19万元。其中：人员经费90.9万元，较上年决算数减少58.61万元，下降39.2%，主要原因是文管所和博物馆分离出去。人员经费用途主要包括人员基本工资发放、绩效工资发放、住房公积金和社保费用缴纳等。公用经费5.29万元，较上年决算数减少272.94万元，下降98.1%，主要原因是文管所和博物馆分离出去。公用经费用途主要包括单位日常运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.64万元，较年初预算数减少0.06万元，下降0.9%，主要原因是公务车运行减少。较上年支出数增加0.2万元，增长3.1%，主要原因是公务接待活动增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于单位人员因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车运行维护费4.96万元，主要用于公务车日常运行支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是公务车运行减少。较上年支出数减少0.37万元，下降6.9%，主要原因是公务车运行减少。

公务接待费1.68万元，主要用于接待活动费用支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.2%，主要原因是接待活动费用减少。较上年支出数增加0.57万元，增长51.4%，主要原因是接待活动人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80元，车均购置费0万元，车均维护费4.96万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本 年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有开展会议。本年度培训费支出 0.20万元，较上年决算数减少0.15万元，下降42.9%，主要原因培训人数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额83.91万元，其中：政府采购货物支出8.81万元、政府采购工程支出49.9万元、政府采购服务支出25.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购工程项目和购买服务。

    五、预算绩效管理情况说明

2020年区文保中心项目资金2项，总金额158万元，其中上级非物质文化遗产保护专项资金108万元，上级年画重回春节资金50万元。截止2020年12月31日，重庆市梁平区财政局拨付2020年专项资金158万元，资金到位率100.0%。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金158万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，全年执行数158万元，执行率100.0%。非物质文化遗产保护专项资金使用108万元，资金执行率100.0%；年画重回春节专项资金使用50万元，资金执行率100.0%。2个项目的全年目标实际完成情况均为100.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

重庆市梁平区文化遗产保护中心

2020年项目资金绩效自评报告

一、项目单位基本情况

重庆市梁平区文化遗产保护中心(以下简称文保中心)位于重庆市梁平区行政中心1号楼，机构类型为公益一类事业单位，负责人陶斯平，隶属区文化旅游委，财政全额拨款单位，主要承担全区非物质文化遗产保护工作，传承和弘扬民俗民族文化，组织实施和指导开展全区文化遗产的普查、记录、申报、档案建设、抢救性保护和宣传、产业开发、交流传播和传承人培育等工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2020年区文保中心项目资金2项，总金额158万元，其中上级非物质文化遗产保护专项资金108万元，上级年画重回春节资金50万元。截止2020年12月31日，重庆市梁平区财政局拨付2020年专项资金158万元，资金到位率100.0%。

3.项目资金执行情况

全年执行数158万元，执行率100.0%。非物质文化遗产保护专项资金使用108万元，资金执行率100.0%；年画重回春节专项资金使用50万元，资金执行率100.0%。2个项目的全年目标实际完成情况均为100.0%。

文保中心为更好发挥非物质文化遗产保护专项资金使用效益，持续推动保护传承我区非物质文化遗产，加快实现中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

2020年完成了第六批市级非遗传承人申报工作，第七批区级非遗项目代表性传承人及第四批区级非遗项目的挖掘、资料收集整理工作，新增区级传承人127名、区级非遗保护名录10项；非遗项目展示展销活动20场；成功举办“文化和自然遗产日”系列活动；抗击疫情作品多次在市级、国家级评选活动获奖；通过抖音等新媒体直播宣传推广梁平非物质文化遗产；非遗项目修复改造升级工作；非遗传承人外出交流学习10次；到沙坪坝区、渝北区及梁平区各乡镇（街道）和社区开展“新年画·新生活”年画重回春节系列活动15场；免费向市民发放年画门神、春联、年历等10余万份；制作年画宣传展板、年画装裱框画进行展出展览活动5场。

启动重庆国家级非遗学术研究丛书之《梁平木版年画》、《梁山灯戏》、《梁平癞子乐鼓》、《梁平抬儿调》、《梁平竹帘》等五项国家级非遗项目理论专著编纂工作，现已进入市级评审阶段，预计2021年8月完成出版工作。

3.项目资金管理情况分析。

文保中心项目资金管理均严格按照相关法律法规执行，专款专用。对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2个项目全年均超额完成年度指标值，完成比例为100.0%。

（2）质量指标。2个项目完成部分均保证质量，完成比例为100.0%。

（3）时效指标。2个项目均在2019年12月前完成计划工作量，完成比例为100.0%。

（4）成本指标。2个项目均控制在预算项目内，完成比例为100.0%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。2个项目均为公益性项目，不直接产生经济效益。

（2）社会效益。广泛宣传了非遗保护知识，积极营造了非遗保护传承的浓厚氛围，丰富了梁平城市文化的内涵，彰显了梁平的文化魅力，培养了群众的文化自觉，坚定了文化自信，使非遗保护不断深入人心。

（3）生态效益。营造了保护和传承中国优秀非遗文化的良好社会氛围，建立起一个丰富多样的、和谐发展的、良性互动的良好文化生态。

（4）可持续影响。推动了我区非物质文化遗产的挖掘、传承工作，推动非遗保护工作的创造性转化和创新性发展，实现非遗工作新的跨越。

（5）满意度指标：我们对100位社会公众进行了问卷调查，满意率达到99.8%，绩效指标完成情况为优。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评工作小组按照项目评价相关文件，从资金投入情况、绩效目标完成情况对2020年我单位项目进行综合评价，经评价，2020年度综合评价等次为优秀，基本达到了预期设定的项目绩效目标。

    （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53230928