文化镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

一、2020财政主要工作情况

2020年，面对新冠肺炎疫情对经济社会产生的严重冲击，我镇财政工作在镇党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记来重庆考察重要讲话精神，坚定不移落实新发展理念，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，负重奋进、攻坚克难。牢固树立政府过“紧日子”思想，强化财政预算管理，积极组织财政收入，调整优化支出结构，提升财政收支绩效，积极防范化解政府债务风险，扎实做好“六稳”工作，扎实做好“六保”任务，为我镇抗击疫情及各项事业发展提供了资金保障，财政工作平稳健康发展，预算执行情况总体良好。  

（一）全面落实、着力生财，公共财政收入稳定增长。

2020年，我们负重加压，迎难而上，采取一切可行的措施，调动一切积极因素，全年财政总收入3003.29万元，本级一般公共财政收入完成8.34万元。在全镇收支矛盾日益凸显的情况下，深入研究财政扶持政策，加大争资争项力度，既抓财力性转移支付，又抓专项转移支付，全年向上争取上级专项转移资金315.71万元、国债（债券）资金939.73万元，为镇域经济社会持续发展提供了坚实的财力保障。

（二）关注民生、优化支出，群众幸福指数显著提升。

2020年，我们坚持以保障和改善民生为工作导向，围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”，加大民生投入，倾力打造民生财政，让广大百姓共享改革发展成果，共享公共财政阳光。加大社会保障和就业投入。全年社会保障和就业支出175.47万元，就业、创业扶持政策有效落实，社会保障体系不断完善，社保养老金、城乡低保、医疗救助、农村五保、伤残抚恤等各类社会保障资金足额发放，有力促进了社会和谐稳定；支付特别抗疫资金和其他抗疫资金39.73万元，为抗击疫情提供了资金保障。

（三）围绕中心、服务大局，财政杠杆作用有效发挥。

2020年，我们更加注重发挥财政资金的政策引导功能，加大资金整合力度，综合施策，激发经济增长的活力和动力。一是加大新型城镇化投入。加快了城镇化建设步伐，场镇建设如火如荼，场镇品质明显提升，乡镇发展协调推进，乡村振兴亮点纷呈。二是加大美丽乡村建设投入(一事一议)，投入资金50万元，用于乡村道路建设；三是落实国家各项惠农补贴政策，全面完成惠农补贴资金“一卡通”发放工作，发放粮食直补、农机直补和农作物良种补贴等各项涉农专项资金补贴；四是大力支持农村公益事业发展，加大水利投入，筹集资金，实施山坪塘整治，有效解决了工程性缺水问题；统筹安排农村公路硬化、投入“四好公路”资金502.23万元，不断改善农村生产生活条件。五是搞好脱贫攻坚工作，实行精准扶贫，解决脱贫户和“三类人员”出行难和个性化突出问题资金60.43万元。六是多渠道筹措资金，全力支持打好污染防治攻坚战提供资金支持1565.56万元。

1. 强化监督、注重绩效，财政管理改革不断深入。

   2020年，我们加强预算绩效管理和监督，提高财政资金使用效益。一是落实厉行节约各项政策。牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性行政支出，对公务购车用车、公务接待费用等实行重点严管，压缩行政运行成本取得较好效果。2020年全镇“三公”经费支出同比下降11.89%。二是深化预算管理改革。实施“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的全口径综合预算管理改革，按照预算改革要求，优化资金使用结构，也增强了政府预算的完整性、严肃性和规范性；三是深化政府采购改革。坚持应采尽采，构建统一开放、竞争有序的阳光采购体系。四是加强政府性资金管理，特别是专项资金管理。五是加大财政监督检查力度，完善了政府机关财务管理制度、规范和清理津补贴。进一步强化财政政策执行、财政专项资金使用、切实维护了财经法纪的严肃性。六是加强国有资产管理工作，对闲置、报废资产进行了清理，并上报报废，同时对所有资产进行了折旧，为闲置资产划转作好准备，促使国有资产保值增值。

   二、2020年财政预算执行情况

   2020年一般公共预算补助收入为3011.02万元（其中本级收入为8.34万元），较2019年1578.64万元增加1432.38万元，增加90.74%。一般公共预算支出3011.02万元，较2019年1557.12万元增加1453.9万元，增加93.37%，出现收支增加的主要原因是增加了雨污分流项目国债资金900万元。

   财政支出按功能分类为：一般公共服务支出602.79万元，国防支出3.1万元，公共安全支出29.72万元，教育支出0.68万元，文化体育与传媒支出29.64万元，社会保障和就业支出175.47万元，医疗卫生与计划生育支出34.3万元，节能环保支出291.58万元，城乡社区事务支出197.9万元，农林水事务支出446.93万元，交通运输支出1.07万元，资源勘探信息等支出0.4万元，住房保障支出31.43万元，灾害防治及应急管理支出205.42万元，抗疫特别国债支出919.01万元。

   按经济分类支出为：工资福利支出721.22万元，商品和服务支出213.83万元，对个人和家庭的补助支出495.74万元，资本性支出1580.23万元。

   三、2021年财政收支预算安排意见

   按照区财政局2021年财政预算口径预算2021年一般公共预算补助收入为1118.83万元，本级计划组织非税收入为7万元，共计1125.83万元。

   财政支出按功能分类为：一般公共服务支出516.86万元，教育支出0.69万元，文化体育与传媒支出29.63万元，社会保障和就业支出159.63万元，医疗卫生与计划生育支出32.01万元，节能环保支出70万元，农林水事务支出278.89万元，住房保障支出31.12万元，其他支出7万元。

   按经济分类支出为：工资福利支出543.45万元，商品和服务支出323.93万元，对个人和家庭的补助支出228.52万元，基本建设支出29.93万元。

   四、2021年财政工作安排意见

   各位代表，2021年全镇财政工作要坚持依法理财，全面深化财政改革，确保完成2021年财政工作任务，促进全镇科学发展、加快发展。

   （一）壮大财源，积极推动财政增收。

   加强对宏观经济形势和财政收入形势的分析研究，找准工作着力点和突破口，充分发挥财政政策和资金导向作用，加大重点项目支持力度，提升财政经济发展动力，着力培植财源，推动市域经济发展。同时，认真研究把握区级财政政策和资金投向，加强各相关部门单位工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，全力以赴向上争资金、争项目，支持地方经济发展。

   （二）严控关口，兜住“三保”底线。

   把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。一是压减日常开支。认真贯彻中央、国务院规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出要进一步压减。二是严控预算安排。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律削减或取消把关不严、低效无效的资金。三是严格财务管理。健全完善内部财务管理制度，定期检查审计，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。

（三）发挥职能，继续加强民生保障。

深入推进涉农资金整合和乡村振兴，加大对农村饮水、农村电网、农村道路等基础设施的投入力度，加快培育特色农业品牌，发展新型农业经营主体，打造乡村振兴示范样板；加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化、体育、城市建设等领域的重点项目建设，增进民生福祉；继续支持意识形态、扫黑除恶、社会治安综合治理等工作，推进人居环境建设，为人民群众打造安居乐业的良好环境。

（四）强化监督，确保财政行稳致远。

加强财政资金特别是专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位。完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，加大对重大财税政策落实、财政收支管理、重点部门单位、重点项目的监督检查力度。