一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

政府机关、文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，且无纳入2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2022年度收入总计2087.13万元，支出总计2,840.17万元。收支较上年决算数减少753.04万元、下降36.08%，主要原因是上级要求过紧日子思想，压缩开支，项目支出减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况

2022年度收入合计2087.13万元，较上年决算数减少703.86万元，下降33.72%，主要原因是上级要求过紧日子思想，压缩开支，项目支出减少。其中：财政拨款收入2087.13万元，占100.0%。

3.支出情况

2022年度支出合计2087.13万元，较上年决算数减少753.04万元，下降36.08%，主要原因是上级要求过紧日子思想，压缩开支，项目支出减少。其中：基本支出1236.36万元，占59.24%；项目支出850.77万元，占40.76%。

4.结转结余情况

2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降100%，主要原因是实行“零结转”,收回未使用完资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2087.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少753.04万元，下降36.08%。主要原因是上级要求过紧日子思想，压缩开支，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入1904.73万元，较上年决算数减少726.96万元，减少38.17%。主要原因是2022年上级要求过紧日子思想，压缩开支，项目支出减少。减少畜禽粪污资源化利用项目资金、有机肥推广应用试点项目补贴资金25.63万元，场镇雨污管网分流建设项目资金475万元，农村综合改革项目资金100万元等。较年初预算数增加579.01万元，增长38.4%。主要原因是年中追加项目预算, 增加公路建设、养护资金135.74万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1904.73万元，较上年决算数减少726.96万元，减少38.17%。主要原因是2022年上级要求过紧日子思想，压缩开支，项目支出减少，减少畜禽粪污资源化利用项目资金、有机肥推广应用试点项目补贴资金25.63万元，场镇雨污管网分流建设项目资金475万元，农村综合改革项目资金100万元等。较年初预算数增加579.01万元，增长38.4%。主要原因是年中追加项目支出，增加公路建设、养护资金135.74万元。

3.结转结余情况

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少49.18万元，下降100%，实行“零结转”,收回未使用完资金。

4. 比较情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出599.93万元，占31.5%，较年初预算数增加37.98万元，增长6.33%，主要原因是人员工资提标，及新增文化专项服务、妇女儿童之家建设等项目。

（2）国防支出4万元，占0.21%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与预算一致。     

（3）公共安全支出37.93万元，占1.99%，较年初预算数增加9.1万元，主要原因是治安巡逻队员工资调标,项目资金增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出51.14万元，占2.68%，较年初预算数增加4.03万元，增长7.88%，主要原因是乡镇综合文化站免费开放专项资金增加。

（5）社会保障与就业支出342.01万元，占17.96%，较年初预算数增加151.37万元，增长44.26%，主要原因是年中追加敬老院管理服务人员工资及工作经费、公益岗位社保缴费、公益岗位就业补助资金。

（6）卫生健康支出42.69万元，占2.24%，较年初预算数增加10.88万元，增长25.49%，主要原因是年中追加公共卫生平移资金、疫情防控经费、计生特殊家庭慰问资金10.88万元。

（7）节能环保支出121.91万元，占6.4%，较年初预算数减少1.7万元，主要原因是年中减少环保项目资金支出。 

（8）农林水支出532.23万元，占27.94%，较年初预算数增加225.85万元，增长42.43%，主要原因是年中追加2022年动物疫病防控项目资金、畜禽粪污资源化利用项目资金、有机肥推广应用试点项目补贴资金、场镇雨污管网分流建设项目资金、解决巩固脱贫攻坚成果突出问题项目资金、农村综合改革转移支付资金。

（9）交通运输支出135.74万元，占7.13%，较年初预算数增加135.74万元，增长100%，主要原因是年中追加公路安全防护工程项目资金。

（10）商业服务业等支出0.06万元，占0.00%，较年初预算数增加0.06万元，增长100%，主要原因是年中追加个体企业奖励项目资金。

（11）住房保障支出31.39万元，占1.65%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与预算一致。

（12）灾害防治及应急管理支出5.7万元，占0.3%，较年初预算数增加5.7万元，主要原因是冬春救助资金、受灾人员救助金5.7万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1236.36万元。其中：人员经费1007.57万元，较上年决算数增加98.52万元，增加9.78%，主要原因是人员调入，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、医疗费、养老金、职业年金及住房公积金等。公用经费228.79万元，较上年决算数增加67.44万元，增加29.48%，主要原因是人员调入，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入182.4万元，较上年决算数增加23.1万元，上涨12.66%，主要原因是增加公路建设、抗疫等基金项目支出。本年支出182.4万元，较上年决算数增加23.1万元，上涨12.66%，主要原因是增加公路建设、抗疫等基金项目支出。       

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.5万元，较年初预算数增加0万元，与预算一致。较上年支出数减少0.71万元，减少28.4%，主要原因是上级要求过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，2022年无因公出国（境），无相关费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与预算一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。  

公务车购置费0万元，2022年无公务车购置，无相关费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与预算一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。  

公务车运行维护费2.5万元，主要用于公务车油料费、维修维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与预算一致。较上年支出数增加0.71万元，减少28.4%，主要原因是上级要求过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费0.00万元，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。  

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.125.26万元，较上年决算数增加0.14万元，增加2.66%，主要原因是物价上涨，开支提高。本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数增加0.06万元，增长0.08%，主要原因是物价上涨，开支提高。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出208.11万元，机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加75.35万元，增加36.2%，主要原因是物价上涨，开支提高。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和65个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评65项，涉及资金3193.61万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明

本单位项目全部完成绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53669001