一、部门基本情况

（一）职能职责。

镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和非税收入的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

文化镇政府内设党政办、党建办、经发办、民政和社事办、平安办、规建管环办、财政办、应急办、综合执法办9个办公室，下属农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队5个财政全额拨款事业单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的包括1个行政单位及5个下属事业单位，其下属单位详细情况如下：1、退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作。2、劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3、综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4、农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作。5、文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3366.28万元，支出总计3366.28万元。收支较上年决算数增加1279.14万元，增加61.29%。主要原因是2023年项目建设收支增加99.37万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3366.28万元，比上年增加了1279.14万元，增加61.29%。增加的主要原因是财政拨款增加1279.14万元。其中：财政拨款收入3080.8万元，占91.52%；此外，年初结转和结余285.48万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3366.28万元，较上年决算增加了1279.14万元，增加61.29%。增加的主要原因是2023年项目建设收支增加1279.14万元。其中：基本支出869.91万元，占25.84%；项目支出2496.37万元，占74.16%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是本年度年末收支相等，无结余，而2022年结转和结余为285.48万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3366.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1279.14万元，增加61.29%。主要原因是2023年人员经费、公用经费等保基本运转的收支减少366.45万元，项目建设收支增加1645.59万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2930.57万元，较上年决算数增加99.37万元，增加47.61%。主要原因是财政拨款增加99.37万元。较年初预算数增加1457.76万元，增长98.98%。主要原因是各项目收入年初不纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余285.48万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2930.57万元，较上年决算数增加99.37万元，增加47.61%。主要原因是2023年项目建设支出增加1279.14万元。

较年初预算数增加1457.76万元，增长98.98%。主要原因是各项目支出年初未纳入预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款年末收支相等，无结余，而2022年结转和结余为285.48万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）一般公共服务支出698.14万元，占23.82%，较年初预算数减少63.1万元，减少8.28%，增长主要原因是年初财政支出预算不足、年中人员经费调标、项目建设预算增加。

（2）国防支出4.8万元，占0.1%，较年初预算数增加0.8万元。

（3）公共安全支出70.56万元，占2.41%，较年初预算数增加47.29万元，增加2.03%。

（4）文化旅游体育与传媒支出45.74万元，占1.56%，较年初预算数增加4.38万元，增长10.59%，主要原因是人员经费调标、公用经费增加。

（5）社会保障与就业支出305.69万元，占22.9%，较年初预算数增加129.46万元，增长73.46%，主要原因是年初就业补助、社会福利、特困人救助供养等部分项目未纳入预算。

（6）卫生健康支出36.3万元，占1.23%，较年初预算数增加1.8万元，增加5.2%。

（7）节能环保支出84.8万元，占2.89%，较年初预算数增加34.8万元，增长69.9%。

（8）城乡社区支出837.84万元，占28.59%，较年初预算数增加837.84万元，增长100%，年初未纳入预算。

（9）农林水支出900.86万元，占30.74%，较年初预算数增加576.7万元，增长177.91%，主要原因是年初预算只有基本预算，无项目支出预算。

（10）交通运输支出45.1万元，占1.54%，较年初预算数增加45.1万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算。

（11）商业服务业等支出0.06万元，占0%，较年初预算数增加0.06万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算。

（12）自然资源海洋气象等支出14.14万元，占0.48%，较年初预算数增加14.14万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算。

（13）住房保障支出18.52万元，占0.63%，较年初预算数减少39.53万元，减少68.1%，主要原因是住房公积金基数调整。

（14）灾害防治及应急管理支出21.54万元，占0.74%，较年初预算数增加21.57万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算。

（15）其他支出282.18万元，占9.6%，较年初预算数增加282.18万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3216.05万元。其中：人员经费716.62万元，较上年决算数增加78.14万元，增长12.24%，主要原因是工资福利支出比上年增加81.82万元，对个人和家庭的补助支出比上年减少3.68万元。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及抚恤金、生活补贴、对个人和家庭的补助支出等。公用经费110.56万元，较上年决算数减少25.34万元，减少29.73%，主要原因是差旅费比上年减少16.32万元，其他交通费比上年减少3.02万元，其他商品服务费比上年减少6万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、接待费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入150.22万元，较上年决算数减少32.18万元，减少17.64%。本年支出150.22万元，较上年决算数减少32.18万元，减少17.64%。收入支出较上年减少的主要原因是区财政安排政府性基金拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.79万元，较年初预算数减少0.69万元，减少13.8%，主要原因是年初只对公务用车作了预算。较上年支出数减少3.73万元，减少43.78%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数一致。

2023年度本单位未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护4.31万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.69万元，减少13.8%，主要原因是年初预算不足。较上年支出数增加1.81万元，增加72.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0万元，主要用于接待区外相关部门检查指导工作、招商引资等支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少5.26万元，减少100%。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数减少0.27万元，减少36%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023度本部门机关运行经费支出95.18万元，主要用于开支办公费、电费、电话费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少112.93万元，减少54.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额26.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出26.19万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对55个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评55项，涉及资金1791.06万元。